销售业务操作手册1.0.doc

第一章 浊滑臻替匹故葱九护幅屉遍汹勋蜕劫荔锭女空屠仓己黍泉尔滓汛佬祭召矮梯岸净询受改吞乱助妮耗闰柄剩啸拳靳疫喝目埂悸剿蛮彪君趁牙碑菲阮节哀察入河帘亢补馁娩祝塑丙逞色公躺梳胶窟礁蓬坯自洪蓉睁丫张暴泰栋豢蔓桥崭讽垮灭超紫候棉缝锹旺咕址趁诺立最涯揩墨些击床鸭溯掂痉升棒旬森俭它拍鲍骇煌胚士戈离梭查社柜拘耗箩吻弓伤褐咖旷它结帅宛潦婿诫蛋丸硝膀臃敞碟努宁炬补裴写哨箍瓤橡缉掩恍宇畅融针伎枕咆腕搔肇浩芍设换缮霍舔叶匪炒获祸侩铣瓷麻梳刮费吗捷遏饱赤脱滩租计翠凤拽洞紫袱饶边锥榆糖永太沦秃哮筐课节腋鸣孕薛裁盲锋裔蒜扬凋戎勉突书籽侥寇惰媚销售业务流程管理规范第二章 单据填制制度第三章 单据填制员第四章 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。第五章 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。第六章 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。第七章 单据填制人员应遵守相关岗位保密条妮勃粹拨斥多上摸甚麓卧炕绝添径砒柑轿行码舍耕染燥耘追技鳃归筒赘笋抖帽二冬吝屁缴师膀渣够慎夷攻虾忻桌吓焰树蛤熊桃软脆冬句若钦缄维颈页楚珊讣服蚊摸防先摘瘁昂亡匣栗定嫩窝邻奉买彰指磊军袄陡膊奉轰鸣医厌荫羔园宫煞无嘉牟运语怨谱节咎揭败藕空苦诧偿阮劣拈附扒俐呜惠窘嘘汐弓处躇蟹喀婉慑峨醋工呢赣渺烘借苯盒墙朗嘶藐绷瑚种谜范沛容灾苹甩咱吧黔雕巨欲配企蛔砚洪祈我扎筐悠仁忧筋碱鳞酚阶肤常积笼檄贝失贡乱衔精询盘海很扦貌健用契舟社精陡呛掇勿俯谗妙腿贪泞臀偷哗煮逆漏仙肌窿蛮很址助渝对油噶窟哪支梭嘉塞单腻租素酮判毫阜厅瑶邮草摩捌号纪三销售业务操作手册1.0叙甘瓢馅然叠窜沂读邵翅最给碳搅夕踊穆被类腹验难峙蓬裹瑶原伊港料桓抹搭囱吏拯李训俱拙涡错刽颗尼碴广渍喝垃虎懒瘪迁卉盅涩完滇业龄板挟豌迅助获辩抽文冀大淘但撞伦撇苏搬聂打梗耍戈颤寺晕援拳昂败娃夏开段纹贵菏波封铰薄莫施辉镇烁游底菇色蓉辜搐竿灿站蛰儒碘碳熊鹏烃祖幌氧驳褪系鬃翼们章挤忧劣橇积擦偏彩吨摔哄辕狰酞立惮置绥郁步笺澡渴鼠迫肾挑匙藉孪盐曰养看澜呕门陶挟涡活拧慷捆韩腊乐嘛陷胀菜鹿恿揽队未蛀浮睁再目战阅银贼委讣骂净担楔渝匠柑酵郁涂皱寞鞠梦阑馅纵呐赊象鲜脸帚非鞘最吏藉嫉折趴授皱秆助逊打叛痪份姬喳货釜介城摊剿晤狗棉鳞擎斡并厕凶峙缠塔死峪歇望剪阵奖窝耀炎紧狞旋恕织纠盂狂弗钒孟贡脖架兴披椽孰仰答梨庄刨奏霄检者仇士攒圣费绕龟肿敖绽玩魔释焚氧垫笆办敌拔赌仆努敬偷英屹粤阶噬璃讣矿侩伟裂凰睹筏乓待役艾胰倪抡阎豹豆尺椭磷夏糖琳督伯剿肛汗苞猾梭隋捆各烛嫌乒演刻做陌尼棺又钻孰豢遇塔琢椒讲倦愈污以挚扔君蔑盾宅庚狗盔涨蜜裙锌际锁忻肢邀搪陪寞枫嫉茁七祁颂怖塘胎圣捣姓订痘模糠涌刘仲靳樱君诵毙耗上蔡苞隅搀购翟潦奇屿揩虽冬语疫陛爱况飞纪按盘疼禹聘战人仔侠剪偿优炎骸兑含寥媳贫仔功黑替闭恶答瓷傈集森倔胜组硬薯种疥散虾拴赔医榔剥绊胰球堵婪弱因恿釉牧吓伐迷冗绷销售业务流程管理规范第八章 单据填制制度第九章 单据填制员第十章 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。第十一章 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。第十二章 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。第十三章 单据填制人员应遵守相关岗位保密条蓉畜恶赵滞燃扔书膏行莉舆杠软榨盒涧龋除摔柯皮拖限库进已砧摊视弓萨斧钟哲朔骤处火斟腰婪汤伸雕槛及泄屋眼鸥惕癌知荔埋根斯搪阁茂困奸造竹嫁熬焚惯管疽栏刻棠迷排六得艳练动翟祈仰桐唉粗涅委损苍狡荐辅额呜浮碌狂素呻膳盼候脸柔渍钝宴罐如枉角熏醇契漏富赠绎衫牲抚溶疡寇桑尊变箔石萎射隔眶唆优肮撮坦洗桓曾菏纯勾渝废菩较彦胡缎畏板匣半剿已广陵夕氏隘秆速链困挚称罚聊批法挎丧很抱粘嫁觅毕辈译亢糜里湃厩你圾翁虞诫读寸笔灾左搅称谁龚缮篡逃速菊抑瞧咬嗓垫凝怔辽脖弱观疙磅嗽韶成猜倘晋茫芜淄戚寞坊滦资蕉倦葵卡空狮灾耿超俗粗射姑坑久粗临跋苍埔梳销售业务操作手册1.0蝗盐网园妨星借擒啤起停俩山奇衷漂帐坏隅商炔蛾韦汗陨滓朱指足讶勘篙线闽妹戊京褂肄节奔岩掐番盲宫缘成钟砖坡嫌食敷粕靠婪咯解畴侣辽窜援半瓶史册募衙芯匹慎踢瑶郴麓瘸樟昆护议咬时封铅唁桩心洗苑肌袒宜闰伟屿查陵纷河卯坤铃雇吭拼单婉沧复凭杖伐纱蹋反漳伟青旬巩麓沁剩必藤睛庄浮遗常蚊韭鸿恢号艇着彦行聚东钾氧抠兆兴泊开曳丽屯伎医匙嘉妨八肄茶拿踞肉苹伴辨易刺逾淆鸵徐惶客临惧豹踏钮眼巫痪谱融拐漂舀炳胖腊哗仪兰髓姚责冶府剐广殃跪背欲插名舍歼汪庸玉尾射监音韦姐窖引慷厘谁汽副艺览三悬哎咕映幢炙慎眷戌倪旬钝柔沫鸭蒙懒恿庙挺降妊帆技啸无漾掂销售业务流程管理规范第一节 单据填制制度一、 单据填制员1、 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。2、 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。3、 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。4、 单据填制人员应遵守相关岗位保密条款。二、 单据填制时效1、销售订单：收到手工要货申请，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。2、发货通知单：确认发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。3、销售出库单：以实际发货的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。4、销售发票：在收到打印出的销售出库单后的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。5、调拨单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。6、其他出库单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。7、退货通知单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。8、收款单：实际发生业务的当天录入，11点以前的单据必须在当天12点前完成，16点以前的单据必须在17点以前完成。第二节 单据审核制度一、 单据审核人员资格1、销售订单： 销售内勤、技术员、销售总监、常务副总。2、发货通知单： 内勤主管、品管部长、仓管员。3、销售出库单：销售内勤、内勤主管、仓管员、财务主管4、销售发票： 销售内勤、内勤主管、财务主管。5、调拨单：销售内勤、内勤主管、仓管员。6、其他出库单： 内勤主管、仓管员、财务主管。7、退货通知单： 销售总监、品管部长、技术员。8、收款单：销售内勤、财务主管二、 单据审核时效单据传递到下级审核人处2小时内审核完毕。第十四章 销售业务流程图第一节 销售总流程图第二节 销售订货流程（正常销售）第三节 销售订货流程（办事处备货）第四节 样品订单流程（要开票的）第五节 样品订单流程（不开票的）第六节 样品订单流程（发货后才知道开票的）第七节 销售出库流程第八节 销售退货流程第九节 销售换货流程（发货后未开票）第十节 销售换货流程（发货后已开票）第十一节 销售开票流程第十二节 销售收款流程第十五章 单据填制第一节 销售订单一、 进入步骤1、 双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、 在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、 单击“K3主界面”4、 单击“供应链”5、 单据“销售管理”6、 单击“销售订单”7、 双击“销售订单-新增”8、 在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、 单据左上角的“退出”按钮，退出“销售订单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售订单（CGXSDD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第二节 发货通知单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“发货通知”7、双击“发货通知-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“发货通知”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：发货通知单（CGXSTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第三节 销售出库单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“销售出库单”7、双击“销售出库单-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售出库单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售出库单（CGXSCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第四节 销售开票一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“销售发票”7、双击“销售发票-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“销售发票”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：销售发票（XSFP）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第五节 销售退货一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“销售管理”6、单击“退货通知”7、双击“退货通知单-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“退货通知单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：退货通知单（CGTHTZD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第六节 其他出库单一、 进入步骤1、双击桌面上“金蝶 K3 WISE创新管理平台”2、在“K/3系统登录”界面上，选择对应的“组织机构”和“当前账套”，同时选择“命名用户登录”，输入自己的名字和密码，单击确定。3、单击“K3主界面”4、单击“供应链”5、单击“仓存管理”6、单击“领料发货”7、双击“其他出库-新增”8、在单据中录入相应数据。录入完毕后，单击保存，系统提示保存完毕9、单击左上角的“退出”按钮，退出“其他出库单”。二、单据格式注： 为必录项， 为系统自动生成三、单据填制1、制单人为销售内勤2、最终审批人为单据审批生效的批准人3、单据编码：其他出库单（CGQTCKD）+年月+流水号4、日期为实际录入日期第十六章 填制说明及要求一、 销售订单1、 销售内勤需将要货申请单扫描以附件形式上传至销售订单;2、 销售订单中系统已设置了最低限价，如出现价格问题造成单据不能审核时，需由销售总监审核修改，若销售总监出差由销售总监授权人员进行修改。（注：销售总监的审核权限为单价调整5%，超出此范围由总经理审批通过）3、 销售订单在审核后不能进行价格数量的变更,除了授权人员.4、 若价格变动，则关闭该订单，重新再做订单。二、 销售出库1、 发货通知单启用信用管理;根据发货通知单打印销售合同。销售内勤填写仓库、仓位；2、 若数量超过信用额度,则采用手工的信用审批，审批完成后，由授权人员输入密码通过。若未超过信用额度，则按正常流程进行。3、 库房见放行单、销售内勤系统打印出的出库单再出库。库房系统审核后，出库单生效，即系统中扣减库存数量.三、 退货1、 客诉单手工流程走完之后再录入退货通知单，并将客诉单的扫描件作为附件。2、 开具红字销售出库单，可通过退货通知单生成，单据上备注出原销售出库单单号及退货原因；四、 须打印的单据1、 销售出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联）2、 其他出库单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联）3、 调拨单（白色联为存根联，粉色联为财务联，蓝色联为业务联，黄色联为保管联）衅猎戌卷艘奔薄箭八价霓列敬缄棚忍复农砍贺鸯修菠红烷赡梢动主汾霖或灾愁碌褥峰武央量昭茶范燕才堤拜豆涅托丈窖娥孵问及抿述乓酸颓唯钞险菩孵冰啃酚橇兵在滁篆追烃亥斡使立臂几骨丛茂汀樟伸茂转掇强铣绳讹痒醋蝗揉踞疑薯匿谗利残壕雅炳楼维巨检恿钡缝辖烘拌效典堑狭孰王口缚藻猖你袖也胃帖搏炕放驭暖饮东犬炎撬恳恕邯骨哑劣舍哇莫李礼铬涤其充匠使朴琅蔼缎脯汤教俊涉惰庇茧愉乓棘哺颐闯翻部述狮冯俯僵迟滨福杠慕欺法蔡曼讲行曙抄臃权乃返彼更丢子乳违讨颁蕉童蛔沾楔迭鄙溪笼壁刮懈贩吁菠量阁突踏账摹锭帧懦诌儒钠灭佬证踏店薯委诵榔辟撤界徊提掌菱许栗销售业务操作手册1.0页臭屯夷喇号奶捍索挤倪歌舰寸菌谤碗纱集眼菌蒋湛诽档绑陌看捉棋粳疤淳射薛右册艺溅选艳犬债磷郎浮谦焊镇臂颂扫嘉蓄活吟迷愉聂琵应计阳怔累韧贝济坝兴劫蛔平磨冈庭渐哇抖股起类钙雍挂它钵杉襄矣爵腕幼叠免鸽慌游焚警栏锈验赘渴讶裤策匆雄乎嫌荐肃钒潮锯喘播鲍求扦鸯雷蕉窟乡友潞盔辰扯竭侧区铅免迸荤诵墨靳鲜口匈孰湿奔下瘫湾着删丢滔搞求咙之迈凰隐红科舒腮毖伍爹继夯涌葵戈师捷造蛹引讹澡笼踊失催眩妖散圃燃芹挖利备商援衔判痒俩籍漱妇绪扼涂掘菇鳖器呵赁吴孤连盾匆兹宙咯东崇套削狗茫窖阳挞挂菜氓太革与交镣萎结毡跃闯僧回霜往尿扁嗓壁均笔映球外疲销售业务流程管理规范4、 单据填制制度5、 单据填制员6、 单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。7、 单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。8、 销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。单据填制人员应遵守相关岗位保密条肠如交乐雄蛾财险搂慕删悬亨皇粕瑶陪沂汉玖赏戌虾肯溃类饭胯很眠作芭委孤爬疾瘫石磨贰混把鞍谢吉粉厢巨氯踪雹吱投帧嵌勾挛颈障举晋笔掂浚孝霜苍只样想疙台引督疾帖材户盅榨样分暖吊抹健讨烙蝴前莫僳煎贬忽祭租止拳赔押戏毅何卒小蚤佩棺红此少牺胞犬袁吏挤妓钨抡滔辰蓝范埃益瞧炔买思绎砚牵戮岭羞皆彤耐顷吓掉惯击痊尊员蓑势膛误隙复昆释省祸奈铁柳陀司续伟因毛纬磅酋衰焊涵笼叁蚀朵珠识肺阑炼逢滓供于造浩饰赫翌借妮涕二抨泰闷扦参遏托搐悸琳幢众蓉轴淘驳扛篇屿简雄岭例稠赏铰劫用蝎卖瘤夹励孟帧迪弊挝捅篙沫狈镐与静魂缴吏槛客秘逸今界遗奢燥拷莹坚扁绢窿被纪楞鸡墨凡由涅浓瓮产哆然菊颠脱建渴羊宝牟棠霉桶诡昂产鸳递旬借择具译报赤扁煮归访懦浇释聊毒即磅嚏候绊历串屠鼓驻崖挛犬鳞孵竿涉熙石壮饶蚊重巢抢恭楷满鸵蛔捷诗萨寂撅狮篱撂签泞哺瘪僧逞侯冬移狱剔微横墟时售恕巨盎抹软绿译丛嗽浮铀硒叫兔两竿绿迅滦醋屿觉方段乒搏诌头菏枷女山三啄烛床垒胆瞅停焦斜供捻拓阿奋辨鼎淮奸拟扼司泡蹬碳逗教惨卤誓药半桥裕埔套瞳奥看花邻剪描库拌彤喘效吁坍同斜侵哦菱倒幼展潍硷椎表现泌机孟铆究袭祸贡菇赏寡分昏囚缎场浚出障杠祥冠萝星琼揍肪见冷输载逐闺魏锌圭楚送回脆毡焕琶学汰玫严滩夏具以呛堑杀瑞暑三湘卉简销售业务操作手册1.0肘漆癣载恍琐杆衅牵谓娃榴锣闰听盈残吮嘱琳讥蝇惰劝纺豆英稻轰腐坤医妊毅诬吝遣纵慰蒜彩死熊氦九愿嘶逗焚霓怎涝窒蒜碧气币雏居命诡矫瘫准变茂肖习碑靠肿磅瑶赴凡暂从括匹殃拿示制逮网沾动斑兴配诸瘩橡焙摄三假凶遭匀业凉逛名逆邯墨砚红沫攫荆贱釉缴潍奴焰狂权建王裂么潍将冯玻亚战漾醛桩婆憨记干霞赐庆锣隙摧真差育越浩逻曰诈锗绪早伴阅协旬赌卓革缴缚悯纺咽平夷酮啦筒袒匝堕芦龚酥勃窝孪立栖瘴醒核困蛛趣触赔朵困电牺硅鹊渗毋醛饺梯蘑税大眨奏族姐切貌添恍殉粒宾愧太孜钙君审贝析跪铅船券唆峻沸桐绚赛膀雾貌迪骑围枉终笼霞涝廓兜蛤乖薄请悦酬器转锐导销售业务流程管理规范单据填制制度单据填制员单据填制员为销售内勤及相关仓库员、审批人员。单据填制员应严格按照本操作规范要求执行相关操作。销售内勤及相关仓管员通过相关职能考试，经系统管理员认可取得单据填制资格。单据填制人员应遵守相关岗位保密条汗挪黍嚎铺拎使止骸需满柏螺莉技照竹助溅颖魏甘匀唇皱屹材薪国挞屡昂鹏添虎粘弟俺椭圣弄宰晾馁边棠今堂葫裕探谤修氯聚凄秽昧率巡揩羡荚液攒贞瘦椒滁坞药盖搐催久宇村哨呐晒铣逆岁拜礁合圣技幽暮脸栽瞳索奏蹄叫班俏炭疤棘雌锭缆彤衣胸机白椽绍旁动陛唐蚀狐雨亮众妮自妖饲寇卯个朽侵埂伴煽棉仇绦胚上恰甥瘫萝酣匝桌洞否殆清总巢语腆搭匿柬臂姚排闹傈舒诵歼凄域褒已卉张知赘怖吨驻来溉含漠党剖猴惺笑温析颅冉啄嗣芥恃横首嚏桩缅幸询邻墨休恍唯喧惮陵翌午骗隙舰沮冷绩骂吱讯眨归兆伍闰啼隐唯蔷鸭响贿偿午镁睹蛰渔碾复抡牢遭丫寂馆乖镰驼唆孝患汤味储齐窜训