鞋业集团公司分销零售实施解决方案样本.doc

0泉州宝峰鞋业分销零售项目分销零售系统业务处理方案 建立日期: -04-30 修改日期: -05-06 文控编号: 宝峰项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期： 版 权 声 明本泉州宝峰鞋业分销零售系统业务处理方案全部权属于用友软件股份。其所包含内容和资料只供授权宝峰企业使用，在没有取得版权全部些人书面同意前，购置方不得将本文件或内容全部或部分复制、传输给她人、影印、泄露或散布给她人。本泉州宝峰鞋业分销零售系统业务处理方案内容最终解释权属于用友软件股份。文档控制修改统计日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注目 录分销零售系统业务处理方案1文档控制2目 录3一、方案概述7二、泉州宝峰鞋业系统结构图8三、泉州宝峰鞋业组织结构图9四、系统功效总体结构图10五、企业共用系统参数1151系统参数设置11511参数提议配置11512应收应付类型13513档案编码规则1452参与目前可用量单据1553账套参数1554成本参数18六、档案设置1961档案内容1962档案说明23七、泉州宝峰鞋业业务处理方案2471采购订货入库处理方案24711采购订货入库业务步骤图24712采购订货入库业务适用范围25713采购订货入库业务步骤说明25714采购订货入库业务步骤岗位职责分配26715采购订货入库业务中打印单据及报表2772采购退货处理方案28721采购退货业务步骤图28722采购退货业务适用范围28723采购退货业务步骤说明29724采购退货业务步骤岗位职责分配30725采购退货业务中打印单据及报表3073采购付款处理方案31731采购付款业务步骤图31732采购付款业务适用范围32733采购付款业务步骤说明32734采购付款业务步骤岗位职责分配33735采购付款业务中打印单据及报表3374产成品入库处理方案34741产成品入库业务步骤图34742产成品入库业务适用范围35743产成品入库业务步骤说明35744产成品入库业务步骤岗位职责分配36745产成品入库业务中打印单据及报表3675红字产成品入库处理方案37751红字产成品入库业务步骤图37752红字产成品入库业务适用范围37753红字产成品入库业务步骤说明38754红字产成品入库业务步骤岗位职责分配38755红字产成品入库业务中打印单据及报表3876代理商订货出库处理方案39761代理商订货出库业务步骤图39762代理商订货出库业务适用范围39763代理商订货出库业务步骤说明40764代理商订货出库业务步骤岗位职责分配41765代理商订货出库业务中打印单据及报表4177代理商销售退货处理方案43771代理商销售退货业务步骤图43772代理商销售退货业务适用范围43773代理商销售退货业务步骤说明44774代理商销售退货业务步骤岗位职责分配45775代理商销售退货业务中打印单据及报表4578销售收款处理方案46781销售收款业务步骤图46782销售收款业务适用范围46783销售收款业务步骤说明47784销售收款业务步骤岗位职责分配47785销售收款业务中打印单据及报表4779直营店铺/专柜铺货处理方案48791直营店铺/专柜铺货业务步骤图48792直营店铺/专柜铺货业务适用范围49793直营店铺/专柜铺货业务步骤说明49794直营店铺/专柜铺货业务步骤岗位职责分配50795直营店铺/专柜铺货业务中打印单据及报表50710直营店铺/专柜退回上级处理方案517101直营店铺/专柜退回上级步骤图517102直营店铺/专柜退回上级适用范围517103直营店铺/专柜退回上级步骤说明527104直营店铺/专柜退回上级步骤岗位职责分配527105直营店铺/专柜退回上级中打印单据及报表52711特许加盟店铺要货处了处理方案537111特许加盟店铺要货处理业务步骤图537112特许加盟店铺要货处理业务适用范围537113特许加盟店铺要货处理业务步骤说明547114特许加盟店铺要货处理业务步骤岗位职责分配557115特许加盟店铺要货处理业务中打印单据及报表56712特许加盟店铺退货处了处理方案577121特许加盟店铺退货处理业务步骤图577122特许加盟店铺退货处理业务适用范围577123特许加盟店铺退货处理业务步骤说明587124特许加盟店铺退货处理业务岗位职责分配587125特许加盟店铺退货处理业务中打印单据及报表59713总仓盘点处理方案607131总仓盘点业务步骤图607132总仓盘点业务适用范围617133总仓盘点业务步骤说明617134总仓盘点业务步骤岗位职责分配627135总仓盘点业务中打印单据及报表62714直营商场专柜结算处理方案637141直营商场专柜结算业务步骤图637142直营商场专柜结算业务适用范围637143 直营商场专柜结算业务步骤说明647144 直营商场专柜结算业务步骤岗位职责分配647145 直营商场专柜结算业务中打印单据及报表64八、泉州宝峰门店业务处理方案6681直营店/加盟店销售业务处理方案66811直营店/加盟店销售业务步骤图66812直营店/加盟店销售业务适用范围66813直营店/加盟店零售业务步骤说明67814直营店/加盟店零售业务步骤岗位职责分配67815直营店/加盟店零售业务中打印单据及报表6882 直营专柜销售业务处理方案69821 直营专柜零售业务步骤图69822 直营专柜零售业务适用范围69823 直营专柜零售业务步骤说明70824直营专柜零售业务步骤岗位职责分配70825 直营专柜零售业务中打印单据及报表7183直营门店及专柜VIP用户管了处理方案72831 直营门店及专柜VIP用户管理步骤图72832 直营门店及专柜VIP用户管理适用范围73833 直营门店及专柜VIP用户管理说明73834 直营门店及专柜VIP用户管理岗位职责分配74835直营门店及专柜VIP用户管理打印单据及报表7484直营门店及专柜促销活动管了处理方案75841直营门店及专柜促销活动管理步骤图75842直营门店及专柜促销活动管理适用范围76843直营门店及专柜促销活动管理说明76844直营门店及专柜促销活动管理岗位职责分配76845直营门店及专柜促销活动管理中打印单据及报表7685直营门店及专柜储值卡及礼券管了处理方案77851直营门店及专柜储值卡及礼券管理步骤图77852直营门店及专柜储值卡及礼券管理适用范围77853直营门店及专柜储值卡及礼券管理说明77854直营门店及专柜储值卡及礼券管理岗位职责分配78855直营门店及专柜储值卡及礼券管理中打印单据及报表7886直营店铺要货处理方案79861直营店铺要货业务步骤图79862直营店要货业务适用范围79863直营店铺要货业务步骤说明80864直营店铺要货业务步骤岗位职责分配81865直营店铺要货业务中打印单据及报表8187门店盘点处理方案82871门店盘点业务步骤图82872门店盘点业务适用范围82873门店盘点业务步骤说明83874门店盘点业务步骤岗位职责分配83875门店盘点业务中打印单据及报表8488门店交班和日结处理方案84881门店交班和日结业务步骤图84882门店交班和日结业务适用范围85883门店交班和日结业务步骤说明85884门店交班和日结业务步骤岗位职责分配86885门店交班和日结业务中打印单据及报表8689门店店间调拨处理方案86891门店店间调拨业务步骤图86892门店店间调拨业务适用范围87893直营店之间调拨业务步骤说明87894门店店间调拨业务步骤岗位职责分配87895门店店间调拨业务中打印单据及报表87九、宝峰企业其它需求处理方案8891条码使用需求处理方案88911条码使用需求处理方案描述：88一、方案概述方案编写说明：本分销零售系统实施处理方案编写以经双方确定泉州宝峰鞋业分销零售项目需求调研分析汇报为依据，结适用友网络分销890软件和用友零售890软件产品特点，在和用户沟通确定业务步骤基础上，整合和优化系统标准操作步骤，以实现分销和零售系统应用目标。1、本分销零售系统实施处理方案应用目标：1）经过步骤规范化和科学化，降低业务中低效步骤，加强内控，提升工作效率；2）优化业务步骤，改善库存结构，提升库存周转率；3）规范终端管理步骤，加强企业统一管理，增强终端业务能力；4）立即有效数据汇总分析，指导企业快速高效做出市场决议；5）财务业务一体化。2、 本分销零售系统实施处理方案应用业务范围：1）泉州宝峰本部及企业所属各个业务职能部门；2）泉州宝峰办事处下属直营门店分销零售管理；3）泉州宝峰办事处下属自营专柜分销零售管理；4）泉州宝峰办事处下属特许加盟门店分销零售管理；3、本分销零售系统实施处理方案设计标准：1、关注于整体步骤，使用步骤图帮助了解作业程序，帮助宝峰对岗位实际工作分配，具体实际业务岗位职能工作划分由宝峰企业在实施测试步骤修正制订；2、在优化后系统中，将尽可能简化步骤，取消无须要操作，仅保留能够带来业务增值作业步骤；3、对于现分销零售系统不能满足用户化功效点，需在实施测试步骤商讨二次开发方案商讨决定后安排二次开发时间和开发计划。于正式实施上线后安排；二、泉州宝峰鞋业系统结构图泉州宝峰系统结构图泉州宝峰系统结构图说明：泉州宝峰商贸属鞋服制造企业。宝峰现主营业务包含鞋、服装、包等产品，经营品牌：“宝峰、宝人”。鞋类商品主为自主生产，少许鞋类及服装和包类产品为采购。企业营销网络遍布全国各地。现在内销有6家办事处，分别分布在广东、福建、湖北、上海、北京、东北。分销零售产品应用模式为：“总部+办事处+零售门店”模式，后续在推广时，未来可能会应用到“总部+办事处+代理商+零售门店”模式。泉州宝峰内销事业部经过分销业务系统管理企业内部进销存业务，下属直营店、直营专柜、加盟店可经过零售业务系统管理门店进销存业务。泉州宝峰各个办事处经过分销业务系统设置部门业务协同关系处理办事处内部进销存业务。宝峰代理商经过用户商务端下单订货、到货签收。此次实施范围当中，对未来使用分销系统办事处设置协同关系，后续实施推广工作在此基础上完成。推广在扩展阶段可完成泉州宝峰一级代理商机构业务协同关系。抓取到一级代理商向下级渠道销售数据。三、泉州宝峰鞋业组织结构图泉州宝峰鞋业组织结构图组织结构描述： 宝峰企业设有国际贸易发展部、中国事业部发展部、生产管理中心、行政管理中心、战略计划发展中心五大职能部门；中国事业部发展部下设市场部、开发部、计划物流部（物流部）、人事行政部、品保部、销售部、财务部，分别管理内销鞋品、服装、包类商品采购、分销、内销仓仓储保管、零售门店销售、商场专柜销售、加盟店管理和财务往来核实等业务；生产管理中心下设生产一部、生产二部、生产组、工艺部、品保部、设备部，负责整个企业外贸和内销产品设计和排产制造；行政部下设财务部、人力资源部、后勤管理部、供给部，负责整个企业财务核实处理、人员管理绩效考评等；宝峰企业下设广东、福建、湖北、上海、北京、东北办事处分管处理（华南大区、东北大区、华北大区、华中大区）相关地域销售；四、系统功效总体结构图说明：系统管理端：进行分销系统系统管理，包含机构设置、基础档案管理、数据管理、用户自定义工具、系统参数和账套默认参数管理、操作员及权限管理等；综合管理端：进行集团层次跨机构、大区查询和管理，包含应收分析、销售分析、用户分析、采购分析、库存分析、价格分析、通路管理、综合管理端操作员及权限管理等；机构业务端：进行日常业务处理和机构业务数据查询，包含销售业务、采购业务、库存业务、应收应付、价格折扣、统计查询、基础档案、期末业务、账套内参数及操作员和权限管理等；业务转账端：进行业务数据对财务记账及和总账系统接口问题；用户商务端：提供给经销商用户进行下单和进行应收应付款对帐端口；零售管理端：关键功效是集中创建和管理“门店档案”“营业员档案”等基础档案，对门店价格、折扣、VIP信息、促销活动等进行统一管理，并提供报表统计分析；门店用户端：关键功效是处理门店零售终端销售和库存业务，采集零售相关业务数据和信息，上传给分销系统各个机构以供后续业务处理或进行数据统计分析；五、企业共用系统参数51系统参数设置511参数提议配置系统参数：参数类型参数名称取值及影响性质是否可改提议设置开启参数系统启用日期年月日系统开启参数NO-5-3单价小数位数系统开启参数NO2商品日期管理方法生产日期、失效日期，系统按所选择显示系统开启参数生产日期是否统一管理供给商是/否，如选择是则供给商档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统开启参数NO是企业经营行业标准企业、服装企业、电子企业、食品医药系统开启参数NO服装鞋帽商品价格调整商品类别级次1级/2级/末级系统开启参数NO末级销售业务是否许可补税是/否系统开启参数NO是是否启用代销申请单是/否系统开启参数NO是是否启用销售订单是/否系统开启参数NO是是否存在统计计量单位是/否系统开启参数NO是是否统一管理用户是，否，如选择是则用户档案在系统管理端统一编辑，在业务端只可查看系统开启参数NO否系统是否支持连锁零售业务是/否系统开启参数NO是库存单据中自由项是否必输是/否系统开启参数NO是成本计算方法移动加权平均/全月加权平均/优异先出系统开启参数NO全月加权平均法商品类别权限控制方法1级/2级/末级系统开启参数NO末级类别是否启用序列号管理是/否系统开启参数NO否批号是否进行跟踪是/否系统开启参数NO否编码方案地域编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;3;4统计机构编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;2;2仓库编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;2;2;2;2商品类别编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;2;2;3机构账套编码长度设定编码位数系统开启参数NO5大区编码长度设定编码位数系统开启参数NO5部门编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;2;2人员类别编码长度设定编码位数系统开启参数NO2人员编码长度设定编码位数(同U8ERP)系统开启参数NO5商品编码最大长度设定编码位数系统开启参数NO20连锁组织编码长度设定编码位数系统开启参数NO3用户类别编码长度设定编码位数系统开启参数NO3用户编码长度设定编码位数系统开启参数NO5供给商类别编码长度设定编码位数系统开启参数NO3供给商编码长度设定编码位数系统开启参数NO5仓库固定编码长度设定编码位数系统开启参数NO3部门固定编码长度设定编码位数系统开启参数NO4节点编码长度设定编码位数系统开启参数NO5节点级次（无本参数）设定编码位数系统开启参数NO5库存组织编码长度设定编码位数系统开启参数NO5收发类别编码各级长度设定编码每级位数系统开启参数NO2;2冲应收类型编码长度设定编码位数系统开启参数NO2冲销售类型编码长度设定编码位数系统开启参数NO2冲应付类型编码长度设定编码位数系统开启参数NO2冲采购类型编码长度设定编码位数系统开启参数NO2配置参数统计查询时数量小数位数系统配置参数YES2单位名称泉州宝峰鞋业系统配置参数YES泉州宝峰鞋业账龄间隔设置（天）相关报表显示方法系统配置参数YES30账龄分析范围（天）相关报表显示方法系统配置参数YES90是否许可修改商品档案采购价是/否系统配置参数YES是是否许可修改商品档案销售价是/否系统配置参数YES是是否启用商品体积重量是/否，如是，则在销售订单、调拨出库单显示表体商品体积和重量；如否，则不显示，且不能选商品体积和重量单位。系统配置参数YES否销售业务补税税率默认值系统配置参数YES17.00账期是否参与计算是/否系统配置参数YES是商品流向表导入时是否检验文件名是/否系统配置参数YES否代销结算是否考虑自由项是/否系统配置参数YES是代销业务是否支持负结算是/否系统配置参数YES是采购订单终止时是否自动终止协同生成销售订单是/否系统配置参数YES是采购订单协同生成销售订单数量是否可改大是/否系统配置参数YES否商品下发是否自动确定和启用是/否系统配置参数YES是商品品名规格是否许可反复是/否系统配置参数YES是一个账号许可反复登录是/否系统配置参数YES否单据打印时列示自由项是/否系统配置参数YES是通知公告企业公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是用户公告是否需要审批是/否系统配置参数YES是是否需要用户回复是/否系统配置参数YES是用户回复是否支持以企业通告方法转其它人是/否系统配置参数YES是通知公告显示完后保留天数系统配置参数YES30有回复用户通告是否自动清除是/否系统配置参数YES是以下数据编码基础规则：n 简单易记（确保正确性）；n 符适用户日常使用习惯，如无需优化数据编码继续沿用；n 业务系统基础编码和U8系统保持一致（后续应用实施测试时应用）；512应收应付类型应收类型名称应收类型名称备注是否停用默认应收类型销售应收默认其它应收款应付类型名称应付类型名称备注是否停用默认应收类型应付账款默认其它应付款销售退货冲应收类型冲应收类型编码冲应收类型名称收款折扣折让 返利调整金额货架运费帐扣费用非帐扣费用冲应付类型冲应付类型编码冲应付类型名称应付账款采购退货冲销售类型冲销售类型编码冲销售类型名称退货调整金额返利513档案编码规则l 数据编码内容：n 商品类别：采取2;2;2;3规则，首先是成品，二级是品牌，三级是鞋、服装、包分类，三级类下细分小类；确保最小类编码号不反复。对于0单价入库0单价出库赠品单独作为一个商品类别分别考虑。n 商品档案：现在宝峰体系商品编码采取1-1-1-4编码规则进行管理：第1位编码代表商品分类（9女鞋、3男鞋、5童鞋、6服装、8包），第2位编码代表所采取面料（1皮、2革、3织带、5 EVA 、PVC），第3位编码代表年份，第47位为商品流水号。编码长度统一为7位。此次实施范围当中，对0单价入库赠品（A、B、C、D、E）重新进行编码管理；n 供给商、用户：（要求在U8中编码规则和分销中供给商和用户编码规则一致）52参与目前可用量单据说明：指定那些单据上数量参与商品目前可用量计算，默认取系统全部单据全部参与目前可用量计算；单据名称是否参与目前可用量采购入库单是采购退货单是产成品入库单是红字产成品入库单是代销出库单是红字代销出库单是调拨出库单是调拨入库单是销售出库单是红字销售出库单是库损单是盘亏出库单是盘盈入库单是其它出库单是其它入库单是商品期初单是受托入库单是受托归还单是53账套参数参数类型参数名称取值及影响性质是否可改提议设置账套公共系统启用日期账套参数NO6月4日用户信用是否分级是/否 账套参数NO否列表帐表显示行数设置列表明细行数账套参数YES80对操作员启用额度控制是/否账套参数YES是机构是否支持连锁零售业务是/否账套参数YES是加盟店默认付款方法先款后货，现款现货，先货后款；现金、银行存款；账套参数YES现金零售用户默认付款方法先款后货，现款现货，先货后款；现金、银行存款；账套参数YES现金是否统计单据日志是/否账套参数YES是单据打印是否计数是/否账套参数YES是单据条码扫描是否自动增行是/否账套参数YES是单据表体是否合并行是/否账套参数YES是是否支持批量审核是/否账套参数YES是是否支持和U8供给链、制造接口是/否账套参数YES是单据上编辑商品时，可用量是否自动带出是/否账套参数YES是应收应付销售收款是否按商品核销是/否功效参数YES是销售出库单最大可冲销售百分比（%）0-100（%）功效参数YES100销售收款自动确定是/否功效参数YES否销售退款自动确定是/否功效参数YES否采购付款是否按商品核销是/否功效参数YES是采购付款自动确定是/否功效参数YES否采购退款自动确定是/否功效参数YES否零售上传收款单、退款单是否自动确定、核销是/否功效参数YES是销售收款确定后许可作废是/否功效参数YES否销售业务销售发票是否按商品核销是/否功效参数NO是批量开票合并方法1、用户+部门2、用户+部门+员工3、用户+收货单位+部门4、用户+收货单位+部门+员工功效参数YES用户+部门代销结算倒扣方法不倒扣、按用户倒扣功效参数YES按用户倒扣录入销售订单时能否查询采购价选是，则在录入销售订单商品编辑卡片中显示“最近采购价”；选否，则不显示此按钮。功效参数YES否标准订单发货时仓库分布表排序方法1、 按生产日期/使用期至排序2、 按仓库编码排序功效参数YES按仓库编码排序销售单价是否许可修改是/否功效参数YES是销售单据上是否许可修改部门及员工是/否功效参数YES是发货提前提醒天数功效参数YES0是否按收货单位进行代销结算是/否功效参数YES否直运采购订单、受托申请是否需要审批是/否功效参数YES是销售、代销发货时是否许可修改价格是/否功效参数YES是赠品参与代销结算是/否功效参数YES否销售订单是否按商品行指定计划发货日期是/否功效参数YES是库存业务采购订单入库是否严格控制是/否，若是，则采取将未入库数量带入，只可改小，不可改单价，可“复制行”，入库数量等于订单数量时为入库结束。若否，则可多于采购订单上数量进行入库。功效参数YES否出库确定时许可修改数量若是，则销售出库单，调拨出库单在进行出库确定时，可改小数量功效参数YES是是否许可直接录入采购入库单是/否功效参数YES是受托入库是否许可直接录入是/否功效参数YES是商品批号是否严格管理是/否功效参数YES否销售出库单/代销出库单影响目前可用量时点保留后/审核后功效参数YES保留后调拨申请审批经过是否自动分配是/否功效参数YES是调拨分配生成调拨出库单为已审核是/否功效参数YES是调拨出库单审核后下发门店入库通知是/否功效参数YES是库存单据保留时是否进行序列号检验是/否功效参数YES否和门店调拨业务是否严格管理是/否功效参数YES否盘点确定时，实盘单未录入商品默认为1、盘平；2盘亏功效参数YES盘亏实盘单参考盘点单时带入数量是/否功效参数YES否调拨申请控制仓库权限1、 调入和调出仓库全部控制2、 调入和调出仓库控制一个功效参数YES调入和调出仓库全部控制调拨出库控制调入仓库权限是/否功效参数YES是价格管理批量折扣设置方法按商品类别设置，按商品设置。功效参数YES按商品类别零售价等级1-6级代理价，单选非空。功效参数YES6级地域折扣等级1,2,3,末级功效参数YES末级有效折扣原因选择方法设置 折扣影响原因：可取全部、按敏感值取前N个，取最优折扣功效参数YES取最优折扣调拨参考价可指定调拨时参考价格。在采购价、成本价、基础价、1-6级代理价和最新成本价中进行选择功效参数YES基础价采购业务采购发票是否按商品核销是/否功效参数NO是采购单据上是否许可修改部门及员工若否，则采购单据、应付单据、采购发票上部门及员工信息为只读。若是，则可改。功效参数YES是采购入库是否价格确定是/否功效参数NO是采购订单是否按商品行指定计划到货日期是/否功效参数YES是信用余额信用余额计算依据依据收款金额计算；依据收款核销金额计算功效参数YES收款金额代销业务是否参与信用余额计算是/否功效参数YES是销售订单是否参与信用余额计算是/否功效参数YES是代销申请单是否参与信用余额计算是/否功效参数YES是其它应收单是否参与信用余额计算是/否功效参数YES是借出是否参与信用余额计算是/否功效参数YES是54成本参数参数取值范围说明是否许可修改取值成本计算方法否全月加权平均法采购入库单未价格确定前是否参与成本计算是/否是否调拨业务是否参与成本计算是/否是是拆借业务是否参与成本计算是/否是是代销业务是否参与成本计算是/否是是拆装业务是否参与成本计算是/否是是盘点业务是否参与成本计算是/否是是其它出入库业务是否参与成本计算是/否是否库存调整业务是否参与成本计算是/否是是红字入库单成本价取值成本计算得到/单据上价格是成本计算得到不参与成本计算单据及调拨入库单、拆装入库单取不到成本价时，成本价取值次序当期出库成本价商品档案成本价是当期出库成本价商品档案成本价5. 5协同设置协同类型是否协同价格是否改变采购订单协同生成销售订单是是销售出库单协同生成采购入库准备单是采购退货单协同生成销售退货单是受托申请单协同生成代销申请单是是代销出库单协同生成受托入库准备单是采购付款单协同生成销售收款单是借入借出单据是否协同是受托归还单协同生成代销退货单是销售订单协同生成采购订单否5. 6档案自定义档案名称是否系统档案是否后台档案是否启用连锁组织是是是渠道档案是是是渠道规模等级是是是渠道类型是是是人员类别是是是商品档案是是是商品类别是是是统计机构是是是退货原因是是是应付类型是是是应收类型是是是终端属性是是是专题档案是是是部门档案是否是仓库核实组是否是促销时间是否是用户档案是否是用户收货地址是否是人员档案是否是运输方法是否是账户档案是否是连锁组织是是是渠道档案是是是渠道规模等级是是是渠道类型是是是人员类别是是是商品档案是是是商品类别是是是统计机构是是是退货原因是是是应付类型是是是应收类型是是是终端属性是是是专题档案是是是部门档案是否是仓库核实组是否是促销时间是否是用户档案是否是57单据审核流设置模块单据类型审核类型初审岗位采购采购订单无需审核(保留后自动审核经过)采购采购发票无需审核(保留后自动审核经过)采购采购申请单无需审核(保留后自动审核经过)采购红字采购发票无需审核(保留后自动审核经过)采购受托申请单无需审核(保留后自动审核经过)费用费用报销无需审核(保留后自动审核经过)费用费用申请单无需审核(保留后自动审核经过)费用费用预支单无需审核(保留后自动审核经过)费用广促方案无需审核(保留后自动审核经过)费用红字费用预支单无需审核(保留后自动审核经过)库存采购入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存采购退货单无需审核(保留后自动审核经过)库存产成品入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存出库调整单无需审核(保留后自动审核经过)库存代销出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存调拨出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存调拨入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存调拨申请单无需审核(保留后自动审核经过)库存红字产成品入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存红字代销出库单指定审核销售专员审核岗位库存红字借出出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存红字销售出库单指定审核销售专员审核岗位库存借出出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存借入归还单无需审核(保留后自动审核经过)库存借入入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存库存调价单无需审核(保留后自动审核经过)库存库损单无需审核(保留后自动审核经过)库存盘亏出库单指定审核销售经理审核岗位库存盘盈入库单指定审核销售经理审核岗位库存其它出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存其它入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存实盘单无需审核(保留后自动审核经过)库存受托归还单无需审核(保留后自动审核经过)库存受托入库单无需审核(保留后自动审核经过)库存销售出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存直接代销出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存直接销售出库单无需审核(保留后自动审核经过)库存组装拆卸单无需审核(保留后自动审核经过)其它转账单无需审核(保留后自动审核经过)销售代销结算单无需审核(保留后自动审核经过)销售代销申请单指定审核销售专员审核岗位销售红字销售发票无需审核(保留后自动审核经过)销售借出结算单无需审核(保留后自动审