黑龙江建筑工程公司一体化管理手册样本.doc

黑龙江某建筑工程企业一体化管理体系手册

颁 布 令

依据黑龙江省某某建筑工程有限责任企业一体化体系运行情况及环境原因特征，结合实际工作经验，依 据GB/T 19001— idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》、GB/T 24001一ISO 14001《环境管理体系 规范及使用指南》及GB/T 28001：《职业健康安全管理体系 规范》，在第一版(1999年)《质量确保手册》基础上，进行了全方面换版和修改完善工作，制订了集团企业第一版《质量环境管理手册》。该《质量环境管理手册》更具符合性、适应性和可操作性。《质量环境管理手册》说明了企业质量、环境方针和目标，对企业质量环境管理体系作了具体描述，是指导实施质量环境管理体系纲领性文件，请全体职员遵照实施。
本《一体化管理体系手册》自10月3日颁布，10月5日起正式实施。

黑龙江省某某建筑工程有限责任企业

总经理：

10月3日

发 布 令

为了满足用户要求，并争取超越用户期望，将控制污染排放、节省能源、美化环境，不停地改善环境贯穿于施工生产全过程，实现质量环境保护生存战略目标。依据企业质量环境管理体系及产品质量确保能力和产品环境特征，确定了企业一体化方针和一体化目标。
一体化方针——科学管理，质量为先；遵纪遵法，管爱环境；
以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。
了解为：
科学管理，质量为先：表现管理高效，产品优质理念。本着对用户负责精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善系统管理体系树立企业品牌，实现企业高速发展。
遵纪遵法，管爱环境：表现企业严格根据国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染和经济建设同时运行，在共同营造出清洁环境下发展经济。
以人为本，安全生产：表现企业人性化理念，保护全体职员健康是企业最大责任，而全员健康和安全也是企业最宝贵财富。在组织生产过程中表现坚持“安全第一，预防为主”方针决心，并做出“不安全，不生产”承诺。
诚信守诺，追求卓越：表现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”工作作风。诚信是企业经过产品去实现对人民负责、对历史负责承诺，表现了企业坚持可连续改善和发展，不停追求更高目标意愿和精神。

一体化目标——向用户提供一流产品及服务，对污染环境、威胁职员身体健康和安全危险源进行有效控制，以达成国家相关法律、法规要求。
了解为：

质量环境方针和质量环境目标是我企业质量环境管理宗旨和方向，是指导实施质量环境管理纲领性文件。现给予公布，全体职员必需一致了解并自觉落实实施。
总经理：XXX
1月1目

任 命 令

现任命黑龙江省某某建筑工程有限责任企业冯 同志为企业管理者代表，任期为三年，其具体职责为：
(1)负责组织建立、实施和保持集团企业一体化管理体系。
(2)向总经理立即汇报企业一体化管理体系运行情况和任何改善需求。
(3)采取有效形式，提升企业全体职员满足用户要求意识、环境参与意识和职业健康安全意识。
(4)代表企业就一体化管理相关事宜和外部联络。
望企业全体职员服从协调，共同推行一体化管理职能，以确保一体化管理体系有效运行。

总经理：
12月30目

单 位
黑龙江省某某建筑工程有限责任企业
文件编号
Q/HZJ 01-
标 题
一体化管理体系手册
版号/修改状态
B/0
0 序言
0.1 企业介绍
黑龙江省某某建筑工程有限责任企业为国家二级资质企业。企业自成立以来，将工程质量当做企业生命，坚持以诚信、以人为本经营理念，生产规模不停扩大，企业综合实力不停加强。
现有职员 人，其中高级工程师 人，工程师 人，助理工程师 人及一套完整计算机管理网络。多种施工机械齐全配套，大中型设备280多套，如：挖掘机、推土机、装载机、混凝土输送泵、载重汽车、发电机组、QT/180A自升塔吊、可升高80m施工电梯、压路机等，已形成含有一定规模现代机械化水平建筑施工企业。配套齐全大中型施工设备，为施工优质工程提供了保障；高素质人力资源为企业可连续发展奠定了坚实基础，齐全搞素质专业人才为企业连续高速发展提供了人力资源。多年来企业施工了数以百计名优样板工程、金牌工程，工程优良率达成90%以上。不管是七台河60万KW电厂输煤系统工程，还是哈尔滨金桂园首席星级高层住宅、大庆新华电厂主厂房等，某某建筑企业均以金牌工程质量答谢用户。企业以优质、高效、低耗、安全、文明施工等取得了良好社会效益和经济效率。
多年来，企业一直坚持以用户为关注焦点，强化过程控制，实施科学管理。根据GB/T19001— idt ISO9001：、GB/T24001—1996 idt ISO14001：1996；GB/T28001：标准及要求，结合企业实际，建立建全了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系一体化管理体系，使企业管理根据国际化标准要求运行。
0.2 手册管理
0.2.1 手册编制、同意和公布
企管部负责依据GB／T 19001— idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》、 GB／T 24001—1996 idt ISO 14001：199《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》及相关法律法规相关要求，结合企业实际情况，组织编制《一体化管理体系手册》，由管理者代表审核，企业总经理同意公布。
0.2.2 手册发放
0.2.2.1 《一体化管理体系手册》由生产技术科负责登记发放，其它任何部门和个人无权翻印和发放。
0.2.2.2 《一体化管理体系手册》为团企业受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。《一体化管理体系手册》对内发放对象为和企业管理体系直接相关企业领导和部门责任人、项目经理、内审员。企业其它人员依据需要，由生产技术科报管理者代表同意后发放。
0.2.2.3 对外发放给认证机构《一体化管理体系手册》为受控版本，发放给咨询机构、用户和上级主管部门《一体化管理体系手册》为非受控版本，均由生产技术科登记发放。
0.2.3 手册管理
0.2.3.1 生产技术科应确保受控《一体化管理体系手册》持有者立即取得有效版本。
0.2.3.2 《一体化管理体系手册》发放统计清单和修订统计由生产技术科保留。
0.2.3.3 受控《一体化管理体系手册》持有者责任：
(1)遵守《一体化管理体系手册》管理要求，严格办理领取、更改手续。
(2)妥善保管《一体化管理体系手册》，不得丢失、外借、私自更改和提供复印。
(3)在得到修订通知后，应立即将《一体化管理体系手册》送交生产技术科办理修订手续。
(4)有责任和义务向所在部门或领导从事相关质量、环境、职业健康安全活感人员宣传落实《一体化管理体系手册》相关内容。
(5)提出对《一体化管理体系手册》修改提议，立即反馈给生产技术科。
(6)调离企业或不再担任相关职务时，应立即将《一体化管理体系手册》交还生产技术科，并办理注销手续。
0.2.4 手册修订、换版和保护
0.2.4.1 《一体化管理体系手册》采取活页装订。
0.2.4.2 生产技术科每十二个月最少对《一体化管理体系手册》评审一次，以确保其有效性。
0.2.4.3 在下列情况之一时应对《一体化管理体系手册》进行修订或换版。
(1)企业组织机构和管理职能有较大变动时。
(2)《一体化管理体系手册》中要求管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。
(3)发觉《一体化管理体系手册》和实际工作不相适应时。
(4)管理体系审核和管理评审提出重大修改提议时。
(5) 《一体化管理体系手册》依据相关标准、法律法规有修改时。
0.2.4.4 《一体化管理体系手册》修改时，由各部门提出修改申请，交生产技术科汇总提请管理者代表审核、总经理同意后，由生产技术科按《文件控制程序》相关要求实施。更改可采取划改或换页形式进行。全部更改由生产技术科组织实施，并填写《文件更改一览表》，统计手册更改情况，版号用英文字母表示，修改状态用阿拉伯数字表示。
0.2.4.5 《一体化管理体系手册》通常相隔3～5年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或企业管理体系发生重大调整时，由生产技术科立即提出《手册换版申请》，经管理者代表审核、总经理同意后实施。手册换版仍实施手册0.2.1相关要求。发放新版《一体化管理体系手册》时应同时收回旧版本，由生产技术科统一处理。
1 范围
1.1 总则
1.1.1 企业依据GB/T 19001— idt ISO 9001：《质量管理体系 要求》和GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》及相关法律法规要求，结合企业实际情况，建立健全了管理体系，编制了《一体化管理体系手册》。
1.1.2 本《一体化管理体系手册》说明了集团企业一体化方针，系统描述了企业管理体系要求，是企业全部从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响部门和人员必需共同遵照实施一体化管理基础准则。
1.1.3 建立一体化管理体系目标在于经过对管理体系有效应用，以证实企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律法规要求产品，并经过管理体系连续改善促进用户满意，保护生态环境，确保职业健康安全。
1.1.4 因为GB/T 19001—idt ISO 9001：、GB/T 24001—1996idt ISO 14001：1996和GB/T 28001：三个管理体系兼容或一体化有利于降低管理体系建设工作量，有利于降低三个管理体系要求之间反复，避免做出不协调和相互矛盾要求，确保管理体系协调、统一、有序，提升管理效能，所以企业决定将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。合并对照见附录A。
1.2 应用
1.2.1 本《一体化管理体系手册》覆盖了企业施工、生产、安装、服务全过程，适适用于企业内部管理，也适适用于第二方审核和第三方认证审核。
1.2.2 因企业管理体系不包含GB／T 19001—idt ISO 9001：标准中7．3设计和开发中7．3．1、7．3．2、7．3．3、7．3．4、7．3．5条款，且删减后不影响企业提供满足用户和法律法规要求产品能力和责任，故给予删减。
2 引用标准
2.1 GB/T19000-- idt ISO9000：
《质量管理体系 基础和术语》。
2.2 GB/T19001-- idt ISO9001：
《质量管理体系 要求》。
2.3 GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996
《环境管理体系 规范及使用指南》。
2.4 GB/T28001-
《职业健康安全管理体系—规范》
2.5 相关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准。

3 术语和定义
3.1 通用术语
本《质量环境管理手册》采取GB/T 19000— idt ISO 9000：、GB/T 24050—idt ISO 14050：1998及GB/T 280 给出术语和定义。
3.2 专用术语
(1)企业——黑龙江省某某建筑工程有限责任企业。
(2)部门——企业内部设置管理职能部室。
(3)项目经理部——企业对工程项目派驻管理机构。
(4)工程项目——指企业承建建筑施工、安装及装饰工程等。
(5)产品——指完工后建筑物、构筑物等。
(6)用户———指对建设单位、业主、用户、需方统称。
(7)供方——指为本企业供给材料、设备、半成品、配件等物资或以协议形式向企业提供劳务服务单位。
(8)特殊工序——指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。
(9)隐蔽工程——指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检验工程项目。
(10)三检制——指对已经完成建筑安装工程施工中工序或分项工程进行自检、专检、交接质量检验。
(11)特殊作业人员——实施特殊工序操作人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。
(12)特殊岗位人员——指和确定关键环境原因直接相关岗位人员或和应急准备和响应直接相关人员(如安全员、消防准备人员等)。
(13)三工序——检验上道工序，确保本道工序，服务下道工序。
(14)采购产品——指由市场取得资源，包含采购材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。
(15)管理体系——指企业一体化管理体系。
(16)目标——指企业一体化目标。
(17)方针——指企业一体化方针。
(18)文件正本——指经过审批最新版实施文件原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本通常为档案保管。
(19)文件副本——指正本文件复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。
(20)不合格——包含不合格材料、设备、过程、工序和环境。
(21)废物——特指在本企业范围内施工现场、办公场所及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。
4 一体化管理体系
4.1 总要求
企业依据GB/T 19001— idt ISO 9001：、GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996和GB/T 28000：及法律法规相关要求，结合企业实际情况，建立健全了企业管理体系并形成文件。经过实施、保持和连续改善管理体系，确保其连续符合性和有效性。
4.1.1 企业产品特点为产品固定性，产品多样性和生产单件性，产品生产协调性和经济要求等，企业围绕上述产品特点，经过识别过程和原因建立一体化管理体系。
4.1.2 企业为能稳定地提供用户要求产品，首先利用多种方法对要建立一体化管理体系全过程加以识别，包含管理过程和加工过程，以识别这些过程所需要输入、输出及所需开展活动和应投入资源。不一样过程产生对应环境原因和职业健康、安全风险原因，尤其是过程产生关键环境原因和职业健康、安全风险原因。
4.1.3 企业经过识别这些过程，确定这些过程相互作用，同时对企业环境原因和职业健康、安全风险原因进行识别评价，确定其关键原因，并合理安排过程次序，方便易于达成过程策划结果，使过程能达成预期目标或要求。
4.1.4 企业对过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确要求，给出控制质量、环境和职业健康、安全管理准则和方法，包含程序要求、加工工艺方法、质检验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。
4.1.5 企业经过取得充足和必需信息，并经过对信息判定而实现对各加工过程监控。
4.1.6 企业经过对过程信息测量（包含对输入活动和输出结果测量），对结果分析，针对分析结果，对过程实施必需方法，最终实现过程策划结果和过程连续改善。
4.1.7 企业按一体化管理体系要求严格管理这些过程，同时对关键环境原因和风险原因进行控制。
4.1.8 依据企业一体化管理体系能力和加工要求本企业需要外包过程为施工过程，如：抹灰工程、玻璃幕墙安装工程等。
企业对以上外包过程按本手册7.5款要求进行控制，以确保最终产品质量，同时对以上外包过程中产生环境和风险原因提出控制要求，以控制对应环境和风险原因产生。
4.1.9 相关职能部门保留一体化管理体系运行中产生统计。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
《一体化管理体系手册》是管理体系运行依据，能够起到统一思想、指导行动作用，企业《一体化管理体系手册》文件包含：
a、向企业内部和外部提供一体化管理体系整体信息一体化管理方针、目标和指标。
b、企业针对一体化管理体系怎样应用于某一产品，编制项目或企业文件，即“一体化管理方案”。
c、企业提供怎样完成活动文件即“一体化管理体系程序文件”。
d、对所完成活动或达成结果提供客观证据文件即统计，包含一体化管理体系运行所需证据资料。
企业要求文件性质和范围应满足协议、法律、法规要求，和用户和相关方合理要求和期望，并和企业动作相适应。
为了便于有效沟通，企业就文件使用和控制，制订了严格要求。
4.2.2 一体化管理体系手册
生产技术科负责组织编制《一体化管理体系手册》，经管理者代表审核，总经理同意后给予发放实施。
4.2.2.1 《一体化管理体系手册》对每个管理体系要求全部做了要求，覆盖了企业施工、安装、生产、服务质量管理、环境管理及职业健康安全管理全过程。
4.2.2.2 《一体化管理体系手册》内容包含：
(1)组织机构和部门职责描述。
(2)管理体系范围，包含对GB/T 19001— idt ISO 9001：标准删减具体内容和理由说明。
(3)对管理体系程序概括说明或对其引用。
(4)管理体系过程及其相互关系描述，包含对过程管理和控制方法。
(5)相关《一体化管理体系手册》编制、审批、发放、修改控制方法等。
4.2.3 文件控制
企业制订并实施《文件控制程序》，以确保管理体系所要求文件处于受控状态。
4.2.3.1 生产技术科负责制订《文件控制程序》并组织实施。各部门负责本部门文件管理和控制。
4.2.3.2 控制文件管理全过程，对文件标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：
(1)文件公布前必需经授权人同意，确保文件充足性和适应性。
(2)生产技术科负责每二年组织或针对具体情况对文件有效性进行全方面评审，评审目标在于立即取得文件实施方面信息，发觉存在问题和不宜之处，方便识别更改需要。如发觉文件需更改时，更改后文件在公布前还应得到再次同意。
(3)各部门应建立收文、发文和自编自用全部文件控制清单，确保文件更改和修订状态得到识别。
(4)受控文件应按要求发放范围进行发放，文件管理部门应确保和管理体系相关各个场所均应取得适用文件有效版本。
(5)文件应按要求形式进行标识，分类、储存，便于文件识别和检索。文件编制、填写、修改应清楚、正确、整齐。
(6)确保相关适用多种外来文件，在使用前应得到识别，确定能够使用文件应给予登记，并按要求发放范围进行分发并统计。
(7)立即从全部发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，预防作废文件非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行合适标识。
(8)相关统计按本《一体化管理体系手册》4．2．4相关要求进行控制。
相关文件：
《文件控制程序》
4.2.4 统计控制
统计是和一体化管理体系相关全部统计，对统计加以控制和保持，证实产品过程、环境和职业健康、安全行为符合要求和一体化管理体系有效运行，为保持和改善一体化管理体系提供信息。
a、统计形成文件应清楚、具体、明确、影响安全性能统计均应含有可追溯性。
b、统计整理应立即，应和生产进度同时。
c、对统计标识、归档、检索、保留、处理有明确要求。
d、一体化管理体系运行统计由企业各职能部门负责保留、归档。
e、施工过程质量统计。
产品质量统计由各项目部组卷，生产技术科审核归档。
分部工程验收、完工验收统计由项目部进行整理，项目部技术责任人审核，报企业生产技术科审核归档。
环境和职业健康安全统计每十二个月按企业档案管理相关要求整理报质量安全科审核后保留。
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理对建立、实施管理体系并连续改善其有效性做出承诺，应经过以下职责推行和相关活动开展为证实其承诺提供证据。
5.1.1 制订一体化方针，并公布其同意令。
5.1.2 依据一体化方针和企业实际情况，制订一体化目标，并确保在集团企业各部门各分企业(项目部)等层次上展开。
5.1.3 确保工程质量、环境管理及职业健康安全满足用户或相关法律法规要求，并经过会议、汇报、文件等形式向企业相关人员传达满足用户要求及相关法律法规要求对企业关键性。
5.1.4 确保管理体系取得必需人、机、料、法、环等资源。
5.1.5 进行管理评审．确定并连续改善管理体系有效性和适应性。
5.2 以用户为关注焦点
总经理要遵照并向全企业落实以用户和相关方明为关注焦点标准和用户需要就是企业追求理念，确保用户和相关方明需要和期望得到确定，并将其转化为企业要求，以达成用户和相关方明满意目标。
5.2.1 完整识别用户和相关方明确或隐含需要和要求，并立即传输到企业内部各相关层及人员。
5.2.2 在符正当律和法规要求下，满足用户和相关方要求，以确保实现企业管理方针和管理目标。
5.2.3 在符合质量、环境、职业健康安全法律、法规，达成规范、施工组织设计、工艺标准要求、产品要求要求、服务要求下满足用户和相关方要求。
5.2.4 确定企业活动、产品和服务中环境原因和危险源，进行风险评价和风险控制，以确保环境原因确定过程和危险源风险原因，风险评价过程处于受控状态。本企业制订并实施《环境原因识别和评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》。
5.2.5 确定重大环境原因和重大风险原因，并在一体化管理目标中加以控制。本企业制订并实施《一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序》。
5.2.6 对危险源辨识、风险评价并实施必需控制方法，包含：常规和很规活动，全部进入企业工作场所人员活动，工作场所设施等。
5.3 一体化方针
科学管理，质量为先；遵纪遵法，管爱环境；
以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。
5.3.1 对一体化方针了解
科学管理，质量为先：表现管理高效，产品优质理念。本着对用户负责精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善系统管理体系树立企业品牌，实现企业高速发展。
遵纪遵法，管爱环境：表现企业严格根据国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染和经济建设同时运行，在共同营造出清洁环境下发展经济。
以人为本，安全生产：表现企业人性化理念，保护全体职员健康是企业最大责任，而全员健康和安全也是企业最宝贵财富。在组织生产过程中表现坚持“安全第一，预防为主”方针决心，并做出“不安全，不生产”承诺。
诚信守诺，追求卓越：表现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”工作作风。诚信是企业经过产品去实现对人民负责、对历史负责承诺，表现了企业坚持可连续改善和发展，不停追求更高目标意愿和精神。
5.3.2 一体化管理方针以承诺对象即用户、职员及相关方满意为目标，坚持遵规遵法和连续改善要求。
5.3.3 一体化管理方针经企业总经理同意，并得到有效控制，企业定时（每十二个月一次，间隔时间不超出12个月）对其适宜性进行评审，以确保其有效性。
5.3.4 一体化管理方针要形成文件传达成企业全体职员，使全体职员正确了解并坚持实施。
5.3.5 一体化管理方针要经过多种路径向用户和相关方进行传输宣传，方便于社会了解和监督企业质量、环境和职业健康安全行为。
5.4 策划
5.4.1 一体化管理体系目标
向用户提供一流产品及服务，对污染环境、威胁职员身体健康和安全危险源进行有效控制，以达成国家相关法律、法规要求。

5.4.1.1 企业各职能部门将上述目标完成方法进行展开，并对其完成情况进行评价，生产技术科负责汇总，报管理者代表审阅。
5.4.1.2 当企业相关过程、产品、服务、外部环境发生改变时，生产技术科立即组织各部门更新调整目标和指标，正常情况下每十二个月对目标、指标评审一次。
5.4.2 一体化管理体系策划
为确保实现目标，总经理要确保为实现目标所需要资源进行识别和策划，并形成文件，策划内容以下：
a、一体化管理体系过程是企业对生产全过程有效控制，除7.3条款图纸设计外，其它全部不能够删减。
b、一体化管理体系所需要资源，要依据生产、经营、管理需要进行合理可行策划（人、财、物、信息等）。
c、一体化管理体系因为用户、相关方和市场等原所以造成变更时，企业对这种变更要进行策划，要求和变更相关运行过程和相关资源，以确保企业在实施对管理体系变更时，不会出现管理体系不完整情况，如组织机构调整，要立即对职责做出对应变更，以确保体系正常运行。
5.4.2.1 对企业范围内，生产过程中环境原因和风险原因进行识别、评价，以使在企业内部管理生产施工过程中对环境含有或可能含有影响环境原因和对职员健康、安全含有或可能含有影响风险原因得到有效控制：
a、管理者代表负责审批关键环境原因和重大风险原因。
b、质量安全科组织环境和风险原因识别登记、评价工作，以确定关键环境和风险原因。
c、识别环境和风险原因范围必需覆盖企业全部活动、过程、产品或服务相关方。
d、识别环境原因应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
e、识别环境原因要考虑下列类型：
1）向大气排放污染物。
2）向水中排放污染物。
3）固体废物污染物。
4）噪声对周围环境影响。
5）对周围小区及居民生活影响。
6）水、电、煤气及原材料和自然资源。
7）土地污染。
8）其它需要识别环境原因等。
f、识别职业健康安全风险原因要考虑下列类型：
1）物体打击
2）车辆伤害
3）机械伤害
4）触电
5）烫伤
6）火灾
7）高处坠落
8）坍塌
9）化学爆炸
10）物理爆炸
11）中毒和窒息
12）其它伤害
g、评价污染源和危险源风险原因时，企业考虑对环境和危险源风险影响规模范围、发生频次、社会关注程度、法律、法规符合性及资源消耗等。
h、对评价出关键环境和危险源风险原因由质量安全科负责编制“污染源和危险源清单”上报管理者代表审批。
I、当企业相关过程（活动）或服务发生较大改变和法律及其它要求更新时，应立即对环境和风险原因进行补充识别、评价并确定关键污染源和危险源风险原因。质量安全科负责组织每十二个月定时识别污染源和危险源原因、评价关键污染源和危险源风险原因，并立即更新。
5.4.2.2 法律、法规和其它要求
为确保企业立即取得最新法律、法规和其它要求，方便使企业生产施工过程中全部活动、过程、产品、服务行为符正当律、法规和其它要求，企业生产技术科负责编制《法律、法规和其它要求控制程序》经管理者代表同意后生产技术科组织实施。
a、生产技术科、质量安全科负责取得、确保法律、法规和其它要求。
b、企业各部门搜集国家、地方立法机构及国家行政管理部门法律、法规并立即传输给各机关处室。
c、质量安全科依据企业特点结合各个生产现场不一样情况，建立适用“环境和职业健康安全法律、法规和其它要求清单”。
d、质量安全科及企业各部门应关注国家、地域立法机构最新动态，立即跟踪法律、法规和其它要求改变，对“环境和职业健康安全法律、法规及其它要求清单”进行动态管理。
5.4.3 一体化管理方案
为确保企业一体化管理目标和指标落实，针对生产环境和风险原因制订一体化管理方案。
a、管理方案制订和实施。
1）当关键环境原因和风险原因在一段时间内需要采取专门方法进行控制时，要编制一体化管理方案，通常情况下，经过程序和作业指导书对关键环境和风险原因进行控制。
2）对企业范围内环境和职业健康安全绩效差环境和风险原因，企业要统一制订管理方案，企业一体化管理方案由一体化办公室、安全环境保护处负责组织制订经管理者代表审核，报总经理同意后实施。
3）各部门依据企业管理方案制订本部门“质量、环境、职业健康、安全管理方案”经部门责任人审批后实施，并将方案报安全环境保护处立案。
b、一体化管理方案检验和修改。
1）各责任部门对一体化管理方案实施情况进行检验。
2）在一体化管理目标、指标发生改变或制订方法不适应或新环境和风险原因出现等情况，需要更改管理方案时，一体化办公室要立即组织各单位对管理方案进行修改。
3）修订后管理方案要经原审批人审批，特殊情况可由原审批人授权人员进行审批。
企业制订并实施《一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序》。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 总经理职责
a）负责领导建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并连续改善其有效性；
b）负责质量、环境、职业健康安全方针、目标制订和公布及质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册同意和公布；
c）负责要求组织内部各级人员职责和权限；
d）负责向企业内部传达用户要求和相关法律、法规；
e）负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行资源提供；
f）负责审批施工协议及改善计划；
g）负责组织管理评审，任命管理者代表；
5.5.1.2 管理者代表职责
a）确保质量、环境、职业健康安全管理体系得到建立和保持，组织质量、环境、职业健康安全管理体系正常开展和运行，保持体系各阶段改善策划完整性；
b）负责组织质量、环境、职业健康安全方针实施，负责关键环境原因、危险源同意；
c）负责审核、同意一体化管理体系手册和相关支持性文件及环境、职业健康安全管理方案；
d）负责企业内部管理体系审核，向最高管理者汇报体系业绩，包含改善需求，帮助管理评审；
e）负责在整个企业内部促进满足法律、法规和用户要求意识形成；
5.5.1.3 副总经理职责
在总经理领导下，组织所管辖部门认真落实企业质量、环境、职业健康安全方针，实施体系文件,主动落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使企业职员不停提升质量、环境、职业健康安全意识。
人事方面负责企业人事管理工作：
a) 组织协调各职能部门之间工作；
b) 年度职员培训计划审批和监督；
c) 检验督导企业各项人事制度实施，和各项工作计划进展情况，并采取必需方法；
d) 人员招聘、录用、调配。
质量方面负责企业质量管理工作：
a) 负责组织产品实现过程质量策划。
b) 负责组织对组成质量不合格工程项目或质量事故调查、分析、评审和处理工作。
c) 负责用户投诉等相关质量、环境问题处理工作。
d) 负责组织培训质量管理人员领导工作。
e) 落实、实施国家质量、环境、职业健康安全政策、法律、法规、规范和标准，负责全企业质量管理工作。
f) 代表企业处理重大质量问题、环境问题及安全问题，包含处理方案审批和实施，并对实施效果进行验证。
g) 负责环境保护、安全工作，对环境保护、安全目标、施工现场文明施工、安全生产、安全管理工作监督落实。
h) 负责对全企业安全员、特殊岗位工种培训领导工作。
i) 负责监督器材设备管理工作、审核企业器材设备管理、使用、核实、保管、维修管理实施情况。
j) 负责企业设备进驻工地需要计划审批。
k) 负责企业设备采购计划审核。
经济方面负责企业经济管理工作：
a) 组织相关人员搜集建筑市场工程信息。
b) 组织招标文件评审，编制投标文件、参与工程投标。
c) 组织协议评审及工程外包评审。
d) 组织经济处办理和用户预算、进度结算和决算工作。
e) 组织经济处及相关人员回收工程款。
f) 参与企业一体化管理体系评审。
在生产方面负责企业产品实现过程控制：
a) 责组织产品实现过程策划；
b) 负责组织对生产和服务运作过程控制；
c) 组织主管部门制订和实施重大纠正或预防方法；
d) 负责生产进度计划审批；负责物资采购计划审批；
e) 参与管理评审，组织评审材料及改善方法。
5.5.1.4 总工程师职责
a）在总经理领导下，组织所管辖部门认真落实企业质量、环境、职业健康安全方针，实施体系文件，主动落实质量、环境、职业健康安全目标，认真学习国家政策及相关法律、法规，使企业职员不停提升质量、环境、职业健康安全意识。
b）落实、实施国家技术、质量政策、规范和标准。
c）负责全企业技术、质量管理，对试验室、档案室负领导责任；
d）组织相关人员处理重大技术问题、质量问题。
e）对单位工程施工组织设计和质量计划进行审批，及特殊过程确实定。
f）组织推广应用新工艺、新技术、新材料。
g）负责审批严重不合格品处理意见。
h）负责施工过程中不合格品、不符合纠正和预防方法审批。
I）参与管理评审，组织评审材料及改善方法。
5.5.1.5 生产技术科职责
a) 生产技术科是企业一体化管理体系运行管理机构，负责一体化管理体系评审、内部一体化管理体系审核及日常一体化管理体系工作管理；
b) 负责内审员业务能力提升培训工作；
c) 负责组织一体化管理体系手册、程序文件编辑、修改和管理工作；
d) 负责企业一体化管理体系运行中不合格项纠正和预防方法实施监督和管理工作；
e) 负责组织实施本部门质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求；
f) 生产技术科是企业日常生产活动组织部门，负责按生产计划组织均衡生产，建立有条不紊生产秩序；
g) 负责材料计划审核，月工程量复核；
h) 负责在生产过程中对用户满意度信息搜集、测量评定工作；
i) 作好工程完工验收相关手续及项目部成品保护监管工作；
j) 负责对工程交付后回访，返修工作组织和管理工作；
k) 对生产过程中不能有效衔接步骤，负责组织协调；
l) 负责组织企业每个月联检，汇总并下发联检通报；
m) 负责能源计划管理；
n) 负责组织准备和本部门相关管理评审所需资料，并组织实施评审中提出改善方法；
o) 负责搜集掌握建筑市场工程信息，以开发生产为主体，以市场竞争为手段，以扩大经营结果为目标，严格遵守国家一切法令；
p) 依据建筑市场改变情况，掌握整个建筑市场信息动态，努力争取信息时间性、正确性、真实性，并形成资料；
q) 负责向各相关科室搜集相关企业规模，机械设备力量、多种企业荣誉、优质工程确实切数据和照片资料，大力宣传企业优势，扩大企业著名度；
r) 坚持以用户为关注焦点，为企业扩大活源奠定良好基础；
s) 加强对外联络，沟通各主管部门联络渠道，建立广泛业务联络网；
t) 做好对招标文件评审及投标准备工作，负责向相关部门提供招标工作具体资料，以确保投标书正确性；
u) 负责标函编制工作，负责标书最终核查工作，以达成标书正当有效；
v) 负责企业对外、对内一切经济经营活动，随时掌握建筑市场经济动向，为企业领导班子重大经济决议提供正确依据；
w) 参与建筑市场工程招投标活动，参与投标书编制；
x) 负责施工工程预算、结算、决算工作；
y) 掌握甲、乙双方经济往来情况，收缴建设单位工程备料款，工程进度款及结算后甲方欠款，确保全企业正常经营活动需用资金；
z) 为企业内部经营活动提供正确经济数据，如施工预算、进度结算、材料计划、工资指标计划等；
aa) 向经理及相关科室提供正确经济报表；
bb) 负责组织企业预算员培训和学习；
cc) 负责对相关工程技术文件、规范、规程进行管理和控制，并对其有效性进行确定；
dd) 负责准备提供和本部门相关评审材料，并组织实施管理评审中提出改善方法；
ee) 参与协议（投标书）评审，对规范、标准、技术要求及工期进行评审；
ff) 负责组织并参与重大工程项目施工组织设计编制和通常工程施工组织设计审核；
gg) 负责组织参与工程质量问题分析及重大问题纠正、预防方法制订，并对实施结果进行验证；
hh) 负责对不合格品检验判定、评审和返工处理进行监督和控制；
ii) 确定潜在不合格原因，提出预防方法并对实施情况进行验证；
jj) 组织新开工程图纸会审，复核施工过程中重大设计变更；
kk) 负责实施新工艺、新技术、新材料引进和试验推