质量保证计划.doc

目录1、 编制依据12、 目的和范围13、 工程概况14、 质量目标15、 质量组织机构图36、 质量职责和权限47、 施工流程图108、 文件控制 119、 质量记录控制 1110、施工过程控制1211、工程的监视和测量1712、不合格品的控制1813、数据分析1814、纠正和预防措施1815、质量管理过程流程1916、质量计划的管理19附件一、规范规程目录20附件二、工程项目质量管理过程流程图22附件三、质量管理体系的监视、测量、分析和改进过程流程图23附件四、质量记录清单23附件五、施工质量保证资料清单23M7号线35.6标段装饰装修工程质量保证计划1、编制依据a）工程项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定；b）公司现行质量管理体系文件：GB/T19001:2000 idt ISO90012000质量管理体系 要求；公司质量手册新C版QG/SHQJ ZLSC012005；公司程序文件新C版QG/SHQJ CXHB0132005。c）公司现行施工组织设计编制和管理规定及工程项目质量计划编制和管理规定。引用施工组织设计相应内容。2、目的和范围目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。范围：本质量管理计划适用于施工准备到竣工交付阶段的质量控制。3、工程概况工程名称：上海轨道交通7号线工程35.6标（锦绣路站、沪南路站、龙阳路站、芳甸路站）车站装饰装修工程建设单位：上海轨道交通七号线发展有限公司设计单位：上海市政工程设计研究总院/上海市城市建设设计研究院监理单位：上海上咨建设工程咨询有限公司施工单位：上海市第七建筑有限公司锦绣路站位于高科西路、锦绣路的交叉口，骑跨锦绣路，为地下二层岛式车站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。沪南路站位于芳草路、芳华路之间的沪南公路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口、一座残疾人电梯出入口、2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。龙阳路站位于白杨路以东、地铁二号线龙阳路站北侧的龙阳路下，为地下二层岛式站。车站设置4个出入口（其中龙阳路站1号出入口预留，不在本次施工范围内）、一个与二号线龙阳路站换乘专用通道（由于龙阳路枢纽方案尚未稳定，该换乘通道暂为预留，不在本次施工范围内）、一个员工专用出入口、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。芳甸路站位于芳甸路东侧、上海新国际博览中心4、5号展览厅西侧的原新国际博览中心停车场下，为地下二层岛式站。车站设置5个出入口（其中5号出入口东上海开发项目结合）、一座残疾人电梯出入口，2个活塞风井、2个新风井、2个排风井。4、质量目标工程质量目标：本工程必须达到设计图中的技术要求；本工程必须达到合格工程。序号分部工程子分部工程分项工程名称目标名称目标名称目标指标1结构合格站厅合格砌体合格抹灰合格站台砌体合格抹灰合格2装修合格站厅合格地坪合格面砖合格顶棚合格门窗合格防水合格金属扶手、栏杆、护栏合格幕墙合格涂料合格乳胶漆合格油漆合格站台地坪合格面砖合格顶棚合格门窗合格防水合格金属扶手、栏杆、护栏合格幕墙合格涂料合格乳胶漆合格油漆合格3安装合格站厅合格配电箱合格配管配线合格灯具、开关、插座合格合格站台合格配电箱合格配管配线合格灯具、开关、插座合格注：建筑工程依据GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准及相关标准编制。5、质量组织机构图项目经理李家欣综合办主任陈志其项目经济师郁凯霞项目工程师曾晖项目副经理何明俊试 计验 量员 员 顾伟华质量员徐东施工员张文彦安全员刘上龙资技料术员员陆怡其中消防员、机管员由安全员兼职；外分包管理员由综合办主任兼职；环保卫生员由施工员兼职。6、质量职责和权限6.1上海七建项目经理部质量管理体系过程及职能分配表标准条款号质量管理体系过 程职能人员项目经理项目副经理项目经济师综合办主任项目工程师技术员钢翻员木翻员关砌质量员安全员施工员材料员预算员外分包管理员试验员计量员机管员资料员4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施临时设施与场道施工机械与设备6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购物料采购劳务分包专业分包7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认交付和交付后活动物料标识和可追溯性工程产品标识和可追溯性顾客财产设计文件实物产品物料搬运、贮存工程产品保护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量物料工程产品8.3不合格品控制物料工程产品8.4数据分析8.5改进注：主管人员 ：主办人员 ：主相关人员 ：相关人员6.2项目经理部部门及岗位人员配置和质量职责与权限。条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管人员主办人员4质量管理体系4.1总要求1结合本部门的工作，认真学习贯彻落实公司的“质量方针”、“质量目标”。2根据项目管理部岗位设置的要求，将项目管理部岗位人员配置到位。3按照质量管理体系运行的要求，明确本部门人员的质量职责并负责这些质量职责能得到有效落实。质量手册何明俊全体4.2文件要求总则1组织项目管理部的全体人员学习公司的质量管理体系文件，并可通过合适的途径提出意见和建议。2在此基础上认真贯彻执行公司的质量管理体系文件。质量手册何明俊全体质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册何明俊陈志其文件控制1负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序陈志其陆怡曾晖记录控制按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序陈志其曾晖5管理职责5.1管理承诺具体落实最高管理者(总经理)的与本项目部相关的管理承诺。质量手册何明俊张文彦5.2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册何明俊张文彦5.3质量方针1负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册何明俊陈志其5.4策划l参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册何明俊曾晖5.5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册何明俊陈志其5.6管理评审1根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。2根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册何明俊陈志其6资源管理6.1资源提供在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管理体系的实施、保持及持续改进提出本项目部的资源提供的需求。质量手册何明俊全体6.2人力资源1协助劳动人事科实施对人力资源的控制。2根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序何明俊陈志其6.3基础设施临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。质量手册物料采购程序劳务分包程序专业分包程序张文彦张文彦曾晖施工机械与设备施工机械设备管理程序张文彦刘上龙6.4工作环境1负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序张文彦陈志其7产品实现7.1产品实现的策划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量计划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定工程项目质量计划编制和管理规定施工过程质量控制程序何明俊曾晖7.2与顾客有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。4按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序郁凯霞郁凯霞7.3设计与开发无7.4采购物料采购1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况，提出分包项目计划报生产科审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。物料采购程序张文彦张文彦劳务分包劳务分包程序张文彦陈志其专业分包专业分包程序张文彦张文彦陈志其曾晖7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。2组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。4按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。7按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工。8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序曾晖徐东曾晖交付和交付后活动的实施施工过程质量控制程序何明俊曾晖物料标识和可追溯性1具体实施对进场材料的标识和发料标识。2对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序张文彦徐东工程产品标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序张文彦徐东顾客财产设计文件1向顾客提供“材料要料计划”，及图纸等设计文件要求提供计划及管理措施2具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。4向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。5具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序曾晖曾晖陆怡实物产品顾客产品控制程序张文彦徐东物料搬运、贮存1负责制定在施品的防护技术措施和实施该防护技术措施。2负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。3负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序张文彦刘上龙工程产品保护产品防护程序张文彦张文彦7.6监视和测量装置的控制1负责对检验、测量和试验设备控制。2编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。3建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。4在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。5负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序曾晖顾伟华8测量、分析和改进8.1总则根据“测量、分析和改进”的要求，确保本部门、本管理条系内的质量管理体系的符合性和持续改进的有效性。质量手册项目经理全体8.2监视和测量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。2参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序张文彦徐东内部审核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序何明俊陈志其过程的监视和测量负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册何明俊陈志其产品的监视和测量物料l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对。2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。物料检验和试验程序张文彦顾伟华工程产品工程检验和试验程序张文彦顾伟华8.3不合格品控制物料1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序张文彦徐东工程产品不合格品控制程序张文彦徐东8.4数据分析1负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4负责汇总整理和保持“数据分析的质量记录并将其传递到技术科及质量科。绩效测量和监视程序何明俊陈志其徐东8.5改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序何明俊陈志其徐东7、施工流程图工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程、支持过程及其子过程，过程的顺序与关系。(单位工程施工流程图)测量定位施工准备操作脚手搭设室外地坪浇捣材料进场水、电、风等安装配合工作吊顶工程墙面工程砌筑工程地面工程门窗安装室外工程水电配合消防安装空调配合弱电配合栏杆、扶手安装油漆工程玻璃工程空调风管口接驳配合喷淋、烟感、报警工程配合灯具、开关插座工程五金件、洁具安装工程清洁工程竣工验收 8、文件控制1)设计图纸，有关的技术资料由技术员配合资料员接收、发放、记录 2)项目体使用的规范规程、质量评定标准与顾客方和承包方来往的函件以及其它资料由项目资料员接收、记录、发放3)政府主管部门，上级部门及项目体制定的各种管理文件由综合办资料员接收、保管、记录、发放或传阅4)项目体内部文件由项目经理审批5)失效的管理类文件与资料由资料员进行记录执行文件：QG/SHQJ TYCX012005文件控制程序项目体使用规范目录见附件一9、质量记录控制各职能人员作好各自岗位中的有关资料与质量记录，并交资料员，由资料员汇总编目质量员分项分部工程质量验收证明书技术复核单（按公司规定0.00以下技术员验收，0.00以上质量员验收）隐蔽工程验收单工程质量一般事故/重大工程质量事故报告表检验批质量验收记录表顾客满意度调查表施工员施工日记分部分项技术交底书安全交底书三级动火证隐蔽验收单木翻标识登记质保书收发构配件工程设备进场验收记录构配件台帐 钢翻标识登记钢筋质保书钢筋进场验收记录试块员（计量员）- 负责对外收集材料复试报告砼抗渗试验报告砂浆/砼试块抗压强度报告粗骨料/细骨料/水泥/砖/试验报告回填密实度测定强度报告水泥、粗细骨料、砖合格证- 负责作好计量有关台帐材料员- 负责收集：商品砼、原材料合格证及试验报告、砼抗压报告、砼配合比- 负责做好：材料收、发、耗用帐钢设备租赁明细帐月材料流动资金汇总表质保书交接记录水泥验收台帐商品砼验收台帐综合办文件台帐培训台帐关切、测量技术复核单沉降观测记录项目经济师、成本员合同劳务分包商业绩评定表合同履约单台帐支持性文件台帐资料员 - 负责收集、汇总、编目、保管、工程资料、质量记录业主发函监理来函收文台帐发文台帐安全员（机管员）安全生产管理职责安全生产保证体系文件采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）分包管理安全技术交底及动火审批检查、检验事故隐患控制安全教育和培训执行文件：记录控制程序10、施工过程控制10.1物料管理。1)物管员编制物料进场计划2)料工对进场构配件进行验收、记录并收集有关资料3)物管员对进场砂、石等其它材料进行验收、记录并收集有关资料5)顾客方要求验收时应由上述人员分别向顾客方提供有关资料，协助验收执行文件：物料采购程序10.2劳务分包管理。1)项目副经理对劳务分包的施工全过程监控2)质监员、施工员对劳务分包的分部分项，各道工序质量进行验收并记录3)劳务分包计划纳入总进度计划执行文件：劳务分包程序10.3专业分包管理。1)项目副经理收集、专业分包计划纳入总进度计划，保管有关记录2)项目副经理对专业分包商的合同履约，工程进度、工程质量进行控制3）现场材料必须按公司和质量控制程序，实行进货验收、质量检验4）建立公司统一表式的材料台帐，积累各项有关资料10.4生产和服务的提供及其确认。根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程和需确认的（特殊）过程的控制方法和要求进行说明，规定与顾客监理单位、供方的沟通时机和方式。具体按照公司施工过程质量控制程序、施工过程安全、文明和环境控制程序和施工机械设备管理程序的有关规定执行。可引用施工组织设计相关章节和作业指导书。关键/特殊过程控制可采用如下对策表形式。A关键过程指对工程质量可能产生重大影响，或经常出现不合格品，或容易造成质量通病的施工过程。序号关键过程控制措施记录责任人1标高控制1.人员的控制：1）选择合格的分包施工队伍，并且应做好施工技术、安全交底；2）落实交底制度，在找平层浇捣前做好技术交底，明确责任人。2.技术要求及措施1）对结构标高的复核控制在结构移交时，对结构标高进行复核，从市政标高控制点对标高进行复核，在柱子上逐个弹出1米标高控制线。与铺轨单位积极联系，获取铺轨标高控制点和轨面标高，按轴线逐个复核轨面标高和结构标高之间的差异，在地面找平时将站台层标高控制在轨面标高以上1080mm。2）管线预留预埋的标高控制在砌体砌筑前，与各个管线单位积极联系沟通，做好标高交桩，确保墙体预留标高准确。地面预埋标高在面层以下，如果出现结构偏差导致地面预埋无法施工，则积极同设计沟通，采取解决办法。风管吊装时，需保证吊顶施工后，结构净高满足设计要求。3）找平层浇捣控制措施 两侧站台边缘为标高控制的重点，在两侧模板上，按照千分之二放坡，用墨线弹出标高控制线，每隔3米用红油漆醒目标出标高。4）站厅层标高控制站厅层标高用站台层标高引上去，建立标高控制网络。1）施工组织设计2）专项技术交底3）分部分项工程技术复核记录（见相关台帐）4）隐蔽验收记录表（见相关台帐）5）检查记录表项目经理、项目工程师、施工员、质量员10.5标识和可追溯性管理。1)物管员对进入现场的砂、石以及其它材料进行标识，管理并记录(3020CM白牌)2)施工员对在施品在施工日记中记录，以便产品具有可追溯性3)各条线人员应按联系单、质保书、合约组织材料进场验收、标识、登记、维护和转序，及时收集、填写相应的资料和记录，有追溯性要求时能提供实证资料执行文件：产品标识和可追溯性管理程序10.6顾客财产管理。顾客财产分别由项目体有关管理人员负责管理主要为：材料：由物管员负责管理设备：由项目副经理和机管员负责管理设计文件：项目工程师和技术员负责管理已完工程：由施工员负责管理执行文件：顾客产品控制程序 文件控制程序10.7产品防护。1)各种物料的搬运、储存和防护由施工员、物管员、木翻员、钢翻员负责料工具体实施，各种物料应分类堆放2)专设危险品仓库堆放危险品3)加强已建在施产品的保护4)项目副经理负责产品的交付，提供产品的合格证书等有关资料5)技术员应对物件堆放场、库房做出安排，对需特别防护的产品或区域提出建议和要求执行文件：产品防护程序10.8监视和测量装置的管理。1)项目体配备一台经纬仪，一台水准仪，由项目体关切负责保管2)砂浆施工时配备磅秤一台3)施工员、关切、技术员、质监员配备30M卷尺和5M卷尺4)线锤由关切保管，小榔头托线板等有关检验工具由质监员保管5)项目体计量员（由试块员兼）对设备进行管理6)计量员对偏离校准状态的设备报工管部计量员送有关部门重新校正执行文件：物料检验和试验程序11、工程的监视和测量。本工程质量验收按照建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001以及配套使用的施工质量相关专业验收规范执行。11.1产品实现的策划产品的验证、确认、监视、检验和试验活动、相应的接收准则。本工程施工质量应符合GB50300-2001标准和相关专业验收规范的规定。单位、分部、分项工程划分根据建设任务、施工管理和质量检验评定需要，在施工准备阶段对建设项目进行单位、分部、分项工程划分。分项工程质量验收合格接收准则：分项工程所含的质量验收记录应完整，均符合合格质量的规定。分部工程质量验收合格接收准则：分部工程所含分项工程的质量均应验收合格，主要分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果符合有关规定，观感质量验收应符合要求。单位工程质量验收合格接收准则：单位工程所含分部工程的质量均应验收合格、质量控制资料应完整。单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整，观感质量验收应符合要求。分项工程应由监理工程师组织本项目质量（技术）负责人进行验收。分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的验收包括勘察、设计单位工程项目负责人和本施工单位的技术、质量部门负责人。单位工程完工后，本单位组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。过程运行和产品符合要求所需的记录分项工程质量检验评定表分部工程质量检验评定表单位工程质量检验评定表建设项目质量检验评定表执行文件：项目施工策划控制程序11.2监视、测量分析和改进过程的策划根据公司的质量方针和本工程的质量目标，运用数理统计和验收评定以及每一季度分析改进汇总达持续改进。11.3监视和测量11.3.1 顾客满意 通过本项目的工程例会，来往文件，验收等收集有关顾客满意的信息 执行文件：顾客满意的监视和测量程序11.3.2 内部审核 按照内部审核相关文件要求进行。11.3.3 过程的监视和测量对本工程的关键过程进行检查对本工程的质量目标受控情况进行检查执行文件：施工质量控制程序11.3.4 产品的监视和测量物料：通过物料的验收和见证取样试验实现对物料的监视和测量工程产品：通过按质量验收规范的日常检查和验收实现对工程产品的监视和测量执行文件：材料检验和试验程序12、