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公司各部门工作流程精品文档 作业流程一、 整个作业流程： 业务总经理 厂长 提单 签字 签字业务助理 厂长助理 下工作单 工作单 图纸/材料清单 （一式三份） 工程部 工作单/图纸/材料清单 仓库 领用材料 清点库存，核对需购买材 采购生产部 购买完成 制作完成 人事部 安排车辆出货安装与售后部 安装调试完成财务对账收款业务部客户验收 审核图纸 二、 工程部工作流程：业务部 报价方案 工程部生产部采购部 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践安装售后部2.1 工程部出图流程:厂长 审批 签字业务助理 下工作单厂长助理 下单工程部判定 图纸/材料清单，一式三份 提供材料资料 技术指导和支持 生产部采购部安装售后部三、 生产部与各部门联系人事部 出货通知 人力支援生产部仓库 工程部 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期安装售后部细分流程： 3.1、车间接单：厂长厂长助理 签字 工作单/图纸/材料单 生产部 审核图纸 NO询问工程部 YES 安排车间人员 YES 仓库领料 3.2.车间领料 指定领料人 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 仓库 YSE NO 按单发料在仓库的工程材料单上标注领用数量、领用人拒绝发料 领料人 发料 反馈 领料生产负责人核实 要求补材料单工程出图人员下料、焊接、组装 补材料单 厂长 厂长助理 签字 发材料单 仓库 按单发料 发料 领料下料、焊接、组装3.3、半成品/成品摆放 1、将制作完成的半成品/成品放至一楼车间相应的位置，并有序的排放好，以备出货。3.4 出货前的备料备料负责人 按制作图纸核对半成品/成品/外购件数量、规格 仓库 根据工程单备常规使用材料 NO 核实交备料负责人 反馈 回复处理OK生产部负责人 YES安排车间人员打包填写领料单 反馈 回复处理OK 厂长（助理）放置指定处领料备料负责人手写发货清单 交至小傅处录入、打印 2份备料负责人签字确认 一式二份与出差负责人交接 OK等待出货 1、按图纸和材料清单备料 2、检查是否有遗漏、规格、数量不明之处。如有疑异，请至工程负责人处核对3.5、出差前的准备厂长（助理） 出差通知生产部负责人指定出差带班人，安排相应出差人员带身份证/工衣/换洗衣物/工具带班人至厂长助理处领填写完整的出门单 签字 交至人事部处（安排车辆） 签字 交至 门卫 签字 放行 备注： 1、安排好车间出差人员 2、带身份证、工衣（尤其是无锡绿点出差） 3、计划出差时间，是否需要带换洗衣物 4、由厂长助理填写出门单，厂长签字，带班人领填写好的出门单，后到人事部签字，拿至门卫放行。3.7、加班单的填写 1.由指定带班人员每天将加班时间次日报至主管，主管可与考勤卡相结合。填写加班申请单，交厂长签字后一联留档、一联送至人事部。 2.对于次日不能及时上报的加班时间，后续将不予理会。不算加班。加班带班人次日至车间负责人处报加班时间车间负责人核实1. 考勤卡记录2. 上报的加班时间主管处填写加班单交厂长处签字 一式两联 交人事部 计算考勤生产部存档3.8外出维修/安装 （人员安排）厂长 厂长助理业务部 签字 下工作单 工作单 生产部负责人 安排出差人员，带班人 备料、工具、工衣、证件1.送货单2.现场联系人方式 带班人至业务部 拿维修单客户签收交回小傅处业务部(送货单、维修单）工程部（维修单）留档 （维修单）3.9、报销单流程出差完成回公司 拿报销单至人事部/财务部1.出差时间、地点、报销人2.出差人、费用用处3.发票或收据 填写 报销单1.与派车单核实2.与公司已有的标准核实3.注明生产任务单号4.录入备案4. 交至厂长助理核实 NO 退回 YES交至 厂长厂长助理 签字 交至财务部 审核 NO 退回 YES报销四、 安装售后部人事部 用车通知 人力支援 安装售后部工程部采购 技术支援 核对现场材料 人员配合/成品半成品交期生产部4.1直接采购去现场材料： 供应商送货1. 送货单2. 采购单3. 工程材料单 送货 签收单安装部负责人收货 每月固定时间内将原始签收单据带回 交至 采购 签收单传真件 核对OK 仓库 以签收传真件请款 财务部 做账 入库OK4.2需要经仓库后领用的：安装售后部 按工程材料单通知 生产部指定领料人 交接已领用材料 仓库 领料完成五、仓库财务部 做账 盘点仓库生产部采购部 材料请购单/交期 领料/成品半成品入库 材料入库/回复交期 发料/工具安装售后部 5.1仓库发料：指定领料人按工程材料清单 YES 领料人在仓库的工程材料清单上写明数量、日期、签字 NO YES拒绝发料 发料5.2仓库盘点定期清点库存 判定新旧/使用频率 NO工程部核实归置/标记 YES YES厂长判定 NOYES处理方案（废品）NO5.3 仓库收货流程供应商送货单采购的采购单附本 核对货物的名称、规格 NO通知采购部通知工程部 YES 收货 拒收 核验 YES NO 六、 采购部财务部 告知付款 付款采购部 工程部仓库技术资料 材料申购单 采购完成 安装售后部 核对直接去现场材料单七、 人事部 采购部工程部生产部 业务部人事部 人力支援 人力支援仓库财务部安装售后部 人力支援 人力支援人力支援 人力支援八、 财务部采购部生产部工程部 付款 付款通知 业务部 报销 报销财务部仓库 收款通知 盘点人事部安装售后部 报销/收款 做账 报销 报销 付款通知 九、 业务部 财务部 业务部工程部 收款/报销 报价需求 收款通知 报价方案 人事部 订单副本 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除