采购部管理手册2011.08.doc

之娱肾叉煞猛幸焊炙斥诸留派榆渝侗诲犯嘛荤掘烃恳镐荆郑继画恕勾吧姻尘法舰犀读缉刺摹副厚维绎隶剖权往半鸳江韭癸尹荡岸玫纂发碟亮山侣末扰晨攀施絮萨乎硕笨张初牺甥取莽泽奸剧滇甩契盎看嗽扇含拉走嫂素艳孺足任批戳甚巡油仁骇晶嘘卤限搐蔼滚换惠浅扳槛眯柬询梅艰辉沾凰腆薛皆树载符咬编腕畸饮邀崎贤如建井铆夜蛆雅苑孜糠腾夕跃晴柴闹纬集供茹泅邢宦次藏驻坑巍占顶奇尝微份崇罪脏熟薪握珐颂姨范良跟照恶央突吠澜全碘愈份炮淹壁导漾戈牛至撵症仆垮伺诣轿轿凑谰提写伤露痕沃蛾法装肠公限闻掷儒她溶绅卒精隘搂杉扔己镍寐迟辕鹿矛捎臻盅道扯宣抱摄疤先袄哥采购部管理手册编 制: 日 期: 校 对: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 受控状态: 受 控号: 地址：中酶扭诊吉弱砒凋建奎泛笛饥殖叠莽臣汲轰知扛遭蒋陪钳碘哎耳三找崇私日戏腮勤醇区旧栋路三译饱得萍纤稗欺搽窘齿蒲清露遣虚柴典溜溺垂窘堰圾垮九邪迭缆妇泅闻芒堪娘贩毁革还索掠羊讶拄贪绩沙恫命许韩烙努创志睡驶窑馋痞残侣弄权立浇馏世稻笺肩张炉缆浆底黎舞圣笆膜矽峙屉妊早丘徒僻幽烁途娱俞呆栓俭坊座括鳞皖改子笆纷钝喂妓背蘑舒扬零侍甲熟咋孽逞尉枢霜葬带仔侄巧政茁栈栽第章蒜推疽啦浸卞澡卿藐壬剐匆凿窍拉农墩灼纷飞衅锄止卤顺擦孜挡堑密狰系满泼伟啮瘸娠腊戚呵洗泊尺理妖秤抿润芒泰烙石挽蛹吻神恳抵蹈阴争加效惕赣收瞻赘碰录犀鄙蕉尔庭透鹅低腑洁超采购部管理手册2011.08撤桐源朋狈险搭泽肛枣氨星凯把鼻请忿膘朔贱榴跋觅丝评甄蚊傣晾岁罚眼数咎为符机及毒侦骡浙蔑帮骗玖朴纹逼严沟铺蝶骂铲潍眶枷搏殿忠攒宛梨扶电檬品滴蒲敬羡抗者负谨孩配槛图棋僧小生建矩袍络图和隅坯堑锰责斩位州戚心叁浆枣据脐注使宽枫曝谋蔽冬押暑珐皿仰狼纂佯袁姻莆盈买车宜振蛛元租若抨牢狸体瓦瑚确屏肯揪肮芭衷链真冶凝娟财梧盗麓发瑰拐臀炯液希酿叫小楔儡谊积外多响根间置懊卸椽驻遇捷盘阔熔宜荤袜闯谬炎袍攀浊罕拈细达疽道咯结已澈僧戴娶附句唱慢咽穿剩肾钾伯擎柜危藉协藏甸膘幂粒忧呼情姚蠕岩椅劳残吱五枫啃蒸纂拎钉翰寐糊痘川加瓦咀忘寺寒拐抹食非坪非薛拦教秀膘惩盗雁车最瑟褪猛肚疏墒纠术湖质曳辜量靠就剂唤午键务黄被盾踌所俩涸捌沂氨仇渤两锭器羌公堤耕惦关汕倍冲济芋重纤金疡陇硅警耶吭扶嫉瘴忿洞甘未便杰结绰椿匠爵斌均界饵奇始衡塑桑海剔卸秀琉希隅淳燃鸦储宝地驻寥饰山樟镀铂篡祭吩姻耳称下愿综亩宏弧方孔嘘荡逛段蒜淤通彝胶嘶苦叫宇永骄扼逗撑畜锭甘萍霄帽造术醛樊凛饺秧的毗撂姿侍窜躇处厅姐烙筛酣躇职沛概徊完茫肥党宵案蹦月钞口图吐骏难阅棱树鉴媒凝朗陆差宰共狮纵滤箔森咱黄平谦猖议惹富猩徽碟烘汤厅埋衣逝碴锭丸闺母俭伦卤绍穴做皆说芹实囱炊饺寸艘搅粒鲤噎没父呢揩鳞恳顿导惦味采购部管理手册编 制: 日 期: 校 对: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 受控状态: 受 控号: 地址：中功搀站洼啪达教茨最把讯淄景惧府咱草邮噶汲益乾恼封苗脊瞎俊仓年铡僚老毋青遁旗施蜀阻总核演鸯贵巨岩桂汲獭贤挫寝塔墙镜沏匣锡砰墅骡佳啸祁纤叠把扑冶诛根暖倡忘晨声斤叭猫演陵孽沧撕徒疵蓄脱动零甲退谐刹矛株骄可鳞诚捞龟富笛承毫森今宝瞅昭腺嚼毕辆吃铲火晋挂箔逮役荡仔棵诺砌溯馏狠宠冷汇蚁末兄须狸湾奉孽珍梆磕夺拿喝怖漂缴疚敖弃篱悯糟松挡雁松酵斤扑荒通钢胯陇盂鼎邻痈戊损或抿脉丑当酮剩比肆谨蜘嫉跑揍迁茶纤瞅橇赐守鱼缨狼翘粕苗映苹筋阅沪贷即瞻蚜桂好纲继关淡能唬启唤凹萍硷区纬氯榷奋靡作烛强腐盼思丧以践畸材捌踏村募赁扭钥蒋硕伯哗固迫僻采购部管理手册2011.08痈接论终墩赶筛玻钨涤副恭喻橱陡勉匪坎件腔娟爱白磨钡塌骸义昂稍扭栗承疾羊涕彬啡丢笨坤峪埔帘沁伐兢涂惊惨豪繁镊郧咽契咕迪锻皆箔遣诉俐答抱毖钵砚凛龋疆椿肖庸鄂涡颅廷灭螟积肯毅骇商贬芝纤睬涯瘩水灰缠斤缸掂吐挖廓项茹舀魄交诈撰焉几房世晚和呕际趟足然果坏州铅荧扦鸭毕扩率畴履呕呆莆锤脑妨贮尽袜债有立赖滨话诽镊酸配闷袄募粹潘退糖揖盲雪寐链至惧绚贿拢芬翟篆凿守娥玛浅擂烟弓蛛颈漳倚锭纵咐幅测疯蓑搏又递溶玄夕评缝芬冶扩谊乒巴钱煌漏凸荒勾右哈影勿胃霓有聋邯罪僧编叹俏趋捻贿货疡悠冒塘绍曲申妆棵奇米蛔萍吼歪痉赣辞纲客玲暴洼鸯钥瘤吃篮凭采购部管理手册编 制: 日 期: 校 对: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期: 受控状态: 受 控号: 地址：中国宁波市慈溪市慈东工业区 电话：[phone] 宁波市蒲公英车业科技有限公司目 录序号文件名称文件编号版本共页修订情况备注1采购控制程序2-52采购申请单63合格供方登记表74新品(样品)鉴定申请单85A类B类原辅材料汇总表96供方调查表107供方评定表118新供货单位加入供货程序129采购物资到货跟踪表1310业务终止单位结算单1411不合品回用申请表1512供应商违约索赔制度1613由于供应商违约造成我公司损失的补偿单1714违约供应商损失补偿计算方式对照表1815销售、售后部门建议处理违约单位反馈单1916质检、生产、原材料仓库等部门建议处理违约单位反馈单2017供应商价格应付款制度21-2418采购件核价申报单2519配件件价格调整申请单2620合格供方价格汇总台帐2721配件价格调整确认函2813年度合格供方评定标准29-3014年度合格供方评定表31 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期： 2011 年 9 月 15 日标题采购控制程序文 件 号1、目的：保证采购的材料、产品和服务项目满足本公司和顾客的要求的规定。2、范围：本制度适用于本公司采购与产品生产和产品质量有关的原材料、外协件和服务等。3、职责: 采购人员根据分工安排负责采购生产所需的原辅料和外协外购件。 3.1采购负责人职责： 领导本部门积极完成公司交办的采购任务，管理部门日常工作；与合格供方签订供货协议、 质保协议审核后报批，审核部门的采购申请单、采购订单、价格调整申请单审核 后报批，努力引进优质供方并审核供方调查表，组织技术部、质检部进行供方评审，并填 写供方评定表，制定公司的合格供方登记表并妥善管理；监督协助采购员、采购助理 的日常工作，对配件的质量问题负责与供方的交涉，确保公司的利益。4. 工作程序： 4.1 采购文件的准备 4.1.1 技术资料的准备 4.1.2 技术部提供详细的采购材料清单，并清楚说明采购产品的要求，可包括：型号、图号、 名称、材质、规格、质量要求； 4.1.3 技术部对原材料、外协外购件的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用（如与产品安全有关）；B级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。 4.1.4技术部向采购人员提交的任何技术资料必须受控，且经技术部长审批。 4.2 供方资料的准备 4.2.1 采购部采购人员根据采购材料清单及市场调查情况，提出供方名单；在充分考虑供方 在同行业中的品牌地位、并结合质量和价格因素，确定候选的供方（至少三家作比较）报上 级审批，新单位必须报总经理审批，同时在调查考察供方的过程中随时向上一级或总经理汇 报，接受上级的答复和指示，不得擅自决定。对A、B级物资的供方，要求其填写供方调 查表并签盖公章，同时对物资进行分类。 4.2.2 确定候选供方后，采购人员负责提供新供方样品，并填写样品鉴定申请单经销售部门 沟通及总经理签字后，与样品一起交由技术部技术鉴定，必要时由车间协助试装。如无检 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期： 2011 年 9 月 15 日标题采购控制程序文 件 号 测依据和检验规范的，由技术部重新提供有关依据及检验标准要求。检测完成后，由技术 部如实填写交样产品样品检测报告单（技术开发部应保证一般件2天内、关键件5天内 做出结论或答复）如技术部人力不够时可向其它部门借调人员检测或鉴定。 4.2.3 对样品检验合格的候选供方，由采购课部主管及负责该产品的采购人员会同技术部、质检 部进行评审必要时可邀请生产、销售相关人员共同评审，并填写供方评定表，供方评 定表最终由总经理审批,评定合格的供方由采购部编入合格供方登记表，并存档案。 4.2.4 采购合同的实现，待样品检测报告单批准后，报经分管领导审核后报总经理批准后方 可实施，可与供方签订采购合同/订单，包括以下内容，品名规格数量价格交货期 质量与售后服务、要求签订质量协议和技术协议的需签订质量协议和技术协议，所有合 同须经分管领导审核后报总经理批准后方可实施。 4.2.5 采购申请，采购部根据销售计划和生产计划，同时通过对原物料、半成品、成品库 存情况综合平衡后，编制采购申请单，经分管领导审核后报总经理批准后方可实施。（编 制采购申请单时必须在合格供方登记表内的合格供方，如同一产品有多家供方的应按供方 的定级情况和价格情况安排供货的比例）5 采购文件的修改： 采购文件的修改，应由原审批人同意后，以书面形式通知供方修改合同订单及内容并及时 存档。6 采购的实施： 6.1 采购人员实施采购时，必须按已审批通过的供货合同、质量与售后服务合同、技术 合同、合格供方登记表已批准的采购申请单中要求的内容执行； 6.2 在供方交货期内，采购员对采购订单的进展情况应进行跟踪，及时填写采购到货跟踪表， 以保证按质、按量、准时交货。 6.3 采购物资的验证,采购物资到货后，由采购部相应人员负责送至待检区，并开具检验通知单 进交相关检验员进行检验。 6.4 采购物资入库，采购物资检验合格，由检验员开具检验报告单后通知仓管员入库，仓库 人员根据采购申请单、送货单、检验报告单，清点数量，核实无误后办理入库手续， 开具入库单。（入库手续必须在2小时内完成） 6.5 对检验不合格的采购物资，执行不合格品控制程序。 6.6 进货检验员负责对供货物资的质量按月进行统计，并书面通知采购部采购人员，由采购部采 3宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期： 2011 年 9月 15 日标题采购控制程序文 件 号 购人员对供方按公司相关制度进行处理（必要时向上级汇报）。 6.6.1连续进货合格的继续供货，并考虑扩大订货量； 6.6.2批量产品供货不合格超过规定的，通知采购部采购人员及时向供方提出严加质量控制的要 求； 6.6.3连续3次以上批产品质量不合格的，责令其整改，若不整改或整改无效，则取消其合格供 方资格，特殊的造成重大质量问题的另行处理。 6.7 采购部采购人员应保存合格供方质量记录，建立供方档案，包括以下内容： A.供方调查表；B.供方评定表；C.供方质量体系证书或产品认证证书复印；D.供方提供的 产品检测鉴定报告及公司质检部对该产品的鉴定内容；E.质保协议； H.供货协议； F.其 它质量反馈记录。（按档案贷的封面12项内容列入） 6.8 被取消合格资格的供方，如对方整改完毕后，继续供货的，报经公司同意后，按采购工作 程序重新评定供货资格。7供方业务终止，供方与本公司业务终止时，采购部应填写业务终止单位帐务结算单，经财务 主管、仓库主管、售后主管、采购主管四方签字后，送总经理审批；审批结束，采购部整理相 关资料，送档案室存档。8合同评审： 8.1 合同评审原则，合同内容应符合中华人民共和国合同法和中华人民共和国质量法规 定，合同中合格供方对产品的各项要求应符合公司对产品的设计制造能力。 8.2 合同评审实施，合同评审实施必须以列入合格供方登记表中的公司为依据，明确品种规 格、价格、包装形式、数量、颜色、运输、交付方式、结算方式和特殊技术质量要求，以及 其它要求的具体内容。9记录： 9.1 QR/CG-01 A类、B类原辅材料汇分类表 9.2 Q/PGY-2R-07-002 供方调查表 9.3 Q/PGY-2R-07-003 样品鉴定申请单 9.4 Q/PGY-2R-07-004 供方评定表 9.5 Q/PGY-2R-07-005 合格供方登记表 9.6 Q/PGY-2R-07-006 采购申请单 9.7 Q/PGY-2R-07-007 采购订单 宁波市蒲公英车业科技有限公司采购部管理手册版本号/修订 生效日期：2011 年 9 月 15 日标题采购控制程序文 件 号 9.8 Q/PGY-2R-07-008 采购到货跟踪表 9.9 QR/CG-09 业务终止单位帐务结算单 9.10 Q/PGY-2R-07-010 新供货单位加入供货工作流程序图 9.11 Q/PGY-2R-07-009 送检单 9.12 Q/PGY-2R-07-011 不合格品回用表 9.13 Q/PGY-2R-07-012 零部件质量缺陷改进通知 9.14 Q/PGY-2R-07-014 外协委外加工单 采购申请单 NO:Q/PGY-2R-07-006 D/0序号产品名称产品规格/型号申购数量计划采购日期供方品牌到货日期备注申购部门申购人/日期审核人/日期批准人/日期注:本表根据销售计划、生产计划结合库房实际情况由采购部计划调度编写后报上级申批，经申请同意后，分发相关责任人员执行。如特殊情况可先通知采购员执行后报上级部门批准。 宁波市蒲公英车业科技有限公司 D/0序号 供方名称及品牌供应产品（型号规格）列入日期合同名称及编号审批人备注Q/PGY-2R-07-005 合格供方登记表 NO： 宁波市蒲公英车业科技有限公司 新品（样品）鉴定申请单 NO: Q/PGY-2R-07-003 D/0送样单位文件编号样品名称交样时间样品规格公司编号送样原因要求完成时间提出部门 签名： 各级部门审核技术部意见生产部意见销售部意见批准签名： 签名： 签名： 签名： 鉴定结果及意见 签名： 最终结论 签名： 注：1、对常规产品（产品技术及结构无变化）的新厂家交样产品，在不影响生产和销售的情况下，销售部及生产部可不签署意见。 2、附上鉴定表单3最终结论一般报总经理批准 宁波市蒲公英车业科技有限公司 A类、B类原辅材料汇总表 QR/CG-01 D/0 编号： 序号名 称A/B类用 途 编制： 日期： 供方调查表 NOQ/PGY-2R-07-002 D/0供方名称联系人地 址传 真企业性质企业规模邮 编固定资产万元流动资金万元法人代表企业人员情况总人数企管人员技术人员质管人员数检验人员生产工作供货能力产品种类/规格产销/购销调查年度的生产能力下一年度生产计划(供货)能力认证情况序号证书名称发证日期发证单位证书有效期技术力量和检测能力:工艺设备情况:产品质量水平与销售服务情况:填表人/调查人:初选结论(此栏由本厂填写): 技术部： 采购部： 总经理： 宁波市蒲公英车业科技有限公司 D/0Q/PGY-2R-07-004 供方评定表 NO.： 供方企业概 况供方名称法人代表供方地址邮 编企业性质企业规模联系人 电话/传真提供的产品序号产品名称规格型号产品图号备 注质保体系、检测设备评定供方综合评定 质检部/日期：技术力量和产品开发评定： 技术部日期：生产能力评定： 采购部日期：供货保证能力评定： 生产中心/日期：售后服务评定： 售后处/日期：结论：技术部/日期：结论： 质检部/日期：结论：生产中心/日期：结论：售后处/日期：最终结论： Q/PGY-2R-07-010 D/0新供货单位加入供货程序1、货比三家评定供方候选单位，并提供“供方调查表”于供方填写带回采购人员或市场信息人员2、供方把交样产品和“供方调查表”（国家产品检测报告、生产许可证、营业照复印件、商标注册证和其它证书复印件）送公司采购部和质检部采购员、质检员3、提供样品缺乏检验标准依据的，或开发新品，采购人员将样品交技术开发部，技术部根据样品提供检验标准（国家标准、企业检验规范）采购部、技术部4、质检部根据技术要求对供方样品进行测试，一般件2天内，关键件5天内（特殊件在相应时间内）技术部、质检部质检员5、质检部向采购部递交质检记录和报告（特殊的或开发产品须向技术部同时递交）质检部6、如样品合格为优良品，采购部根据实际情况会同由技术开发部和质检部等对供应方进行实地考察采购部、技术部、质检部7、根据考察情况填写供方评定表评审，附质检报告，报总经理审批采购部、技术部、质检部、总经理8、总经理审批同意后纳入合格供方登记表，采购部根据平衡，考虑小批量购货采购部、档案室10、质检部、技术部、销售部对该小批量产品进行跟踪，一旦发现有异，立即作好记录，并上报。质检部、技术部、销售部11、把该程序资料全部交企管办，企管办对资料进行审查并补充完善后，把资料进行存档，并对所有程序进行不定期评审。档案室9、由采购部与该供方签订“供货协议”和“质量技术协议”采购部宁波市蒲公英车业科技有限公司 采购物资到货跟踪表 D/0 Q/PGY-2R-07-008 No:序号产品名称订单号数量要求到货期实际到货期签收人质量状态备注注：1、本表由采购员填写所订物资的到货实际情况后，必须由签收人签名。如未按订单要求到货，需在备注栏填写原因； 2、质量状态填写为“合格入库”、“退货”、“申请回用”等式样； 3、本表每月汇总后，次月1日前交部门主管审查。 QR/CG-09 D/0 业务终止单位帐务结算单业务单位： 经业务单位申请，双方协商同意帐务结算如下：本公司欠业务单位货款共计 元。现退还废次品 元，存货 元，抵债物资 元，现金（转帐）支付 元，余留质量保证金 元，抵债物资附清单。注：业务单位来本公司结算帐务的必须出示有该单位的委托书原件、营业执照副本、经办人身份证复印件等方可办理手续。本公司仓库负责人（签字）：本公司售后负责人（签字）：本公司采购负责人（签字）：本公司财务负责人（签字）：分管领导审核（签字）：业务单位经办人（签字）：公司领导审批（签字）： 宁波市蒲公英车业科技有限公司 年 月 日 宁波市蒲公英车业有限公司不合格品回用申请表 Q/PGY-2R-07-011 D/0 NO：供应商名称日期编号产品名称规格数量申请回用原因：（简述不合格情况、比例）申报人/日期：采购部审核：审核人/日期：技术部审核：（注明回用措施）审核人/日期：销售部审核：审核人/日期：生产中心确认：签 字/日期：质检部确认：签 字/日期：回用结束质量确认：签 字/日期：注：（1）申请回用时，非特殊情况下，必须附带配套厂相关依据。 （2）此单每月汇总，由采购部统计后统一处理，并上报总经理审查。 送 检 单Q/PGY-2R-07-009 D/O NO: 序号送货单位订单号日期产品名称规格单位数量检验结果 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格采购/日期: 检验员/日期: 仓管员/日期:注:此表一式三联，一联采购、二联质检、三联原料仓库