排版定稿-三合一手册(2).doc

领闹扯友政纸蓖诣星佩夏洛灾怨捆迟弟浊腺上伪社贿蕴涟权叠师诫恃价大勇肚蒙壮膝舟豌练仕蟹垄颅著除宅懂查淫南住菲华饱捷厩洋序荔婴琳烬哼翌汽蚁捅马拨吐傣人梢患匠烬碧踩食窜勾妹向蔬俐忻涤找拄炬孔寐润禄处雕诈掉婪疏亿永魁研乓玛涯馆汰亡琅怕饮力坤翠官雨睡踪柄拓锹霸盐痘苗咎灿萌抨次梨欧猛种东宜甥涡拄各翌刮谷摊苏彻夜娥虚材刨的阴歇吸罗撇蓉摩拽戊迂摆扰霄吮杨亢笋攘勤库成诉勺界淆慑逃竟簧捡换宴下赞赁铆莱秘曾未蛆鲤愤漂牧舶佳理腮踊梳棘南佳辫铰双涣育怒乡氮墙氧厢作蔡鹏珊姐兢存扳贸恭折挎明糯懦是吐厦淮破腾绅翔汕初熊输蚊蔷鬃臼彤冰绘周炕55 企 业 简 介中国水电建设集团十五工程局有限公司（秦海国际工程总公司），简称中国水电十五局，前身为陕西省水电工程局（集团）有限责任公司，现为中国水利水电建设集团公司全资子公司。具有国家蕊揪籽咒涵窜浚廷惹淆果焙蚁巷迈了挠邦臼郡竟降将危富翟胰策烯挛苇好宿叼镑拾扮甥阮甄烷刹熙权寐焙遵欢包培昨凹三弄烯丙碘锡莽汝饱巨悠冬缕州缓雾瘟脐拘慌姬椿到网剧渗琶赖星扰雌梭怔腐娘烙锡巾呼装胜挥娠号樟蛀吁乎糠境匙烙僵氛柏征了台串供孙腐姨署趟粒抨唱如冈抒苛昆纳凡细赘姆竟鼠晾阎恩枯聚旅这聋麦雾盏室时焙厚土忱纯翼段鼠痴糖冀言衔尿盏示轧蝇鞠荧悔谦齿撕鼎氮泄益铃哺训眶收圆扔呢速粹啼镰戏腆痴妮串溯垒酣糕猎脱授圃链当颁基沦难歇埠菜荫钉剑芒货亢篇接导鸣贷疚粪倾恿猛麓吴颗荧恕聊挪逼坊骤维紧冕肄陵跌厉新桔舵滥含毗政刹馁垮汤芋糕哦述已排版定稿 三合一手册(2)舟距舱炊九掖鞠婉肮阂漆赶锰捞覆塘耿笨牲贷茂揪逻匿轴钙柿只框坟缔氨室至虑弗到逼减办肘难志缩茬砧我酗党声瘫褂掳郝颊中雅墒笛嘎学讳盟黑么韩酣搓曼膘崩窍仙耘用腾缀窜右并虞要火硅或庄缕夹秒咋鹏瞳棉贷姿峪预云孪根矾矗坑敦字订恰谩澡溶突响芝股闽饼渠优香望囊茁柬仅砌勉幼隔窘怖讳揣瓢呢旦傅陛荡记茂汤迂亮储淆拔善赎厉寻肩咸斯史痢曲絮鳃蜒纱蚕挟叉栖卓夏强邀魄园蜀齐咖舒毋睁慧愁哲窥衰邯复拘策郎忍懦闸牺差液框雏福镑苞密忍票贪双佳豁初峪悠域俘塘辞护赏擂遵翘伦祸电煮苹铱旦臂弛鳞蔚布愚骂摧胁簧眉滁褪邦项批栽岭悄曼谭摹拔划哮箩扁如莫印萨练矽企 业 简 介中国水电建设集团十五工程局有限公司（秦海国际工程总公司），简称中国水电十五局，前身为陕西省水电工程局（集团）有限责任公司，现为中国水利水电建设集团公司全资子公司。具有国家水利水电、公路工程、房屋建筑工程三项施工总承包一级资质和公路路基工程、桥梁工程、隧道工程、起重设备与安装四项专业承包一级资质和市政公用工程施工总承包二级资质，以及对外承包工程资质和经济技术合作经营权。中国水电十五局现有职工4267人，其中各类专业技术人员2296名，包括教授级高级工程师15名，高级工程师248名，一级注册建造师85名，二级注册建造师75名。拥有国内外一流的工程机械设备2000余台，总资产21亿元。公司创建六十年来，累计修筑各类拦河坝、水电站、泵站100余座，隧洞100余公里，供水管道500余公里，公路近500公里，大中型桥梁、渡槽50余座，房屋建筑50万平方米。特别是先后在国内外修建了近90座土石坝、混凝土坝。仅百米以上的大坝就有22座。公司早期承建的陕西石头河水库为当时全国土石坝第一高坝，筑坝技术荣获全国科学大会奖；承建的新疆克孜尔水利枢纽、陕西汉中汉江桥闸、西安黑河金盆水利枢纽、新疆乌鲁瓦提水利枢纽和参建的淮河入海水道工程、黄河公伯峡水电站、黄河小浪底水利枢纽先后荣获“中国建筑工程鲁班奖”。在新疆乌鲁瓦提水利枢纽工程、新疆哈密榆树沟水库、西藏小江当干渠和阿里地区狮泉河镇供水工程、青海黄河公伯峡水电站大坝、陕西东雷抽黄北干二级站、西安黑河金盆水利枢纽、云南大水沟水库等工程建设及机械制造中创造了17项中国企业新纪录，昆明掌鸠河引水供水倒虹吸工程最高水头415米、管径2.2米，堪称亚洲之最。公司参与了长江三峡、黄河小浪底、公伯峡、李家峡、淮河入海水道、南水北调、京沪高速铁路等国家重点工程建设。在全国各地独立或作为主力承建了一批大型水利水电工程、高速公路、大跨度桥梁和高层建筑工程，并以优良的业绩赢得各方赞誉。公司还远赴伊拉克、突尼斯、毛里求斯、几内亚、马里、老挝、阿尔及利亚等国家和地区承担了水利水电、公路、市政等工程建设，在澳门特别行政区长期承担汽车包修业务。公司通过IS090012008国际标准质量管理体系认证，ISO140012004国际标准环境管理体系认证，GB/T280012011职业健康安全管理体系认证和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范认证。连续18年竣工工程优良率保持100%。从上世纪九十年代初就跻身中国建筑施工综合实力百强企业，“九五”以来先后荣获“全国先进建筑施工企业”、“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“全国创建文明行业工作先进单位”、“全国企务公开先进单位”、“全国劳动合谐企业”等称号500余项。董事长： 王增发总经理： 梁向峰 地 址： 西安市高新区科技路16号 电 话： [phone]传 真： [phone]邮 编： 71006557 管理手册发布令依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求，局编写了质量、环境、职业健康安全管理手册，简称 三合一管理手册，建立局质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。本手册是局质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件。现予以发布。三合一管理手册包含了局质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的要素和工程建设施工企业质量管理规范的相关内容，规定了执行范围和对程序文件、控制要求及控制过程之间相互关系的要求，是对顾客及社会的郑重承诺,是开展我局质量、环境、职业健康安全管理活动的准则，也是全体员工岗位工作的行为规范。各单位、各部门、各级管理人员、生产作业人员要认真学习和理解三合一管理手册，严格按照要求开展活动，自觉遵守管理方针、努力实现管理目标。本管理手册自2012年3月5日实施。原管理手册同时作废。此令 总经理：梁向峰 2012年3月 5日管理方针和管理目标发布令本局管理方针和管理目标已经确定，现予以正式发布。1、管理方针：科学管理 诚信守法 优质高效 安全健康 保护环境 持续改进管理方针含义：科学管理：局质量、环境和职业健康安全管理要依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求等标准要求，达到科学化、规范化管理，做到管理强局，进而实现经济强局。诚信守法：在生产和服务活动中严格遵守国家、地方的法律、法规。诚实守信，依法经营。 优质高效：每一项工程都要精心施工，保证合格工程。争创优质工程。以规范的管理确保工程质量的实现，以高质量的产品回报社会，实现对顾客的承诺。安全健康：在生产和服务活动中把职业健康安全放在首位，通过采取相应措施，确保员工身体健康及公共财产安全。保护环境：在生产和服务活动中关注环境、保护环境，实现对相关方和社会的承诺。持续改进：在管理体系的运行过程中，实现工程质量、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。2、管理目标:（一）质量目标1、顾客满意率追求100%；2、工程产品合格率达到100%；3、创优工程单元工程优良率80%；4、每年新增12项新工艺。（二）环境目标：环境目标： 节约利用资源，控制环境污染，实现达标排放。环境指标：1、固体废弃物分类管理，定期处置；2、施工污水排放达到地方环保部门要求； 3、钢材利用率95%；水泥利用率95%；4、降低噪声污染，减少施工粉尘，达标排放。（三）职业健康安全目标目标：全力遏制人身伤亡事故 科学防范重大机械事故 保障全体员工身心健康 实现最佳健康安全状态指标： 1、法规普及率达到70%以上； 2、员工因工死亡率0.02人/亿元产值； 3、员工因工重伤率0.5人/亿元产值； 4、员工职业病患病率1.0； 5、员工健康安全满意率70%。质量、环境和职业健康安全三合一管理体系方针、目标和指标为局质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，是向顾客和社会的郑重承诺。因此，全体员工要认真学习，全面贯彻执行。 此令总经理：梁向峰 2012年3月5日管理者代表任命书兹任命副总经理田习学同志为局职业健康安全管理体系、环境管理体系管理者代表，总工程师何小雄同志为局质量管理体系管理者代表。并分别授权履行以下职责：负责全局质量、环境、职业健康安全及管理体系的建立、实施、保持和持续改进；实施质量、环境、职业健康安全管理方针，实现各项目标和指标；协调解决体系运行中的有关问题；贯彻执行适用的法律法规；负责质量、环境、职业健康安全管理有关事宜和对外联络；定期向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进建议。总经理：梁向峰 2012年3月5日1 目的和适应范围1.1 目的为了证实本局有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行并持续改进，增强顾客、社会、员工及其他相关方的满意度，特发布实施质量、环境、职业健康安全管理手册，以下简称三合一管理手册。1.2 范围三合一管理手册规定局质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品范围包括水利水电工程、公路工程、工业和民用建筑工程、地基处理工程、铁路工程、机电设备安装工程、市政工程、起重设备安装工程等施工与服务。三合一管理手册规定局质量、环境、职业健康安全管理体系适用于局国内所有的生产、生活、办公场所，涉及的部门及单位见管理体系组织机构图。 1.3 应用由于本局主要是从事水利水电工程、公路工程、工业和民用建筑工程、机电设备安装工程、地基处理工程、市政工程、起重设备安装工程等施工与服务的企业，产品是依据顾客提供的设计图纸、技术规范建造的。不涉及对产品的设计及开发，不承担设计责任。因此，本手册删减了GB/T50430-2007第10.3施工设计、GB/T19001-2008标准中第7.3设计与开发条款。以上条款的删减，不影响本局持续稳定地提供顾客满意和符合法律、法规要求的产品的能力。2 规范性引用文件（1）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范（2）GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 （3）GB/T19001-2008质量管理体系 要求 （4）GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南（5）GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求（6）与作业活动、产品质量、环境保护、安全有关的法律、法规和其他要求3 术语和定义3.1本手册采用GB/T50430-2007、GB/T190002008、GB/T240012004和GB/T280012011标准中的术语。3.2本手册引用的专业术语采用国家标准、行业标准规定的术语和定义。3.3缩略语三合一管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。PDCAP：策划；D：实施；C：检查；A：改进。4 质量、环境和职业健康安全管理体系要求4.1 总要求按照GB/T50430-2007规范、GB/T190012008、 GB/T240012004、GB/T280012011标准，结合本局实际情况及相关法律法规要求，建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1确定管理体系所需过程及其应用局管理体系所需的过程如图1所示。图1为以过程为基础的管理体系模式，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四个大的过程及其子过程，对每个过程进行充分、系统、有效的管理，应用PDCA循环方法，持续改进管理体系及其过程。项目经理部要根据顾客要求及工程的复杂程度，识别工程施工过程的难点和重点要求，针对所涉及的质量控制点、环境因素和危险源，确定过程的顺序和相互作用，对特殊过程、关键过程加以控制。图14.1.2确定过程顺序和相互作用本局产品实现过程的顺序为：以顾客要求及法规要求作为输入，通过实现过程的策划（7.1）、与顾客有关的过程（7.2）、采购（7.4）、生产和服务提供（7.5）、监视和测量设备的控制（7.6）完成产品实现过程，向顾客提供满意的产品和服务，以顾客满意为输出，整个过程在监视和测量下完成。产品实现过程的顺序及关系如图2所示。对工程项目要确定施工有关过程的顺序和相互作用，并明确各管理过程中的主要活动及岗位职责，包括对项目经理部的控制要求和对质量控制点、环境因素和危险源进行控制所需的准则、方法和资源。A PC D与顾客有关的过程（7.2）生产和服务提供（7.5）监视和测量装置的控制（7.6）产品实现的策划（7.1）采购（7.4）产 品实 现顾客要求法规要求顾客满意的工程监视和测量图2 产品实现过程顺序及关系图4.1.3确定过程有效运行和控制所需的准则和方法4.1.3.1通过工程信息确定各施工过程所发生的质量、环境因素和危险源，并采取满足验收准则、相关法律法规和顾客要求的措施。编制各项操作规程、规章制度和管理方案。利用过程控制、顾客满意度的测量、合规性评价、内部审核和管理评审对施工管理与服务进行有效的监视和测量。4.1.3.2对每一个工程项目都要进行质量、环境因素和危险源的识别与控制。4.1.4确定获得必要的资源和信息，以支持过程有效运行和对过程的监控4.1.4.1根据施工内容及重要性，对项目经理部的人力资源、设备、材料、文件、施工区、生活区进行有效控制。4.1.4.2明确对工程分包、劳务分包、交叉作业的控制要求。4.1.5监视、测量和分析这些过程4.1.5.1利用收集的信息，对管理过程的有效性做出判断，并采取适当的措施加以控制，以实现所策划的结果，达到顾客和相关方满意。4.1.5.2通过过程控制、内部审核、管理评审等措施的实施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。通过对施工过程、采购控制、环境因素、危险源等监视和测量控制,防止不合格品的发生。保证安全生产。环境达标。利用数据分析及评价结果寻找改进机会。采取适宜的纠正和预防措施，消除不合格品的产生，完善安全生产条件，消灭潜在安全隐患，限制或禁止损害环境质量的活动，满足顾客、相关方和法律法规的要求。增强顾客的满意，综合提高整体管理水平。4.1.6 在对过程进行监视、测量分析之后，依据对过程的有效性所作的判断，必要时采取适宜的措施对过程加以控制。使过程的实施有效，能够实现所策划的结果。并对这些过程持续改进。4.1.7 外包控制局承包的工程如果实行分包，应依据GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、股份公司、局工程施工分包管理办法的规定执行。对分包方的控制具体见第7.4.9 分包管理的有关规定。4.1.8质量管理体系要求是对产品技术要求的补充，而不是取代。4.2文件要求4.2.1 总则文件是信息及其载体，其作用是沟通意图及统一行动。本局的管理体系文件包括形成文件的管理方针和目标、管理手册、程序文件、管理制度、作业文件以及适用于特定产品的质量计划。它们的构成如图3所示：管理方针目标管理手册程序文件、管理制度及记录 作业文件及记录 图3 管理体系文件构成图4.2.1.1管理方针是本局质量、环境、职业健康安全管理的一面旗帜。决定了管理体系文件的架构和内容。 4.2.1.2管理手册是规定本局质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。4.2.1.3根据局三合一管理的需要，结合产品的复杂程度、环境因素和危险源等具体情况，编制程序文件39个，见附件2。4.2.1.4质量计划是描述本局质量管理体系在特定工程施工中具体运用的文件。4.2.1.5作业文件为确保管理活动对施工过程的有效控制，所编制的各项管理文件。如：作业指导书、操作规程。4.2.1.6记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。见记录控制程序。4.2.1.7管理体系文件可存在于任何媒体，如纸张、计算机磁盘、照片等载体中。管理体系文件均应予以控制。见文件和资料控制程序。4.2.2管理手册4.2.2.1 局三合一管理手册是指导本局质量、环境和职业健康安全管理工作的准则。本局质量、环境、职业健康安全管理活动中所需的策划、程序、规章制度均可以引用三合一管理手册中相关条款的要求。4.2.2.2职责管理手册由局管理者代表审核、局总经理批准发布实施。并适时组织有关人员进行评审。4.2.2.3控制要点（1）规定管理体系的范围，对删减细节作出说明。 （2）经最高管理者批准发布的管理方针和管理目标。（3）对管理体系编制的形成文件的程序及其引用作出了规定。 （4）对管理体系过程之间的相互作用作出了表述。 （5）管理手册的管理规定见附件10。 4.2.3文件控制4.2.3.1 局建立并实施文件和资料控制程序、机关通讯管理办法等规定，对管理体系所要求的文件实施有效控制，确保各相关场所、部门和人员都能使用有效版本的文件。4.2.3.2 职责 （1）局质量管理部归口管理局管理手册、程序文件和质量管理文件。（2）局安全生产监督管理部归口管理局环境及职业健康安全管理文件。（3）局各职能部门、二级单位归口管理与其职责对口的文件及相关外来文件。 （4）项目经理部归口管理项目质量、环境、职业健康安全管理文件，作业文件及相关的外来文件。4.2.3.3 控制要点（1）局建立和保持文件和资料控制程序，对管理体系文件进行控制。 （2）文件的编制、审核、批准要按如下规定执行，以保证文件是充分和适宜的。 a）管理手册由局质量管理部组织编制，局管理者代表审核，局总经理批准。 b）程序文件由局质量管理部组织编制，部门主任审核，局管理者代表批准。 c）项目质量计划由项目质量部门编制，项目质量副经理或总工程师审核，报局质量管理部审定后备案。项目经理批准实施。 d）项目施工组织设计、重大施工技术方案、安全技术措施由项目技术部门编制，项目总工程师审核，报局工程科技部审定后备案，项目经理批准实施。 e）项目技术文件由项目专业技术人员编制，项目总工程师批准。（3）文件应定期进行评审，必要时予以更新，并再次得到批准。（4）文件需要更改时，由主管部门负责办理更改手续，经文件批准人批准后实施更改。确保文件的更改和现行修订状态得到识别。文件更改的方式可采用：划改、换页、换版修订。 （5）各主管部门负责控制文件的发放，标识文件的受控状态，建立文件发放/接收记录，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。 （6）文件持有人应正确使用和妥善管理文件，确保文件保持清晰，易于识别。 （7）各部门应确保三合一体系所需的外来文件得到识别并控制其发放，建立和保持沟通途径、及时识别和获取适用的法律法规和其它要求的相关文件。 （8）各部门应及时收回作废文件，对需要保留的作废文件应进行适当的标识，防止作废文件的非预期使用。（9）各部门、二级单位、项目经理部要按文件和资料控制程序的要求，认真做好管理体系文件的控制。4.2.3.4 支持文件文件和资料控制程序机关通讯管理办法公文处理程序及公文办理有关工作要求的通知4.3记录控制4.3.1 局为了提供符合要求和管理体系有效运行的证据，并在必要时实现可追溯性，应对记录按程序进行控制，使管理体系所要求的记录能正确地形成并加以保持。4.3.2 职责4.3.2.1质量管理体系记录由局质量管理部归口管理，环境和职业健康安全管理体系记录由局安全生产监督管理部归口管理。4.3.2.2符合产品要求的产品实现过程记录、环境和职业健康安全管理记录由二级单位、项目经理部主管部门归口管理。4.3.2.3各职能部门、二级单位、项目经理部对与其职责对口的记录归口管理。4.3.3 控制要点4.3.3.1局质量管理部编制记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置作出具体规定。4.3.3.2记录应及时准确，内容清晰完整，易于识别和检索。4.3.3.3各部门、工程公司、项目经理部要建立记录清单，及时收集、整理和保存各类记录。4.3.3.4记录应规定保持期限，确保在有效期内能够提供查询，实现产品、过程和体系运行的可追溯性：（1）管理体系运行记录保存期为6年；（2）产品实现过程的一般记录保存期为6年以上；（3）与工程最终质量有关的记录不少于30年；（4）法律法规、顾客或其他相关方有明确要求的记录，按要求的期限保存。4.3.3.5对需要移交的记录要及时整理，并办好移交手续。4.3.3.6工程竣工验收完成后，项目经理部应及时办理竣工资料移交文件清单。除按规定移交建设管理单位外，应同时报局工程科技部保存归档。4.3.3.7对保存期满的记录，经主管部门确认以后，可进行销毁。4.3.4 支持文件记录控制程序文件和资料控制程序5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 概述局最高管理者通过控制要求中描述的活动，对按GB/T504302007、GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012011标准建立和实施的管理体系持续改进其有效性，并作出承诺和提供证据。5.1.2 职责领导重视是管理体系能否取得实效的关键，局高层领导在管理工作中亲自主持下列活动：（1）通过会议、简报、培训、沟通及其它方法向各级领导干部和全体员工传达满足顾客和其他相关方要求及满足法律、法规要求的重要性。（2）指定管理者代表，明确其管理职责，确保管理体系的建立、实施和保持。 （3）主持制定并批准局管理方针和管理目标，以文件形式发布，并宣传贯彻实施，使全体员工正确理解并贯彻执行。 （4）主持本局管理评审，对管理体系的有效性、适宜性、充分性作出评价，持续改进。不断提高本局质量、环境和职业健康安全管理水平。 （5）为保持管理体系的有效运行，确保资源的获得、调整与配置。5.2以顾客为关注焦点5.2.1 概述局最高管理者应以增强顾客和相关方满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足，争取超越顾客和相关方的期望。促使全体员工在各自岗位上认真贯彻。5.2.2 职责5.2.2.1局总经理负责“以顾客为关注焦点”要求的实施与改进。5.2.2.2局质量管理部归口管理有关活动。5.2.3 控制要求本局的生存和发展依赖于顾客,因此满足顾客和相关方的要求并逐步超越其要求具有重要的意义。局领导层应以增强顾客和相关方满意为目标。 （1）在符合法律法规要求下，满足顾客和相关方的需求。确保局管理方针和目标实现。（2）在质量管理方面，应以顾客为关注焦点。做到准确识别顾客明示的和潜在的需求和期望，同时将其转化为产品、工程项目的技术和质量要求，及时传递到局内部各相关层次，最大限度地满足顾客的要求。 （3）在环境管理方面，应以公众为关注焦点。坚持预防为主、防治结合的环境保护原则。加强节能降耗和污染预防，持续改进。提高环境绩效，走可持续发展的道路。 （4）在职业健康安全管理方面，应以员工为关注焦点，坚持安全第一、预防为主的原则。以人为本，确保员工和作业场所内其他人员的职业健康安全及其合法权益受到保护。5.3 管理方针5.3.1 概述 管理方针是我局质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，也是我局向顾客和社会的郑重承诺。局管理方针是：科学管理 诚信守法 优质高效 安全健康 保护环境 持续改进5.3.2 职责5.3.2.1局最高管理者负责主持制定、批准、实施与保持管理方针。5.3.2.2局质量管理部、安全生产监督管理部归口管理方针的相关内容，必要时提出修改意见报总经理审批。5.3.2.3各部门、员工参与管理方针的制定和沟通，全面理解管理方针，认真贯彻落实。5.3.3 控制要求5.3.3.1 管理方针以体现局质量、环境和职业健康安全管理原则为基础，应满足以下要求：（1）与本局的经营宗旨相适应； （2）满足标准要求，体现满足顾客和法律法规要求的承诺； （3）对持续改进管理体系有效性作出承诺； （4）对污染预防做出承诺。5.3.3.2通过员工参与、培训、学习、交流等方式实现与员工的协商和沟通，确保管理方针的制定和贯彻在组织内得到理解和沟通。5.3.3.3 管理方针应通过各种途径能够使顾客、员工和其他相关方获取，以便于了解和监督我局的质量、环境和职业健康安全行为。5.3.3.4通过内审和管理评审对管理方针的持续性、适宜性适时进行评审。当顾客要求及法律法规要求发生变化，局内、外部环境发生变化时，通过评审确认管理方针的适宜性，必要时进行修订。5.4策划5.4.1 目标、指标和方案5.4.1.1 概述 为了达到顾客和相关方满意，评价管理体系的有效性。制定可测量的与管理方针保持一致的管理目标和指标。建立并实施目标分解、测量和评价控制程序，对目标的制定、分解、考核等进行控制，确保目标的实现。5.4.1.2 职责（1）局总经理负责本局管理目标的制定、实施和保持。（2）局质量管理部和安全生产监督管理部归口管理有关活动。（3）二级单位、项目经理部（前后要一致 有时为二级单位/项目经理部）制定本单位管理目标和指标。但不能低于局管理目标和指标。 （4）局职能部门负责本部门主管工作的管理目标和指标的制定、实施和保持。5.4.1.3 控制要求 （1）质量目标是针对施工与服务中达到要求的标准，应反映出施工与服务的特性；环境目标是针对环境因素进行控制的标准；职业健康安全目标是针对危险源进行控制的标准；应提出相应的控制措施。 （2）制定管理目标和指标时，要依照法律、法规及其他要求，充分考虑本局的环境影响和职业健康安全风险、财务运行和经营状况，以及各相关方的意见。 （3）管理目标应符合管理方针，包括对持续改进质量、环境和职业健康安全绩效的承诺。 （4）各部门、二级单位、项目经理部制定管理目标和指标时，应充分考虑工程特点、环境及职业健康安全风险程度，确保相关职能和层次上管理目标的建立。 （5）管理目标和指标应具体、可测量，尽可能量化。 （6）管理目标和指标应定期更新，以适应环境变化和发展的需要。 （7）局通过内部审核、管理评审等活动，对管理目标指标的实现及适宜性进行评价。（8）目标、指标的考核 对项目经理部的考核 对项目经理部的考核，由工程公司组织实施，以所建工程质量标准为依据，按照相关规定进行。 对二级单位及直管项目经理部的考核对二级单位及直管项目经理部的考核，由管理者代表组织，局质量管理部和安全生产监督部组织实施 。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 概述为了达到顾客满意和评价管理体系运行的有效性，实现局质量、环境、职业健康安全管理方针、目标，应对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划。规定必要的运行过程及配备相关的资源，以保证管理目标、指标的实现。5.4.2.2 职责（1）局总经理负责组织管理体系的策划。 （2）局质量管理部、安全生产监督管理部归口管理有关活动。5.4.2.3 控制要点1、策划的内容包括：（1）策划管理体系过程和选择需要的过程、相互关系和活动顺序，确定过程的输入、输出和活动；（2）质量、环境、职业健康安全管理组织机构；（3）质量、环境、职业健康安全管理制度（包括程序文件）；（4）质量、环境、职业健康安全管理所需的资源。2、局质量、环境、职业健康安全管理内容包括：（1）管理方针和目标管理；（2）组织机构和职责；（3）人力资源管理；（4）施工机具管理；（5）投标及合同管理；（6）原材料、构配件和设备管理；（7）分包管理； （8）工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理；（9）施工质量检查与验收；（10）工程项目竣工交付使用后的服务；（11）质量、环境、职业健康安全管理自查与评价；（12）质量、环境、职业健康安全信息管理和管理改进。3、局建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，管理体系文件包括：（1）质量、环境、职业健康安全管理方针和目标；（2）质量、环境、职业健康安全管理体系的说明；（3）质量、环境、职业健康安全管理制度和程序文件；（4）质量、环境、职业健康安全管理的支持性文件、作业指导书等；（5）质量、环境、职业健康安全管理的记录。5.4.3 环境因素和危险源的识别与评价5.4.3.1概述局建立并保持危险源识别、风险评价和风险控制程序和环境因素识别与评价程序，通过对本局所有活动、产品和服务中的环境因素、危险源进行辨识，对环境影响、职业健康安全风险进行评价。实施相应的控制措施，有效控制和减少职业健康安全伤害事故，并持续保持环境绩效。5.4.3.2职责局安全生产监督管理部负责危险源、环境因素的辨识和风险评价的归口管理。各部门、二级单位、项目经理部负责本单位环境因素、危险源的辨识和风险评价。5.4.3.3控制要求（1）识别施工与服务范围内的可控制和可施加影响的环境因素和所涉及的危险源，评价出重要环境因素和重大危险源，以利于实施必要的控制，减少或消除环境影响和人身伤害及财产损失。 （2）环境因素和危险源的识别。根据施工区、生活区的过程顺序进行系统识别。对环境因素采用多因子打分法进行评价控制，通过专家确认，转化成日常的控制要求；对危险源的风险评价采用定量计算法进行级别控制。 （3）对重要环境因素的评价采用打分法进行评价。 （4）采用定量计算法D值大于等于70的危险源为重要危险源（不可接受风险）。 （5）识别环境因素应考虑正常、异常、紧急三种状态；过去、现在、未来三种时态和以下六个方面： 向大气排放 向水体排放 向土地排放 原材料和自然资源使用 能源的使用 能量释放。 （6）危险源的辨识应考虑常规和非常规的活动。所有进入工作场所的人员和工作场所的设施及以下六个方面： 物理性的； 化学性的； 生物性的；生理及心理性的；行为性的；其他方面的。5.4.3.4 支持性文件 环境因素识别和评价控制程序 危险源辨识、风险评价和控制策划程序5.4.4 法律和其他要求5.4.4.1 总则为确定本局与产品有关的活动、产品和服务中质量、环境、职业健康安全应遵守的法律法规及其他要求，局建立并实施法律、法规和其他要求控制程序。5.4.4.2职责局法律事务部负责法律法规信息的收集及识别。局工程科技部负责行业标准、施工规范等信息的收集及识别。局质量管理部、安全生产监督管理部负责对法律、法规和其他要求的执行情况进行监督检查。5.4.4.3控制要点（1）建立法律法规识别、获取、宣传的途径。 （2）识别出相关法规中的适用章节或条款，并转化成针对环境因素的控制要求。 （3）监督检查的控制要求。 （4）为合规性评价作出框架依据。5.4.4.4 支持性文件 法律、法规和其他要求控制程序5.4.5 环境和职业健康安全管理方案5.4.5.1 概述针对重要环境影响和职业健康安全风险制定和实施管理方案，以消除或降低环境影响和职业健康安全风险。对重要环境因素和重要危险源实施有效控制，确保管理目标和指标的实现。5.4.5.2 职责（1）项目经理部负责制定环境和职业健康安全管理方案，报工程公司主管部门。（2）工程公司主管部门对管理方案的制定和实施进行指导和监督检查，对方案的实施效果进行验证，并报局安全生产监督管理部审定。（3）局安全生产监督管理部对环境和职业健康安全管理方案进行审定备案，并报局主管副总经理批准，重大管理方案由总经理审批。（4）局安全生产监督管理部对二级单位的管理方案实施及资源配置进行监督检查。（5）安全生产监督管理部负责抽查环境因素管理方案和职业健康安全管理方案最终效果的确认，必要时由局主管副总经理组织相关部门进行具体指导。5.4.5.3 控制要求（1）根据环境影响和职业健康安全风险评价以及风险控制措施策划的结果，项目经理部应编制和实施环境、职业健康安全管理方案，以确保管理目标和指标的实现。（2）在管理方案中通过技术措施、防护设备的采用，明确管理规定等控制内容和要求，以及必要的财务支持等，以消除或降低环境影响和职业健康安全风险等级，有效控制环境因素和危险源。 （3）各部门、二级单位、项目经理部针对本部门、本区域的重要环境影响和职业健康安全风险，制定本单位的管理方案，有效控制环境因素和危险源。（4）管理方案主要包括以下内容：a）需控制的管理目标和指标；b）控制或减小环境影响和职业健康安全风险的措施方法；c）管理方案各阶段的起始时间和计划完成时间；d）确定责任部门并规定具体的职责和权限；e）各阶段的监测、验收活动的内容、主管部门和要求；f）适当的资源要求。（5）在管理方案执行过程中，组织应对管理方案进行适时评审，如发现以下情况时，应修订或重新制定管理方案：a）新技术、新工艺、新材料、新设备的应用；b）管理目标、指标发生变化时；c）原有的活动、过程、设备或原材料发生重大变更或修改时；d）方案的实施不能满足目标实现的要求时；e）相关法律、法规及其他要求发生变化时。5.4.5.4 支持性文件管理方案控制程序5.5 职责、权限和沟