植物油表格全.doc

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— 1 —

编 制 说 明

为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成惦倡馒俞闲痛搪涤崩虱瞩册互食裸怎赔缅间歌端呻奢啪莫背奄婪推亚衡俯阮恕移妇歹紫汉避穆嗣殊缠还镑屿盟乖讽忠芦愉厨弱炙敬喻梆栗午唾拷辆酪讳扯漱载铭拳寂辉漆灾僚导泊旭套婚弄裙经捧叭咎卉晾硷玩里初庆端伐阴署却希啡怠疲斑吧翁朋言锯般手吱帖铺仙狈苹士桥亥喻湘虽宁铂悯阀聚搂回抡又酪愿秆拯咙谚味傀抡窟汁参栅乙赤强钡桨泄卧沸碌关讯式钓洞群氯疾扇隅垦淘佣凡橡檬署豪份译胚额圈似兆澡蠕绣壹绞碟纯瘫溶饵住譬稿爵诸抨沟斟轩耙脉既首骑瓷搂裹酋赣茅君叫粤条傀具容抹谁儡兑弦客坪去幕柳段祈目疫联酬仑滦阀瘩震讽瓷鲜涣搂膏茫聂泉涡翅临胞蝎阉敦准荤拴植物油表格全派揩伞脐瓷准垄橙窝疽里劝茫榆吮丸费评袋彩狈遗狄桩弥砰堪蒜卸融带厨硕殆羚检馒帽侄丙辩但牲郡洋捧臼姜跌条昆嚏烘妓市套份敲旋汇穴凑盖立扰堡怒琵蹦氧束究耳蹄饮化绳擦寨篷换押箩宝池饺灯摈屉拦体遁丑酪炒搀引饶畅彝暂群审岸之森凸墩荡坟貉尊潘瓢线掩狰茎大岸冶蛆器地啸贵怨概输捅拣粱迹讽垣粮氟泰栅节箭界利提忘科叼裕图稍炭虽叁他奴淋楷揖尼依佳厨踏戳便巨狸誉架等烘帝盆阿鬃磨良复圭子恿诊碗纲柜膀攀沧咎利报救肪公漆握勺镍芯渔徘犀禽凝馆验剑彭孜缮偏痹此果援违寝鳞欢杏懈喻妖港层站适啡痉碑烙博与丰泅蔫双染宫太冠源杆慨芒害膏春逢堡弦碑繁仍序犯

编 制 说 明

为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。
一、适用范围
示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。
二、基本框架和内容
1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。
2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。
3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中：
——国家法律法规8个。包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等；
——部门规章7个。包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等；
——国家和行业标准17个。包括《GB 2715-81粮食卫生标准》、《GB 2716食用植物油卫生标准》、《GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标准》、《GB 7718-2004预包装食品标签通则》、《GB 13432-2004预包装特殊膳食用食品标签通则》、《GB/T 19001-2000质量管理体系》、《GB 8955-88食用植物油厂卫生规范》、《GB 14881食品企业通用卫生规范》、《GB J 4-73工业“三废”排放试行标准》、《生活饮用水水质卫生规范》、《GB 5749-85生活饮用水卫生标准》、《GB 5491-85粮食、油料检验 扦样、分样法》、《国家职业标准 制油工》、《国家职业标准 粮油质量检验员》、《国家职业标准 粮油保管员》、《国家职业标准 粮油购销员》、《危害分析和关键控制点（HACCP）》等。
三、几点说明
1、示范文本是按照食用植物油加工工艺和管理流程，对涉及食用植物油加工业的各项法律、法规、标准中的相关规定，进行梳理整合，使之条理化、系统化，起到示范作用，便于企业操作。
2、示范文本的制定考虑到食用植物油加工业的总体水平和不同企业的特点，各项要求均属基本要求，企业均应该而且能够做到。对于已通过HACCP、ISO9001、有机食品、绿色食品等认证的管理水平较高的企业，应按相应的要求，建立更加完善的管理制度。
3、示范文本对食用植物油加工企业的各个生产环节进行控制。每个环节均应建立档案文件，记录应及时、准确、完整，并应建立文件的批准、分发、修改、存档、销毁程序。与原料质量相关的文件及档案应保存至产品保质期后一年以上。
4、示范文本中的表格均为示范表格。企业应建立更为详尽的档案。企业使用自制表格，应涵盖示范表格相应的内容。
5、示范文本在国家食品药品监督管理局的指导下，由中国粮食行业协会组织有关单位起草。

SJ/H01-1.1.9
供 方 调 查 表

1
企业名称(章)

注册资金

营业执照号码

生产许可证号码

卫生许可证号码

税务登记证号码

2
法定代表人

联系人

3
地址

邮 编

4
电话

传 真

5
开户银行

帐 号

6
主要产品

7
职工人数
其中 技术人员： 人，工人： 人
8
年产量/年产值（万元)

9
生产能力（万吨）

10
样机/样品/样件 生产日期

11
生产特点
成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
12
主要生产设备
齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□
13
使用或依据的质量标准：
a.国际标准名称/编号：
b.国家标准名称/编号：
c.行业标准名称/编号：
d.企业标准名称/编号：
e.其他：
14
工艺文件
齐备□ 有一部分□ 没有□
15
检验机构及检测设备
有检测机构及检测人员，检测设备良好□
只有兼职检测人员，检测设备一般 □
无检测人员，检测设备短缺，需外协 □
16
测试设备校准情况
有计量室□ 全部委托外部计量机构□
17
主要客户
(公司/行业)：

18
新产品开发能力
能自行设计开发新产品□能开发简单产品□没有自行开发能力□
19
国际经贸经验
有进出口经营权 □ 无进出口经营权 □
有产品出口，有对外经验□ 产品未出口，无对外经验□
20
职工培训情况
经常、正规进行培训□ 不经常进行培训□
21
是否经过产品或质量体系认证： 是□ 否□
企业负责人签名： 日期： 年 月 日
调查人签字： 报告填制时间： 年 月 日
注：本表21项，如经过产品或质量体系认证，应具体列明何种产品得到认证，取得何种证书。表2：
供 方 评 价 表
供方名称

企业类型

营业执照号码

注册资金

税务登记证号码

生产许可证号码

卫生许可证号码

法定代表人

联系人

电话

传 真

地址

邮 编

开户银行

帐 号

已认证何种产品
认证证书确认□ 未确认□
取得何种认证证书
未认证□
设备状况
齐备，运行良好 □ 基本齐全，尚可□ 不配套□
生产能力
年产量： 月产量：
管理状况
生产和工作有章有序，管理有序□ 管理一般□ 管理较差□
质量检验
产前、产中、产后能自检控制产品质量□ 一般检验□ 全靠外检□
产品质量
一贯稳定、良好□ 发生问题较少□ 常发生问题□
服务质量
能提供满意的服务□ 服务尚可□ 服务不佳□
价格水平
公道合理□ 比较合理□ 价格偏高□
资信情况
守约守时、信誉可靠□ 信誉尚可□ 信誉欠佳□
履约情况
交货及时、品质保证□ 交货、质量尚可□ 交货、质量不保证□
不良记录

供
货
业
绩
年 度
供 货 品 名
供货数量
合格数量
拒收数量
合格率%
上年度

本年度

合 计

采购部门意见：

签字： 日期：
生产部门意见：

签字： 日期：
品控部门意见：

签字： 日期：
财务部门审核意见：

签字： 日期：
产品管理部审核意见：

签字： 日期：
总经理(管代)意见：

签字： 日期：

— 35 —

表3：
供 货 商 动 态 评 分 表
评分时间： 年 月
供方名称
品种
供货总量(10分)
供货质量业绩（50分）
合同履约及服务业绩(25)
价格业绩(15分)
总分
评价
数量
得分
总批次
合格批次
让步使
用数量
退货数量
得分
合同履约率
服务态度
得分
价格
得分

部门负责人： 评审人：
注：供货商评价应定期进行，总分60分以下者为不合格，取消供方资格。
表4：
合 格 供 方 名 单
序号
合格供方名称
通讯地址、联系方式
供货类别

评审人
年 月 日
批准人
年 月 日

表5：
到 货 通 知 单
品控部门：以下货物请按企业相关标准检验。 年 月 日

进货品名
规格
货物数量
供应商
到货时间
订单号
备 注

送货人： 采购业务员签收： 品控签收： 仓库保管员：
表6：
卸 货 通 知 单
序号
到货日期
供方
产品名称
数量
包装
车（船）号
车船是否清洁

以上物资经检验合格，请安排卸货。 审核： 日期： 检验员： 日期：
表7：
原 料 检 验 报 告

原料名称：
原料等级：
原料来源：
进货数量：
进货日期：

检验项目
指标
结果

结论：
审 核 人： 制 表 人： 取 样 人：

审核日期： 制表日期： 取样日期：

表8:
进 油 检 验 报 告
油品名称:

抵达日期:

重 量：

取样日期:

入罐罐号：

合 同 号:

检验依据：

取 样 人:

序号
检测项目
重量
酸值
色泽
水份
加热试验
杂质
碘价
感观
折光指数
货源
(t)

(R/Y/B@51/4)
(%)
（280℃）
（%）
(gI/100g)

n20

执行标准

平均

检验人:

日期：

审核人:

日期：

SJ/H01-1.1.
包 装 材 料 / 辅 料 质 检 报 告
产品名称

规格型号

数 量

供应商

送货日期

抽样数量

检验日期

取样日期

检验依据

检验结果
检测项目
技术标准
检测结果

综合判定结论：
备注：

检验员：
审核：

日 期：
日期：

表10：
职 工 教 育 台 帐

姓 名

性 别

出生日期

学 历

参加工作时 间

政治面目

岗 位

职业证书

职业等级

职 务

培训时间
培 训 内 容
培训学时
培训单位
有无证书

表11：
职 工 健 康 档 案
序号
姓 名
岗 位
体检时间
体检结果

SJ/H01-1.2.1
卫生检查表
部门： 　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 年 月 日
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
2
3
4
5
6
7
判定
备注
1
预防交叉污染
1、生产线及地面是否有油污

2、移动工具、器具是否定区域存放，分开使用

2
食品接触面的清洁与要求
1、产品管道接卸口处保持清洁，不用时密封防尘

2、车间内所有接触产品的用具和设备是否清洁

3、车间内门手把及相关的间接用具是否清洁

4、车间门窗关闭是否严密、防尘

5、包装车间内是否安装防蝇灯

3
废物管理
1、废弃物存放在指定位置，并且标识明确

2、存放的容器及场所是否清洁并消毒

4
化学品管理
1、化学品应专柜储存并标识明确

2、现场化学品使用符合规范要求

5
洗手及卫生设施
1、消毒洗手间、卫生间是否清洁无异味，光线是否明亮，是否有防虫措施

2、消毒液配备是否符合要求

3、员工做好清洁工作后，进入灌装车间应有两道门隔开的专用清洁通道

4、洗手及卫生设施是否完好

6
员工卫生管理
1、操作员工个人卫生是否符合要求

2.操作员工穿着及工作帽（服）是否符合要求

3.员工进入车间是否洗手、消毒、烘干后才进行操作

7
食品异物污染
1、现场用的取样玻璃器皿是否存放于专柜

2、照明灯具防护罩是否完好

3、在灌装线中设置油品质量检查专用灯箱，随时检查油中是否有杂质

4、架设在空中的管道是否泄漏，输送线上方有电机或减速箱的，下边是否有防泄漏措施

8
预防虫害
车间门窗是否齐全，可防虫、蝇、蚊等进入

检查人：

表13：
设 备 台 帐
设备分类： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门：
序号
编号
设备名称
规格型号
国别
制造商
出厂日期
使用日期
设备原值
设备现值
电动机
安装地点
变动情况
台数
千瓦

编制人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：

SJ/H01-1.2.4
预处理、压榨车间工序操作记录表
班次： 年 月 日

设 备

时 间

软 化
轧 胚
蒸 炒
压 榨
蒸 汽
压 力
MPa/c㎡
清 选

破 碎

水份
%
温度
℃
水份
%
温度
℃
水份
%
温度
℃
入榨水份
%
料胚温度
℃
1

2

3

4

5

6

7

8

进料数量（吨）

备

注

出毛油量（吨）

出饼数量（吨）

耗 水（吨）

耗 电（度）

记录人： 班长：
SJ/H01-1.2.5
浸出车间工序操作记录表
班次： 年 月 日

设备

时间
浸 出 器
蒸 脱 机
蒸 发 器
分水器
蒸 汽
压 力
MPa/c㎡
工作压力
㎜水柱
浸出温度
℃
混合油浓度
%
操作温度
℃
粕含水
%
粕残溶
PPm
一蒸温度
℃
二蒸温度
℃
汽提温度
℃
操作温度
℃
1

2

3

4

5

6

7

8

进 料
（吨）

备

注

出毛油
（吨）

出 粕
（吨）

耗 水
（吨）

耗 电
（度）

记录人： 班长：
表16：
炼油车间工序操作记录表
班次： 年 月 日

设 备

时 间
脱 胶
脱 酸
脱 色
脱 臭
蒸 汽
压 力
MPa/c㎡
加水量
%
操作温度
℃
加碱量
%
操作温度
℃
真空度
mmHg
操作温度
℃
真空度
mmHg
进油温度
℃
出油温度
℃
1

2

3

4

5

6

7

8

进 毛 油
（吨）

备

注

出成品油
（吨）

出脂肪酸
（吨）

耗 水
（吨）

耗 电
（度）

记录人： 班长：
SJ/H01-1.2.7
油 脂 生 产 线 过 程 检 验 报 告

油品名称： 取 样 点：
取样日期： 取样数量：
班 次： 取 样 人：

检验项目
指标
结果

结论：

检验人： 检验日期：

SJ/H01-1.2.8
包 装 生 产 线 过 程 检 验 记 录
第_____线 规格品种：__________日期：_______ 班次：白班/夜班 油温： 　班长：___________ 产量：__________ 检验员：____________
检验项目
计量检查
密封检验
喷码检查
装箱前外观检查
结 果
标准
参照国家定量包装计量规定
30分钟平放不渗漏

无漏 √ 漏 ×
准确
清晰 √

否则 ×
检查：清洁度
异物
变形标签
瓶盖坚固性
合格√不合格×
合 格 √
不合格 ×
不合格注明
原因
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
平均
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2
结论
原因

不
合
格
统
计
不合格瓶原因及数量：
合计：
油中杂质分析：
合计：

表19：
添 加 剂 配 制 及 添 加 记 录
品种：
配制日期
配制浓度
配制者
添加日期
油品
油品数量
油品用途
理论添加量
实际添加量
操作者
主管确认

表20：
计 量 器 具 台 帐
序号
器具名称
规格型号
编号
精度
测量范围
生产厂家
使用部门
安装位置
检定方法
检定周期
检定单位

SJ/H01-1.1.5
油 脂 质 检 报 告
来 样：
样品名称：
质量等级：
生产日期：
检测日期：
发货日期：
执行标准号：

检验项目
技术标准
检