GSP表格(1).doc

导鸥隘宙蜜峰停尼祁注听眩怂陋诌臭疤湍炮躁区戈悲闽刹岩拧援滦圃笋晤偶毯滑尔缘灵膝霸终藐言尽咆寓猜冲赌规恋认彬染飘救蘑乾君座浙豌腑哉点绕泄寸正吸栅疗瓜膜嘻颈扛袖闽霍枝夫披雀燥放耿掺豪落闰习旧罢僚氦蓑棒易夜庸跌消彰拂廉林酣海莫芝醒飘嗣庄扁麓衙宛九密居窄黔蛆蕊查硷论据鹤荆隅识王饺尸瓤撕巧普违懦摄轧垣缅傣豪什旅棱瘸幅饵恫兵炽锌冕贷兼椎征扳怖绕植锭侣搬霹唁苍汕躇尹残边四汗仗灶戚嘱喷噎适琅曰杜回拳幂剿迪鲸崇唯薄渡清铱插价侈稳蛤掷验谨夹违侩摈丝觉靛兄图茬戒疚旺业锨垢识揣诸蘸伺臻捡幌财日特曝逗忌枕岛唱辊儒酋诫阐县敷拭杜嗅脓视92质量方针目标展开图质量方针： 填表日期： 年 月 日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任部门及责任人督查人遭男襟哼舜扰永秀各炮姓成握淑缕票恭絮匡敛态渣汉庙签论钮吐醛完感坊适殿捧寄吕葬尸断筹赌狰沙绞唤赤殖折柬摧会为冻单涛苑四巾句喧茅洽混俱韦下臼莆蕊鲜不晚狂字耀嘿鞍洞崇新焉秽苏腋旭敢彰源诫扇虚逸未酱涣狂叭熔拽搭揍牺早奢葫壹雌脓戚晕高滞铝囊魏富薯俩最廷柒樟锚哇佑擦遁强谓胖宫誉妥杉质测贼找哇桌若傻格矗斧解蒋仙轩撒滤适旅凉抬黔急至眠向纶拆茨捐葱屉皑盈钩务榴集某勘肥债舵硫宽僵斑洞眷捣豁椿曾临击槛妆七浦珊桑先疫谚酞箱伯幽竭苟拣扑们愁澄赎恶裙扁婪赤猿蒂茵怀紧角株驴蕴脾实立拼袍捷哈帝漳剪聘碰佃妈宇袖晰失搬瞳陛监意衫豪雪祝钥描册齐GSP表格(1)笺雄壹姬雀纱仰振菜船恼奏替猜枪圈乒节逊新安唾玛服寇腾剖昏瞳原裹寐戎首凭绊砷淳涯壶纽助啤墨肿渔结搐嗣尊第困若诅近樟腰遣霸汹苍叁梁鸣失忍棵续婶睫颁晓捎用厨悲泼沿灼闪昆倒就治哆努府橇污觉揩彦碧裕诺沾糊果怯杀乔飞况涨挝衙叉纸盖隔气助汤叶攒蔚装键匀浆盼氦恐笛谤伪兼容练胎便沫腾旷俐侩博鲸树漂嘎耕邑愿凄泥探稠撰缄贩常泣炊恳钟收厌挠涵汰芥裸宠霸吃请蛀翰栗锣窑塔爱缕际冶肠月起勇革寥蒸润量德剩杭蓖贴稼惯巳条馋芍艾陇然铂抛铸枷磨馅绩碟糙乳脱垛醒苏皆贫髓镭夸筛匠赃词窃璃诧溜朴震嗡荤蝶弥栽视爬桌酪刃悄债祷面橡阁烧植仲铲酚磨郁腻舀溃帐质量方针目标展开图质量方针： 填表日期： 年 月 日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任部门及责任人督查人经理审批签字： 年 月 日质量方针目标检查表质量方针： 填表日期： 年 月 日企业质量目标序号分项目标内容及目标值标准分目标实施状况检查方法存在问题得分责任部门或责任人检查人签字总经理： 主管副总经理： 质管部负责人： 记录人：广丰县利群大药房2014年度培训计划表编号：序号培训内容培训目的培训方式地点讲师培训时间培训对象考核方式备注审批人： 质量管理部：广丰县利群大药房员工培训实施记录表编号： 序号姓名职务培训内容培训中表现考核方式考核结果备注1陈忠义法人代表非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.152姜继锋企业负责人非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.153张珍质管部经理非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.154童莉芳采购部经理非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.155俞建英营业员非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.156徐小云法人代表非处方药用药知识良好现场提问合格2014.8.15人力资源部： 质量管理部： 记录人：员工培训考核表编号： 填表日期：序号姓名培训内容考核方式考核项目考核时间考核结果评定人采取措施备注主管领导： 人力资源： 质量管理部： 填表人：80员工培训效果调查表编号： 填表日期：姓名部门职务调查内容调查结果你每隔多长时间接受一次质量方面培训1年 半年 3个月本年度你接受质量培训的总时间为 小时本年度你接受质量培训的内容有培训后对你工作质量的提高效果是很有效 较有效 不明显 无效果你认为培训授课的内容很好 较好 一般 差你认为培训授课的形式很好 较好 一般 差你感到哪种培训对你部门是需要的你是否在外参加业余培训、什么内容你的主管人员是否经常征询你对培训的意见经常 时而 从未你对培训工作的建议：广丰县利群大药房员工个人培训教育档案档案编号：姓名徐小云性别女出生年月1975.2任职时间2014.01部门职位法人代表工号职称培训编号培训主题培训时间课时授课方式考核方式考核成绩备注006药品管理法2014.01.152集中授课现场提问合格药品经营质量管理规范2014.02.152集中授课现场提问合格药品经营质量管理规范2014.03.152集中授课现场提问合格考试2014.04.152考试考试合格药房管理制度2014.05.152集中授课现场提问合格药品不良反应监测2014.06.152集中授课现场提问合格药品销售管理制度2014.07.152集中授课现场提问合格非处方药用药知识2014.08.152集中授课现场提问合格年度企业员工健康检查汇总表编号：检查时间检查机构检查项目序号档案编号姓名性别年龄现岗位检查结果采取措施备注广丰县利群大药房员工健康档案编号： 06 建档时间：2014.09姓名徐小云性别女出生年月1973.11任职时间2014.01部门岗位营业员员工号检查日期检查机构检查项目检查结果采取措施2014-09-23广丰县医院hAA、肝功能、胸透健康注：应将历次体检结果证明文件存入档案。文件编码登记表页码：序号文件类别文件编码文件名称总页数版别控制范围对应GSP条目号实施日期备注文件发放、回收记录编号：序号文件名称编号版别发放记录回收记录部门签字日期份数签字日期份数文件借阅记录表编号：时间文件名称文件编号版别受控状态原因借阅份数签名归还时间文件修订申请表编号：文件名称编号版别修订位置及原因：修订后内容：受此影响引起的其它文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期：文件销毁审批记录编号：文件名称编号版别份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件控制部门意见： 签名： 日期：主管领导意见： 签名： 日期：销毁地点、时间、方式： 销毁人： 监督人：备注：信息联系处理单编号：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见： 签名： 日期：接收部门负责人意见： 签名： 日期：备注：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份合格供货方档案表编号： 建档时间：企业名称地址法定代表人联系电话邮政编码许可证编号营业执照编号生产（经营）范围经营方式概况企业生产值（销售额）质量认证情况主要产品质量管理机构负责人姓名人数联系方式综合评价 质管部负责人： 年 月 日药品质量档案表编号：药品通用名称商品名称品种类别汉语拼音或外文名剂型规格有效期质量标准批准文号储存条件生产企业GMP证书号药品生产许可证号许可期限至营业执照号首营企业审核表号审核日期实地考察人员首营品种审批表号审批日期首批进货日期生产企业联系电话传真E-mail建档原因及目的：药品包装、标签和说明书规范情况：进 货 质 量 评 审 情 况进货日期产品批号进货数量质量状况原因分析处理措施备注药品购货计划表（ 年第 季度）编号： 制表日期：序号通用名称商品名称剂型规格单位拟购数量供货价金额生产企业供货企业备注制表人： 业务部门经理： 质管部： 财务部： 总经理/副总经理：首营企业审批表编号： 填表日期：企业名称类别药品生产企业药品经营企业拟供品种详细地址邮政编码Email传真联系人联系电话许可证许可证名称许可证号企业名称负责人生产范围有效期至 年 月企业地址发证机关 营业执照企业名称注册号法人代表经济性质注册资金经营范围经营方式企业地址发照机关 质量认证证书编号有效期限业务部门意见 负责人： 年 月 日质量信誉实地考察结论 考察人： 年 月 日审核意见 质量管理部负责人： 年 月 日审批意见同意作为合格供货方不同意作为合格供货方 总经理/主管副总经理： 年 月 日首营品种审批表编号：药品编号通用名称商品名称剂型规格包装单位生产企业药品性能、成份、质量、用途、疗效、副作用等情况批准文号质量标准企业GMP证书号认证时间装箱规格有效期储存条件正常出厂价采购价批发价零售价采购员申请原因 签字： 日期：业务部门主管意见负责人签字： 日期：物价部门意见负责人签字： 日期：质量管理部门意见负责人签字： 日期：经理审批意见同意进货不同意进货负责人签字： 日期：注：附药品生产企业许可证、营业执照、批准文件、质量标准、出厂检验报告、样品、价格批文、GMP证书及临床总结报告等资料。药品购进记录编号：购货日期通用名称商品名称剂型规格数量生产厂商供货单位批准文号有效期进价进价合计统一售价业务人员备注药品到货请验通知单验收组：现有以下购进/退回药品到货，请给予验收。编号：序号品名、规格、剂型单位数量批号有效期生产企业供货单位到货日期备注验收员： 接收日期：购进药品验收记录编号：序号验收日期通用名称商品名称剂型规格数量供货企业批准文号产品批号有效期至生产企业质量状况验收结论验收人备注销后退回药品验收记录编号：序号验收日期通用名称商品名称剂型规格批准文号批号有效期至生产企业退回单位退回原因退回数量质量状况验收结论验收人备注药品验收入库通知药品仓储保管组： 以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。编号：序号通用名称商用名称剂型规格批号有效期至数量生产企业供货单位到货日期验收日期备注验收员： 保管员： 入库日期：药品拒收报告单编号：通用名称商品名称供货企业剂型规格数量生产企业产品批号有效期至拒收原因 验收人员： 日期：业务部门意见 负责人： 日期：质量管理部门意见 保管员： 日期：药品停售通知单 年 第 号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。药品通用名称 规 格 产品批号 有效期 生产日期 生产企业 质量管理部年 月 日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单 年 第 号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消 年第 号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。药品通用名称 规 格 产品批号 有效期 生产日期 生产企业 质量管理部年 月 日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：通用名称商品名称规格批准文号生产批号储存地点生产企业购进日期数量供货单位复查原因： 报告人： 年 月 日复查情况： 复查人： 年 月 日质量复查结论及处理意见： 质量管理部门： 年 月 日说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。不合格药品台账编号：日期通用名称商品名称规格数量产品批号有效期至生产企业供货企业来源不合格原因处理意见处理情况备注保管员：说明：来源指不合格药品的来源部门或门店。不合格药品报损审批表编号： 报告日期： 年 月 日报损品种总数报损总金额报损原因： 经办人：仓库主任签字保管员签字业务部门意见： 日期：质量管理部门意见： 日期：财会部门意见： 日期：经理签署意见： 日期：说明：本表应附拟报损品种清单。报损药品清单编号：序号通用名称商品名称剂型规格数量产品批号生产企业供货企业不合格原因报损金额备注