蜂子山矿段安全标准化资料清单.doc

南场采选厂（蜂子山矿段）安全标准化资料清单第一要素：安全生产方针与目标1.1方针1.2目标序号资料名称相关要素备注1安全生产方针管理制度1.12安全生产方针与目标培训计划1.132011年度安全生产工作计划1.14安全生产方针征求（沟通）意见表1.15安全生产方针文件发放回收记录1.16安全生产目标管理制度1.27安全生产目标与指标评价管理制度1.28安全生产方针、目标制定建议表1.292010年安全生产目标/指标实施计划表1.2102011年安全生产目标/指标实施计划表1.2112010年安全生产目标/指标实施计划执行监测记录表1.212安全生产目标与指标完成情况表1.213安全环保室（19）月安全生产目标完成情况分析表1.214安全环保室（19）月安全生产目标完成情况分析表1.215办公室（19）月安全生产目标完成情况分析表1.216统计核算室（19）月安全生产目标完成情况分析表1.217党群部（19）月安全生产目标完成情况分析表1.218物调室（19）月安全生产目标完成情况分析表1.219保卫科（19）月安全生产目标完成情况分析表1.220采矿工程队（19）月安全生产目标完成情况分析表1.221采矿车间（19）月安全生产目标完成情况分析表1.2第二要素：安全生产法律法规及其他要求2.1：法律法规意识2.2：需求识别与获取2.3：融入2.4：评审与更新序号资料名称相关要素备注1安全生产法律法规意识管理制度2.12安全生产法律法规意识调查表2.13安全生产法律法规意识提升计划2.14安全生产法律法规意识及其他要求清单2.15安全生产法律法规及其他要求识别与获取管理制度2.26安全生产法律法规与其他要求申请表2.27安全生产法律法规与他要求融入管理制度2.38安全生产法律法规与其他要求融入表2.39安全生产法律法规与其他要评审与更新管理制度2.4第三要素：安全生产组织保障3.1：安全生产责任制3.2：安全机构设置与人员任命3.3：员工参与3.4：文件与资料控制3.5外部联系内部沟通3.6 系统管理评审3.7供应商与承包商管理3.8安全认可与奖励3.9工余安全管理序号资料名称相关要素备注1厂长安全生产承诺书3.12采矿工程队员工安全承诺书3.13特种人员安全承诺书3.14安全管理人员承诺书3.15采矿车间员工安全承诺书3.16物调室员工安全承诺书3.17党群部员工安全承诺书3.18统计核算室员工安全承诺书3.19安全环保室员工承诺书3.110办公室员工安全承诺书3.111保卫科员工安全承诺书3.112员工现场安全手册3.113安全生产责任制3.114安全生产责任制管理制度3.115安全生产责任书3.116领导带班下井记录3.117安全生产委员会会议纪要3.118安全管理机构设置与人员任命管理制度3.219安全生产会议管理制度3.220特殊岗位人员任命培训计划3.221主要责任人、安全管理人员和特种作业人员操作证书管理台账3.222安全生产委员会会议纪要3.223管理者代表及特殊岗位被任命人员签字表3.224关于成立南场采选厂安全标准化不合格项整改督察组的通知3.225关于调整安全生产委员会的通知3.226南场采选厂蜂子山矿段关于安全标准化特殊岗位人员任命的通知3.227南场采选厂蜂子山矿段关于安全生产管理人员任命的通知3.228南场采选厂关于蜂子山矿段安全标准化领导小组及职责的通知3.229安全生产管理网络图3.230安全管理人员签名表3.231员工参与管理制度3.332拒绝管理制度3.333员工关注的安全健康事项登记表3.334问题解决小组成员培训计划3.335文件与资料识别与控制管理制度3.436档案控制管理制度3.437记录控制管理制度3.438操作规程与作业指导书汇编3.439程序文件与管理制度汇编3.440会议签到表3.441档案借阅登记表3.442文件发放与回收记录3.443职业危害预防管理制度3.444重大隐患整改管理制度3.445危险物品和物料管理制度3.446重大危险源监控管理制度3.447安全生产检查管理制度3.448安全教育培训管理制度3.449特种作业管理与审批管理制度3.450特殊工种管理制度3.451事故和事件管理制度3.452设备和设施安全管理制度3.453安全生产档案管理制度3.454安全生产奖惩管理制度3.455交接班管理制度3.456合理化建议管理制度3.557外部联系与内部沟通管理制度3.558职工思想政治工作与企业文化建设方案3.5592011年作业通知单（技术交底记录）3.560外部联系对象识别登记表3.561凿岩爆破作业指导书3.562安全投诉记录表3.563合理化建议表3.564系统管理与评审管理制度3.665管理评审计划3.666供应商与承包商管理制度3.767合格供应商（承包商）清单3.768温州建峰采矿工程队（承包商）各类资质证书安全生产许可证书3.769资质证书3.770企业法人营业执照3.771蜂子山矿段采掘合同3.772非煤矿山企业安全生产许可证申请受理通知书3.773承包商评价表3.774合格承包商名录3.775承包商可能带来的重大风险识别记录3.776安全认可与奖惩管理制度3.877安全认可与奖惩记录3.878工余安全管理制度3.979工余安全提升计划3.9第四要素：风险管理4.1：危险源辨识与风险评价要求4.2：风险评价4.3：关键任务识别与分析序号资料名称相关要素备注1危险源辨识与风险评价管理制度4.12危险源辨识与风险评价调查表4.13风险评价计划4.24人机功效问题调查表4.25风险评价单元划分4.26职业危害清单4.27重大和较大风险清单4.28任务观察管理制度4.39任务观察计划4.310任务观察临时培训计划4.311任务观察记录4.312关键任务清单4.313作业指导书4.3第五要素：安全教育与培训5.1：员工安全意识5.2：培训序号资料名称相关要素备注1员工安全意识管理制度5.12提升员工安全意识的资源（相关的书）5.13南场采选厂员工安全意识调查表5.14安全意识调查评价5.15安全意识提升计划5.162011年新员工安全培训计划5.17新员工培训台帐5.18特定工作现场安全意识培训计划5.19复岗人员的培训计划5.110转岗人员的培训计划5.111安全意识提升教育培训（考试、竞赛、安康杯、安全活动日）5.112管理层安全意识培训计划5.113安全教育培训管理制度5.2142011年年度培训计划5.2152011年1月例行安全培训计划5.2162011年2月例行安全培训计划5.2172011年3月例行安全培训计划5.2182011年4月例行安全培训计划5.2192011年5月例行安全培训计划5.2202011年6月例行安全培训计划5.2212011年7月例行安全培训计划5.2222011年8月例行安全培训计划5.2232011年9月例行安全培训计划5.224员工培训需求调查表5.225南场采选厂蜂子山矿段从业人员上岗前三级安全教育卡5.226南场采选厂员工安全教育培训记录卡5.227特种作业人员培训计划5.228员工法律法规培训5.229个人防护用品使用方法的培训5.2第六要素：生产工艺系统安全管理6.1：设计要求6.2：生产工艺系统6.3：生产保障系统6.4：变化管理序号资料名称相关要素备注1开采设计管理制度6.12初步设计（第一册）6.13安全专篇6.14图纸6.15采矿工艺管理制度6.26安全、生产例会会议纪要6.27蜂子山矿段采矿工艺相关图件6.28提升运输管理制度6.39供配电系统管理制度6.310通风系统管理制度6.311防排水系统管理制度6.312防灭火管理制度6.313变化管理制度6.414蜂子山矿段回风斜井改道、技改方案6.415蜂子山矿段2410M分层回采调整方案6.416蜂子山矿段2410M、2400M分层回采方案6.417蜂子山矿段开拓2340M中段风路优化方案6.4第七要素：风险管理7.1：基本要求7.2：设备设施维护序号资料名称相关要素备注1设备管理制度7.12设备维护制度7.13安全设施管理制度7.14特种设备安全管理制度7.15设备管理细则7.16设备维护、保养设施细则7.17安全操作规程7.18设备异常报告制度7.19设备风险评价报告7.110设备设施年度维护计划7.111技术材料7.112设备登记表7.113设备管理台账7.114设备运行记录7.115设备巡查记录7.116设备专项检查记录7.117设备异常报告记录7.218设备异常处理记录7.219设备维修记录7.220设备设施维护记录7.2第八要素:作业现场安全管理8.1：作业环境8.2：作业过程8.3：劳动防护用品序号资料名称相关要素备注1作业现场安全管理制度8.12紧急撤离管理制度8.13顶板分级管理制度8.14地表塌陷区管理制度8.15井巷、硐室维护与报废管理制度8.16照明管理制度8.17安全警示标志管理制度8.18南场采选厂蜂子山矿段安全警示标志管理信息表8.19地表防洪沟和采矿区域禁止人畜通行8.110支护管理制度8.211爆破管理制度8.212提升与运输管理制度8.213通风管理制度8.214充填管理制度8.215交接班管理制度8.216交接班记录表8.217不稳固采场监控表8.218出入井登记表8.219整改现场验收记录表8.220劳动防护用品管理制度8.321劳动防护用品发放制度及设施细则8.322劳动防护用品管理台账8.3第九要素：职业卫生管理9.1：健康监护9.2：职业危害控制9.3：职业卫生监测9.4：人机功效序号资料名称相关要素备注1职业卫生管理制度9.12职业卫生管理人员任命的通知9.13职业健康体检通知9.14职业卫生防护设施管理台帐9.15职业卫生管理人员培训计划9.16职业卫生管理人员培训记录9.17职业健康教育培训内容9.18急救药品管理9职业危害控制制度9.210职业健康安全管理工作计划和实施方案的通知9.211关于成立职业健康安全管理小组的通知9.212职业危害培训计划9.213职业危害防治相关记录9.214职业危害培训相关记录9.215职业危害清单9.216职业卫生监测制度9.317职业病危害检测与评价报告书9.318有毒有害气体监测记录9.319人机工效管理制度9.420疲劳控制措施9.421搬运疲劳的控制措施9.422搬运工效分析9.423搬运方法与搬运姿势9.424人机工效抱怨记录表9.425人机工效调查记录表9.426人机工效影响评估表9.4第十要素:安全投入、安全科技与工伤保险10.1：安全投入10.2：安全科技10.3：工伤保险序号资料名称相关要素备注1钢结构放矿漏斗的研制10.2序号资料名称相关要素备注2研制垂直轨道转向器10.2第十一要素：检查11.1：一般要求11.2：巡回检查11.3：例行检查11.4：专项检查11.5：综合检查11.6：纠正和预防措施序号资料名称相关要素备注1安全检查管理制度11.12检查人员（资格证书）11.13各类安全检查表（顶边帮检查表、防洪、防汛记录表、巡回安全检查表、机械巡回安全检查表、机械专项安全检查表、交接班记录表）11.14安全检查人员的培训计划11.15安全隐患整改台帐11.16巡回安全检查制度11.27巡回检查表11.28整改建议11.29例行检查制度11.310专项检查制度11.411综合检查制度11.512节假日安全检查通知（春节、清明节、五一节、端午节、国庆节）11.513节假日安全检查表11.514综合安全检查表11.515综合安全检查记录表11.516纠正与预防措施实施的保障管理制度11.617纠正与预防措施项目台帐11.618纠正与预防措施（主运输平巷整改）11.619纠正与预防措施（蜂子山矿段总回风井整改项目斜井变更）11.620纠正与预防措施（蜂子山矿段2340m中段回风平巷措施工程）11.621纠正与预防措施（照明系统整改）11.622纠正与预防措施（井下爆破器材临时发放室整改）11.6第十二要素：应急管理12.1：应急准备12.2：应急计划12.3：应急响应12.4：应急保障12.5：应急评审与改进序号资料名称相关要素备注1应急管理及相应制度12.12应急指挥机构人员任命的通知12.13应急救援培训计划12.14应急救援培训资料12.15应急救援预案12.26成立应急救援预案编制组的通知12.27应急预案编写所需之材料12.28应急救援组织机构人员任命的通知 12.39职业病应急救援预案12.3102011年公司地质灾害防治方案灾害点统计表12.311突发性地质灾害应急预案12.312关于下发特殊岗位管理人员任命的通知12.413蜂子山矿段应急演练及应急预案评审制度12.514南场采选厂关于2011年“全国安全生产月”应急救援演练的通知12.515应急救援紧急疏散及急救电话资料12.516应急救援物资清单12.517应急救援演练12.5选矿车间18应急救援演练12.5采矿车间19应急演练总结12.5第十三要素：事故、事件调查与分析13.1：报告13.2：调查13.3：统计与分析13.4：事故、事件回顾序号资料名称相关要素备注1事故事件报告管理制度13.12事故事件管理登记表13.13事故事件报告程序认可程度调查表13.14事故事件调查管理制度13.25事故事件月报表13.26事故事件年报表13.27事故事件统计与分析管理制度13.38事故事件统计与培训表13.39事故事件回顾管理制度13.410事故事件登记台账13.4第十四要素：绩效测量与评价（公司统一考核与评价）合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责13