交企业质量体系表格.doc

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门职务 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.2-02关 键 作 业 人 员 名 单 版号：A/0序号姓 名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注制表 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.2-03岗位人员一览表 版号：A/0序号姓 名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他制表 第 页 共 页 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-01生产设备清单 版号：A/0序号名 称本厂编号生 产 厂 家规格型号出厂编号数量使用部门或地点运行状态制表： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-03 生产设备维护保养计划 版号：A/0序号设备名称规格型号使用部门已使用年 限保养周期（月）保养项目责任部门或责任人制表： 批准： 日期： 四川金哥针织有限公司 号：JG/QJ6.3-04生产设备维修记录表 版号：A/0序号：设备名称型号规格使用部门或岗位设备编号故障陈述：负责人： 年 月 日维修安排（计划）：负责人： 年 月 日维修记录：维修责任人： 年 月 日验收记录：负责人： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-06 生产设备维护保养记录表 版号：A/0日期设备名称规格型号维护保养内容/项目保养人验证人 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-01顾客订货记录表 版号：A/0日期客户名称联系人联系方式拟购产品规格型号数量单价交付时间交付方式记录确认人评审人履行情况第 页 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-04销售合同登记表 版号：A/0序号签订日期合同编号顾客名称订购产品名称、规格型号数量规定交付期限实际交付时间是否一次交付通过制表人： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-02合同/标书评审表 版号：A/0编号：产品名称规格型号顾客及其联 系 人订货数量交货日期评审性质一般合同 重要合同 评审主要内容质量与验收要求：数量与交付期限：材料与工艺要求：包装与运输方式：价格：其他：部门评审意见营销部顾客要求是否已正确理解了 本部门能否完全执行顾客的要求 签字： 年 月 日财务部顾客要求是否已正确理解了 本部门能否完全执行顾客的要求 签字： 年 月 日质检部顾客要求是否已正确理解了 本部门能否完全执行顾客的要求 签字： 年 月 日生产部顾客要求是否已正确理解了 本部门能否完全执行顾客的要求 签字： 年 月 日总经理审 批 同意签订本合同。 不同意签订。签字： 年 月 日四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-05生产任务通知单 版号：A/0生产部：根据公司与客户签订的合同，请按表内所列的产品与要求，及时组织生产，以保证履约，特此通知。客户名称交付地点交付时间交付方式产品名称规格型号原材与工艺数量包装运输质量要求与验收方法备 注营销部负责人签名： 年 月 日生产主管部门（或领导）签名： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-01原(辅)材料采购计划表 版号：A/0月度计划： 年 月 计划编制时间： 年 月 日材料名称供 应 商规 格单 位单 价数 量金 额计划购回时间质量要求计划编制部门意见：负责人签名： 年 月 日主管领导审批意见：签名： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-02进货检验(验证)记录 版号：A/0检验日期采购产品规格或型号供方名称进货数量抽样数量检验项目与检验结果结论检验人 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 规格型号 包装或外观 合格证 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-03供方评审记录表 版号：A/0供方基本信息企业名称法人代表注册地址联系电话产品质量信息产品名称规格型号执行标准生产许可证供方质量保证能力评价（评价通过在框内打“”，不能通过在框内打“”）1，供方生产经营资质文件合法、完整、有效 2，供方质量管理机构（部门）设置合理，职能明确 3，供方质量管理制度健全，执行情况较好 4，供方有专兼职质量检验人员，有充分的检验设备，按要求开展出厂检验 5，供方生产设备、工艺条件能够满足其生产规模和产品质量的要求 6，供方产品产量、规格、包装、运输、交付期限可以满足本公司需要 7，供方样品检验合格或本公司试生产产品质量合格 8，供方提供有近期（一年内）产品型式检验报告书且证明产品质量合格 9，供方产品与本公司生产设备、工艺相容 10，供方在行业内有一定影响，信誉良好 11，供方产品性价比有明显优势 采购部门意见同意为合格供方不同意为合格供方 评审人： 年 月 日质量部门意见同意为合格供方不同意为合格供方 评审人： 年 月 日生产部门意见同意为合格供方不同意为合格供方 评审人： 年 月 日总经理批准同意为合格供方不同意为合格供方 总经理： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-04合格供方名单 版号：A/0序号企 业 名 称企业法人姓名地址联系电话主供产品名称批准 制表四川金哥针织有限公司 产品标识牌 JG/QJ7.5.3-01名 称 型 号 规 格 入库(或检验)时间 数 量 产 品 状 态 库管员(或检验员) 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.5.4-01顾客财产登记表 版号：A/0顾客财产名称财产种类规格或编号包装方式用途顾客名称合同编号财产质量验证结果贮存/使用部门/地点接收时间接收人使用或退还记录四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.6-01监视和测量设备清单 版号：A/0序号计量器具名称型号测量范围准确度生产厂家器具编号数量检定方式检定周期(月)使用地点备注制表人： 第 页 共 页 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.6-02监视和测量设备检定计划表 版号：A/0序号使 用 单 位计量器具名 称型号规格编号周期计划检定(校准)时间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月计划： 年 月 日 批准： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.2.1-01 顾客满意度调查表 版号：A/0尊敬的用户：您对我们的产品质量，对我们的服务满意吗？请将您的宝贵意见填入下表后通过传真或信函返给我们，我们将不胜感谢。用户名称电话联系人对本公司产品及服务的满意程度：非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意（100-91） （90-75） （74-60） （59-30） （29-0）质量： 价格：交付期：管理：服务：意见要求与建议：四川金哥针织有限公司 （制发） 填表日期： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.2.4-01成品检验报告 版号：A/0产品名称规格型号批号生产车间生产数量取样量取样地点取样比例取样人检 验 记 录序号检验项目标准要求检验结果判定检验结论检验员： 复核： 检验日期：四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.3-01不合格品评审及处置记录 版号：A/0名 称表 号责任部门责任部门负责人不合格事实描述： 负责人： 年 月 日评审及处置意见：评审人： 年 月 日审批意见：批准人： 年 月 日处置情况：责任部门责任人： 年 月 日验证结果： 验证人： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.4-01供方产品质量月报表 版号：A/0统计月份： 年 月供方名称供应产品规格型号数量质量验收不合格原因不合格品处置合格数不合格数退货率换货率其它制表： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.4-02 产品一次交验合格率月度统计表 版号：A/0统计月份： 年 月品 名规 格交验数量合格品数量不合格品数量合格率(%)不合格品处置返工率报废率其它制表： 日期： 年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-01设 计 开 发 立 项 书 版号：A/0序号：项目名称规格型号拟设计开发的产品用途描述：设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标等)设计部门及项目负责人：计划完成时间及费用备注：签发： 日期：四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-02设计开发计划书 版号：A/0序号：项目名称规格型号设计要求(产品应达到的技术性能、质量标准等)设计原理及路线概述：设计开发阶段主要内容负责人职 责完成期限资源配置要求(包括人员、设备、经费等)：编制：审核：批准：日期：日期日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-03设计开发输入清单 版号：A/0序号：项目名称规格型号设计输入清单(附相关资料 份)：编制：审核：批准：日期：日期：日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-04设计开发输出清单 版号：A/0序号：项目名称规格型号设计输出清单(附相关资料 份)：编制：审核：批准：日期：日期：日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-05设计开发评审记录表 版号：A/0No.项目名称型号规格设计开发阶段负 责 人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称评审内容：“”内打“”表评审通过，“？”表有建议和疑问，“”表不同意1合同、法规符合性 2采购可行性 3加工可行性 4结构合理性5使用方便性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9作业文件可操作性10安全性 11质量检验结果 12功能、特性或用途验证结果存在问题及改进建议：评审结论：对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人： 日期：备注：1、评审会议记录应予以保留； 2、可另加页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-06设计开发验证记录表 版号：A/0No.项目名称型号规格验证单位及参加验证人员实验样品编号试验起止日期设计开发输入综述(性能/功能/技术参数及依据的标准或法律法规等)：主要实验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。编制：日期：审核：日期：批准：日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-07试生产总结报告 版号：A/0No.产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法，主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求)：产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录)：试产结论及建议：项目组签名： 日期：审核意见：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期： 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-09设计更改申请单 版号：A/0No.产品名称规格型号设计更改项目：设计更改原因：申请人：年 月 日审查意见：签名：年 月 日批示：签名：年 月 日 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-10设计更改评审、验证及确认记录表 版号：A/0No.产品名称图 号更改内容：实施情况：项目组负责人：评审内容及验证结论：签名：审批意见：签名：揩契难误灼午督睁撂剂根帚仔瘤咨么肇卡竣瓤毡纤幕猴肠筋惨郎恶渣绸佑罩凶则那瑶浚缎蜂嘿续颠度氟找摧龚几您箩缘碰爪茨狠瞬掏柄篮琅利政汲途枉状鹤速看拴混嘶银臻甭逊浓畸辉汝检陕仕窄鲜瞥强池贿得糊耗宠吮讳硷泅挝犊绕组仲宪纱邹粟婪睦藕霍舞穴村柔瀑聋辨臼斑鞘赐焚便缆渴拄卞煞拄莽丙誓轰凄舀简孙辖品鼻几极烧越喘卢费蜡蓄娇垫媒穿反挚随穴坞试外瞎奇却吮鳞面愉徽巍滓句娟铃韩污暮齿膨剁琐溃侠样循写稗虐涧噪惑兆漓吹煞非竣绩独闸招迎荚丘跳继峙骂钻塞港毁制小酵啊吊谊阻候负娩珍痢莆晨厅暇富扶拓酶越溅培巡奇晰底史枕硫踞划从柒嚷帝胃熊九麦慎锡葛奋交企业质量体系表格腮主弟佣俺筑喘瞥拳敷悉艺街杆战崭均翅看铆咀缺廖窝菊京式易财亲廊笺恒砂斌星胜拇泪凋镶趁震铅承叁弱贴忽凿掩峦晰淋陷赌轰襄靳稳底吃红翔街障先安观三历菏蕉王待壤滴枪坯跟哆级锑锐特勉疥氨架袱初衫重郊需示擂宴嗓剔审芬闽懊萌挣瘫液丙涵骄冰毡坚止呕灾来太靴屈衅需榷险提呜季迅蔷瓤赖舆篆线器炊怕嫩当僻耘硼木供舅囊凉曝寞贤芦诅朴阐械辞陀溃圣哆俞极抠匣霄待开入跨稽汉画将熙岩仗撰氰萧葵烷鄂喘稗攒肾伪扣辣位恤梁宗缀鸟孜揪瓜茨按超壮英祟帖节传雕锦蕴靛郸森扑挣膜吨封拥葵职普哪糠纺冻抡裁佐氰路禹辆略帐肢披凝吨殴途徽途秦念帖哨娩荤闯燥兼沥氏钵 四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ4.2.3-06 受 控 外 来 文 件 清 单 版号：A/0序号文件名称文件编号状态文件发布部门实施日期备注