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哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 日期：2008 年 9 月 27 日 第 1 页 共 3 页序号名 称保存年限备注1文件发放与回收记录长期2文件发放登记表长期3质量体系文件对外提供申请表长期4文件更改申请表长期5文件销毁审批表长期6质量记录清单4年7管理评审计划4年8管理评审报告4年9管理评审记录4年10签到表4年11管理评审纠正改进项目跟踪验证表4年12年度培训计划4年13培训记录4年14培训需求申报表1年15员工培训档案长期16产品销售合同长期17顾客口头、电话通知订单长期18合同评审记录长期19合同更改单长期20发货计划表4年21销售合同台帐长期22设计任务开发书长期23设计开发评审报告长期24设计验证报告长期25设计确认报告长期哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 日期：2008 年 9 月 27 日 第 2 页 共 3 页序号名 称保存年限备注26设计评审记录长期27安全技术交底记录4年28更改通知单长期29供方调查表长期30供方评价审批表长期31合格供方名录长期32采购计划4年33购销合同4年34转序单4年35设备工装台帐长期36设备工装检查记录5年37工装周期检定表长期38工艺验证记录长期39工艺纪律检查表4年40现场管理检查表4年41材料代用审批报告长期42不合格品评审处置单4年43服务验收单位长期44交付验收单长期45安装调验收单长期46检验测量设备台帐长期47计量器具报废单4年48计量检测设备送检通知单1年49内部质量审核计划4年50质量体系审核检查表4年哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 日期：2008 年 9 月 27 日 第 3 页 共 3 页序号名 称保存年限备注51不符合项通知单4年52内部审核报告4年53进货检验记录4年54过程检验记录4年55最终检验记录长期56专检记录5年57不合格品处置评审单4年58月份产品质量统计表4年59质量信息反馈单4年60质量调访信息反馈单4年61纠正和预防措施实施表4年哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 文件编号：日期：2008 年 9 月 27 日 第 1 页 共 3 页序号编 号名 称保存年限备注1CX-01-01文件发放与回收记录长期2CX-01-02文件发放登记表长期3CX-01-03质量体系文件对外提供申请表长期4CX-01-04文件更改申请表长期5CX-01-05文件销毁审批表长期6CX-02-01质量记录清单3年7CX-03-01管理评审计划3年8CX-03-02管理评审报告3年9CX-03-03管理评审记录3年10CX-03-04签到表1年11CX-03-05管理评审纠正改进项目跟踪验证表3年12CX-04-01年度培训计划3年13CX-04-02培训记录3年14CX-04-03培训需求申报表2年15CX-04-04员工培训档案长期16CX-05-01产品销售合同长期17CX-05-02顾客口头、电话通知订单长期18CX-05-03合同评审记录长期19CX-05-04合同更改单长期20CX-05-05发货计划表3年21CX-05-06销售合同台帐长期22CX-06-01设计任务开发书长期23CX-06-02设计开发评审报告长期24CX-06-03设计验证报告长期25CX-06-04设计确认报告长期哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 文件编号：CX-02-01日期：2008 年 3 月 26 日 第 2 页 共 3 页序号编 号名 称保存年限备注26CX-06-05设计评审记录长期27CX-06-06安全技术交底记录3年28CX-09-07更改通知单长期29CX-06-01供方调查表长期30CX-07-02供方评价审批表长期31CX-07-03合格供方名录长期32CX-07-04采购计划3年33CX-07-05购销合同3年34CX-08-01转序单3年35CX-08-02设备工装台帐长期36CX-08-03设备工装检查记录5年37CX-08-04工装周期检定表长期38CX-08-05工艺验证记录长期39CX-08-06工艺纪律检查表3年40CX-08-08现场管理检查表3年41CX-07-09材料代用审批报告长期42CX-08-10不合格品评审处置单3年43CX-09-01服务验收单位长期44CX-09-02交付验收单长期45CX-09-03安装调验收单长期46CX-10-01检验测量设备台帐长期47CX-10-02计量器具报废单3年48CX-10-03计量检测设备送检通知单1年49CX-11-01内部质量审核计划3年50CX-11-02质量体系审核检查表3年哈尔滨华拓金属结构有限公司质量记录清单 文件编号：CX-02-01日期：2008 年 3 月 26 日 第 3 页 共 3 页序号编 号名 称保存年限备注51CX-11-03不符合项通知单3年52CX-11-04内部审核报告3年53CX-12-01进货检验记录3年54CX-12-02过程检验记录3年55CX-12-03最终检验记录长期56CX-12-04专检记录(编号为：CX-12-04-1或2)5年57CX-13-01不合格品处置评审单3年58CX-14-01月份产品质量统计表3年59CX-14-02质量信息反馈单3年60CX-14-03质量调访信息反馈单3年61CX-15-01纠正和预防措施实施表3年哈尔滨华拓金属结构有限公司文 件 审 批 表 文件编号：CX-表03日期： 年 月 日 第 页 共 页文件名称文件编号编制部门报 批 人发放范围1、范围：2、份数：会 签部门负责人意 见审核意见： 签 字： 年 月 日批准意见：签 字： 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司文件发放及回收记录 文件编号：CX-表01文件编号控制状态文件名称序号接收单位受控号份数接收人发放日期回收日期交回人备注日期： 年 月 日 第 页 共 页哈尔滨华拓金属结构有限公司发 文 登 记 表 文件编号：CX-表02发文日期文件编号文件名称领用部门领用人领用份数发放部门经办人日期： 年 月 日 第 页 共 页哈尔滨华拓金属结构有限公司质量体系文件对外提供申请表 文件编号：CX-表02日期： 年 月 日 第 页 共 页使用部门办理人文件名称份 数用 途： 申请人： 年 月 日审核意见： 签 字： 年 月 日总经理（或管理者代表）批准： 签 字： 年 月 日备注经批准发放（借阅） 份(套)。1、受控版本，受控号： 。2、非受控版本。哈尔滨华拓金属结构有限公司文 件 更 改 审 批 表 文件编号：CX-表03日期： 年 月 日 第 页 共 页文件编号文件名称编制部门使用部门提出更改部门提 出 人更改内容及理由：签 字： 年 月 日文件编制部门意见：签 字： 年 月 日文件使用部门意见： 签 字： 年 月 日审核意见：签 字： 年 月 日批 准：签 字： 年 月 日更改执行情况：签 字： 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司文 件 销 毁 审 批 表 文件编号：CX-表04日期： 年 月 日 第 页 共 页销毁文件名称总份数销 毁 原 因销毁方式审 批：销毁文件共 份 页（见清单）。 提出销毁部门负责人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日序号编号销毁文件名称份数备注销毁人监销人哈尔滨华拓金属结构有限公司质 量 记 录 目 录 文件编号：CX-表05日期： 年 月 日 第 页 共 页序号编 号名 称使用部门保存部门保存期限备 注哈尔滨华拓金属结构有限公司 编号： 管 理 评 审 计 划 编制： 审核： 批准： 哈尔滨华拓金属结构有限公司 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司评审目的评审方式评审地点评审时间评审内容：评 审 资 料 准 备序号文件资料名称份数准备部门负责人员各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于 月 日前向质量部提交书面报告。哈尔滨华拓金属结构有限公司评 审 议 程序号评 审 议 程 内 容发言人员参 加 评 审 人 员评审组职务姓名部门职务/岗位备 注哈尔滨华拓金属结构有限公司管 理 评 审 记 录 文件编号：CX-表04评审时间： 年 月 日 第 页 共 页主持人评审日期评审组成员发言人及内容备注记录人日期哈尔滨华拓金属结构有限公司 编号： 管 理 评 审 报 告 编制： 审核： 批准： 哈尔滨华拓金属结构有限公司 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司评审目的评审方式评审地点评审时间评审类型年度常规评审追加评审评审输入内容：a. 对现行质量方针的适宜性进行评审，并核查质量目标的实施情况，必要时须重新制定质量目标。b. 内部和外部审核结果。c. 上次管理评审审核结果，以及纠正预防措施执行跟踪情况。d. 纠正及预防措施执行情况。e. 顾客的反馈，包括顾客满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。f. 产品质量对比分析，质量目标达标情况，质量方针、质量目标的适宜性和有效性。g.质量体系可能发生变更情况。h. 持续改进的建议。评审人员：见签到表评审输出内容：一、 集团质量管理体系内部审核情况分析二、 质量方针和质量目标的实施情况三、 产品实现过程的改进四、 人力资源、设施设备等资源需求五、 顾客投诉六、 评审结论七、 存在和潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和期限 哈尔滨华拓金属结构有限公司管理评审纠正改进项目跟踪验证表 文件编号：CX-表04日期： 年 月 日 第 页 共 页序号改 进 内 容责任部门跟踪验证结果验证综合评价：验证人： 年 月 日审批意见：管理者代表： 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司 编号： 年度培训计划 编制： 审核： 批准： 哈尔滨华拓金属结构有限公司 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司上期培训实施情况总结本期培训目标备注哈尔滨华拓金属结构有限公司培 训 安 排计划实施日 期培训内容培训对象培训课时参加人数培训方式负责人哈尔滨华拓金属结构有限公司员 工 培 训 记 录 文件编号：CX-表02日期： 年 月 日 第 页 共 页培训期间培训内容培训方式序号姓 名性别部门岗位/工种培训课时及参加情况考核成绩/结果123456审核培训教师说明：正常参加 请假 # 迟到 旷课 公出哈尔滨华拓金属结构有限公司培 训 需 求 申 报 表 文件编号：CX-表02日期： 年 月 日 第 页 共 页提出部门培训时间培训项目培训对象培训人数申报培训需求简述： 申 报： 年 月 日审核意见： 审 核： 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司员 工 培 训 档 案 文件编号：CX-表02日期： 年 月 日 第 页 共 页姓名部门职务/岗位学历职称本企工作时间日期培训内容培训地点授课教师考试成绩获取证书编号备 注哈尔滨华拓金属结构有限公司产品设计开发任务书 文件编号：CX-表04日期： 年 月 日 第 页 共 页产品名称负责人设计输入要求（标准要求；主要性能、参数的要求；顾客要求）：设 计 内 容 及 要 求序号设 计 内 容起止时间主设计人员辅助设计人员备注要求完成日期总经理签发承担部门接受负责人 哈尔滨华拓金属结构有限公司 编号： 密级： 设计开发评审报告 产品名称： 承担部门： 负 责 人： 哈尔滨华拓金属结构有限公司 年 月 日哈尔滨华拓金属结构有限公司产品名称评审类型方案设计评审 设计评审 工艺评审 产品质量评审 评审地点评审时间年 月 日提交评审材料评审内容存在主要问题改进建议哈尔滨华拓金属结构有限公司评审结论 评审组长: 年 月 日保留意见 提 出 人: 年 月 日设计负责人意见 签 字: 年 月 日评审组成员评审职务姓 名职务/职称工作单位/部门签 名组长成员哈尔滨华拓金属结构有限公司设 计 评 审 记 录 文件编号：CX-表04 第 页 共 页产品名称设计阶段组织评审单 位主持人评审时间评审意见：