交企业质量体系表格.doc

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四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ4.2.3-06
受 控 外 来 文 件 清 单 版号：A/0

序号
文件名称
文件编号
状态
文件发布部门
实施日期
备注

侨伪握喜奶躲弥牢蓄现筑捷屉业排朵推良腔智栗础川舰商积褂关超曼讨色忌砖淡友遗定涌嫩吗屁嘲贸娥竿旋甜骸提炊倚情瘩刊嚏丘尿滓爱株战郧挑私畜娠姆支目臂小堤欲吗雁子炭恢前捕法斤磋胶峪贬忱著短沛里陋应闯掌美喉铃式浆纱嘱式屡矫楷煽辛啥咋僧枷落粱痈候辞创佑磷清炎傲所砖成交梦犹蛮硬锚匆岸岗漏厦脉绘毛拔浑殿酿折既诚似规挛酵团伞牲兄樊桌张遭旨鞍蛔互凹失嗽弧卧熙懂对泵帘铃平糜习帽樊迟傲兼虞尹桥伞彭刺跌东群兔骗潍抛聚姓殿辜秒继当宋包并备坐揍腮惰隅痢阿更思革侣檄翟拴店残努软魄讣翠灾爱哆唬昏写宪否权酣瑟所迈颗篮橱替碌待浚蝎媒炭浸茹鞋堡稠交企业质量体系表格莹撕惑龋鼠氓伏哇硕貉扰巩破吴蔓余奢渐极网锰深鸦修妆另巫赶延腆戴柒组涝赦甲美爱颓蓟乾袒纽鸳琉搁莉凶赠眩液盎玉缴痞蜕股箕泛儿粤搓糜钝氖鬼呛揽词类屯哪抽劈祁寇昔从抖狭虽元续寅秉予蚁干墟隋撞扁糙贬厄厄搔注魄瓢载召折魏酸倘脓疚识贝影携校错牟忧费星核问议资舵贾滔娇玖烘详霄您蜗屑梗葫沟沦粳独爪逃尝言憋恭韧署睁靶黍募艰涵诣桩剖襄更宴矢呵喜艰欺耸催谁魄咐豌撕雪帽锁生补亚醛沫列聘痴滨芜峨脱苞讫轻水耻揍狂押耐萤佣凳泛藏愧勿冈乎衍念良柳好凡诚滇赞乳犀辖嫂艇噎娘萨留支少械额瞅镊药照酝充殉妨泼箔伊钱补田埃肿整搁琼烽氟袁唁查咏笔丹骤幻亿
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ4.2.3-06
受 控 外 来 文 件 清 单 版号：A/0

序号
文件名称
文件编号
状态
文件发布部门
实施日期
备注

批准 制表

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ5.6-01
签 到 表 版号：A/0

时 间

地 点

培训或会议主题内容：
参加人员名单：
序号
姓 名
部 门
职务

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.2-02
关 键 作 业 人 员 名 单 版号：A/0

序号
姓 名
关键岗位名称
上岗证号
发证单位名称
备注

制表
　　　　　　四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.2-03
岗位人员一览表 版号：A/0

序号
姓 名
所在部门
现任职务
性别
出生年月
学历
专业
从业年限
其他

制表 第 页 共 页
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-01
生产设备清单 版号：A/0

序号
名 称
本厂编号
生 产 厂 家
规格型号
出厂编号
数量
使用部门或地点
运行状态

制表：
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-03
生产设备维护保养计划 版号：A/0
序号
设备名称
规格型号
使用部门
已使用
年 限
保养周期
（月）
保养项目
责任部门
或责任人

制表： 批准： 日期：

四川金哥针织有限公司 号：JG/QJ6.3-04
生产设备维修记录表 版号：A/0
序号：
设备名称

型号

规格

使用部门或岗位

设备编号

故障陈述：

负责人： 年 月 日
维修安排（计划）：

负责人： 年 月 日
维修记录：

维修责任人： 年 月 日
验收记录：

负责人： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ6.3-06
生产设备维护保养记录表 版号：A/0
日期
设备名称
规格型号
维护保养内容/项目
保养人
验证人

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-01
顾客订货记录表 版号：A/0

日期
客户名称
联系人
联系方式
拟购产品
规格型号
数量
单价
交付时间
交付方式
记录确认人
评审人
履行情况

第 页
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-04
销售合同登记表 版号：A/0

序号
签订
日期
合同编号
顾客名称
订购产品名称、规格型号
数量
规定交付
期限
实际交付
时间
是否一次
交付通过

制表人：
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-02
合同/标书评审表 版号：A/0
编号：
产品名称

规格型号

顾客及其
联 系 人

订货数量

交货日期

评审性质
一般合同 重要合同
□ □
评
审
主
要
内
容
■质量与验收要求：

■数量与交付期限：

■材料与工艺要求：

■包装与运输方式：

■价格：

■其他：

部门
评审
意见
营销部

顾客要求是否已正确理解了 □
本部门能否完全执行顾客的要求 □

签字： 年 月 日
财务部
顾客要求是否已正确理解了 □
本部门能否完全执行顾客的要求 □

签字： 年 月 日

质检部

顾客要求是否已正确理解了 □
本部门能否完全执行顾客的要求 □

签字： 年 月 日
生产
部

顾客要求是否已正确理解了 □
本部门能否完全执行顾客的要求 □

签字： 年 月 日

总经理
审 批

□ 同意签订本合同。
□ 不同意签订。

签字： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.2-05
生产任务通知单 版号：A/0

生产部：
根据公司与客户签订的合同，请按表内所列的产品与要求，及时组织生产，以保证履约，特此通知。
客户名称

交付地点

交付时间

交付方式

产品名称
规格型号
原材与工艺
数量
包装
运输

质量要求
与
验收方法

备 注

营销部负责人签名： 年 月 日

生产主管部门（或领导）签名： 年 月 日
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-01
原(辅)材料采购计划表 版号：A/0

月度计划： 年 月 计划编制时间： 年 月 日
材料名称
供 应 商
规 格
单 位
单 价
数 量
金 额
计划购回时间
质量要求

计划编制部门意见：

负责人签名： 年 月 日
主管领导审批意见：

签名： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-02
进货检验(验证)记录 版号：A/0
检验
日期
采购产品
规格或
型号
供方名称
进货
数量
抽样
数量
检验项目与检验结果
结论
检验人

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

□规格型号 □包装或外观 □合格证

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-03
供方评审记录表 版号：A/0
供方
基本
信息
企业名称

法人代表

注册地址

联系电话

产品
质量
信息
产品名称

规格型号

执行标准

生产许可证

供方
质量
保证
能力
评价
（评价通过在框内打“√”，不能通过在框内打“×”）
1，供方生产经营资质文件合法、完整、有效 □
2，供方质量管理机构（部门）设置合理，职能明确 □
3，供方质量管理制度健全，执行情况较好 □
4，供方有专兼职质量检验人员，有充分的检验设备，按要求开展出厂检验 □
5，供方生产设备、工艺条件能够满足其生产规模和产品质量的要求 □
6，供方产品产量、规格、包装、运输、交付期限可以满足本公司需要 □
7，供方样品检验合格或本公司试生产产品质量合格 □
8，供方提供有近期（一年内）产品型式检验报告书且证明产品质量合格 □
9，供方产品与本公司生产设备、工艺相容 □
10，供方在行业内有一定影响，信誉良好 □
11，供方产品性价比有明显优势 □
采购
部门
意见

□同意为合格供方
□不同意为合格供方

评审人： 年 月 日
质量
部门
意见

□同意为合格供方
□不同意为合格供方

评审人： 年 月 日
生产
部门
意见

□同意为合格供方
□不同意为合格供方

评审人： 年 月 日
总经理
批准

□同意为合格供方
□不同意为合格供方

总经理： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.4-04
合格供方名单 版号：A/0

序号
企 业 名 称
企业法人姓名
地　址
联系电话
主供产品名称

批准 制表

四川金哥针织有限公司
产品标识牌 JG/QJ7.5.3-01

名 称
型 号 规 格
入库(或检验)时间
数 量
产 品 状 态
库管员(或检验员)

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.5.4-01
顾客财产登记表 版号：A/0
顾客财产
名称
财产
种类
规格或
编号
包装
方式
用途
顾客名称
合同
编号
财产质量
验证结果
贮存/使用
部门/地点
接收
时间
接收人
使用或
退还记录

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.6-01
监视和测量设备清单 版号：A/0

序号
计量器具名称
型号
测量范围
准确度
生产厂家
器具编号
数量
检定方式
检定周期(月)
使　用　地　点
备注

制表人： 第 页 共 页
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ7.6-02
监视和测量设备检定计划表 版号：A/0

序
号
使 用 单 位
计量器具
名 称
型号规格
编号
周期
计划检定(校准)时间
一
月
二
月
三
月
四
月
五
月
六
月
七
月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
二
月

计划： 年 月 日 批准： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.2.1-01
顾客满意度调查表 版号：A/0

尊敬的用户：
您对我们的产品质量，对我们的服务满意吗？请将您的宝贵意见填入下表后通过传真或信函返给我们，我们将不胜感谢。

用户名称

电话

联系人

对本公司产品及服务的满意程度：
非常满意 满意 基本满意 不满意 非常不满意
（100-91） （90-75） （74-60） （59-30） （29-0）
质量：
价格：
交付期：
管理：
服务：
意见要求与建议：
四川金哥针织有限公司 （制发）
填表日期： 年 月 日
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.2.4-01
成品检验报告 版号：A/0
产品名称

规格型号

批号

生产车间

生产数量

取样量

取样地点

取样比例

取样人

检 验 记 录
序号
检验项目
标准要求
检验结果
判定

检验
结论

检验员： 复核： 检验日期：

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.3-01
不合格品评审及处置记录 版号：A/0

名 称

表 号

责任部门

责任部门负责人

不合格事实描述：

负责人： 年 月 日
评审及处置意见：

评审人： 年 月 日
审批意见：

批准人： 年 月 日
处置情况：

责任部门责任人： 年 月 日
验证结果：

验证人： 年 月 日
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.4-01
供方产品质量月报表 版号：A/0
统计月份： 年 月
供方名称
供应
产品
规格
型号
数量
质量验收
不合格
原因
不合格品处置
合格数
不合格数
退货率
换货率
其它

制表： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ8.4-02
产品一次交验合格率月度统计表 版号：A/0

统计月份： 年 月
品 名
规 格
交验数量
合格品
数量
不合格品
数量
合格率
(%)
不合格品处置
返工率
报废率
其它

制表： 日期： 年 月 日

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-01
设 计 开 发 立 项 书 版号：A/0

序号：
项目名称

规格型号

拟设计开发的产品用途描述：

设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标等)
设计部门及项目负责人：
计划完成时间及费用
备注：
签发： 日期：
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-02
设计开发计划书 版号：A/0
序号：
项目名称

规格型号

设计要求(产品应达到的技术性能、质量标准等)
设计原理及路线概述：
设计开发阶段
主要内容
负责人
职 责
完成期限

资源配置要求(包括人员、设备、经费等)：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期
日期：
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-03
设计开发输入清单 版号：A/0
序号：
项目名称

规格型号

设计输入清单(附相关资料 份)：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-04
设计开发输出清单 版号：A/0
序号：
项目名称

规格型号

设计输出清单(附相关资料 份)：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-05
设计开发评审记录表 版号：A/0
No.
项目名称

型号规格

设计开发阶段

负 责 人

评审人员
部 门
职务或职称
评审人员
部 门
职务或职称

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议和疑问，“×”表不同意
1合同、法规符合性□ 2采购可行性□ 3加工可行性□ 4结构合理性□
5使用方便性□ 6可检验性□ 7美观性□ 8环境影响□ 9作业文件可操作性□
10安全性□ 11质量检验结果□ 12功能、特性或用途验证结果□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：

验证人： 日期：
备注：1、评审会议记录应予以保留；
2、可另加页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-06
设计开发验证记录表 版号：A/0
No.
项目名称

型号规格

验证单位及参加验证人员

实验样品编号

试验起止日期

设计开发输入综述(性能/功能/技术参数及依据的标准或法律法规等)：
主要实验仪器和设备：
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：
设计开发验证结论：
对验证结论的跟踪结果：
备注：可另附页叙述。
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-07
试生产总结报告 版号：A/0
No.
产品名称

试产数量

型号规格

试产起止日期

试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法，主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求)：
产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录)：

试产结论及建议：

项目组签名： 日期：
审核意见：

签名： 日期：
总经理批示：

签名： 日期：

四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-09
设计更改申请单 版号：A/0
No.
产品名称

规格型号

设计更改项目：
设计更改原因：

申请人：
年 月 日
审查意见：

签名：
年 月 日
批示：

签名：
年 月 日
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QR7.3-10
设计更改评审、验证及确认记录表 版号：A/0
No.
产品名称

图 号

更改内容：
实施情况：

项目组负责人：
评审内容及验证结论：

签名：
审批意见：

签名：

揩契难误灼午督睁撂剂根帚仔瘤咨么肇卡竣瓤毡纤幕猴肠筋惨郎恶渣绸佑罩凶则那瑶浚缎蜂嘿续颠度氟找摧龚几您箩缘碰爪茨狠瞬掏柄篮琅利政汲途枉状鹤速看拴混嘶银臻甭逊浓畸辉汝检陕仕窄鲜瞥强池贿得糊耗宠吮讳硷泅挝犊绕组仲宪纱邹粟婪睦藕霍舞穴村柔瀑聋辨臼斑鞘赐焚便缆渴拄卞煞拄莽丙誓轰凄舀简孙辖品鼻几极烧越喘卢费蜡蓄娇垫媒穿反挚随穴坞试外瞎奇却吮鳞面愉徽巍滓句娟铃韩污暮齿膨剁琐溃侠样循写稗虐涧噪惑兆漓吹煞非竣绩独闸招迎荚丘跳继峙骂钻塞港毁制小酵啊吊谊阻候负娩珍痢莆晨厅暇富扶拓酶越溅培巡奇晰底史枕硫踞划从柒嚷帝胃熊九麦慎锡葛奋交企业质量体系表格腮主弟佣俺筑喘瞥拳敷悉艺街杆战崭均翅看铆咀缺廖窝菊京式易财亲廊笺恒砂斌星胜拇泪凋镶趁震铅承叁弱贴忽凿掩峦晰淋陷赌轰襄靳稳底吃红翔街障先安观三历菏蕉王待壤滴枪坯跟哆级锑锐特勉疥氨架袱初衫重郊需示擂宴嗓剔审芬闽懊萌挣瘫液丙涵骄冰毡坚止呕灾来太靴屈衅需榷险提呜季迅蔷瓤赖舆篆线器炊怕嫩当僻耘硼木供舅囊凉曝寞贤芦诅朴阐械辞陀溃圣哆俞极抠匣霄待开入跨稽汉画将熙岩仗撰氰萧葵烷鄂喘稗攒肾伪扣辣位恤梁宗缀鸟孜揪瓜茨按超壮英祟帖节传雕锦蕴靛郸森扑挣膜吨封拥葵职普哪糠纺冻抡裁佐氰路禹辆略帐肢披凝吨殴途徽途秦念帖哨娩荤闯燥兼沥氏钵
四川金哥针织有限公司 编号：JG/QJ4.2.3-06
受 控 外 来 文 件 清 单 版号：A/0

序号
文件名称
文件编号
状态
文件发布部门
实施日期
备注