M公司项目管理检查考核评分表单位.doc

项目管理单位检查考核评分汇总表（表1）施工单位检查时间检查人序号检 评 项 目原则分检 查 结 果单 项 得 分折合原则得分1单位组织管理102协议管理103安全控制154质量控制105工期控制66成本控制157技术管理78劳务管理89材料管理710机械设备管理711信息管理5合 计100项目管理单位检查考核评分表（表11）“组织管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评分标准得分1管理和技术人才数据库建立2510数据库建立未建立数据库，本项不得分；15数据库维护信息不全面；信息不真实；未及时进行维护，每发现一项扣5分。2经理部组建及解散308项目经理部审批项目经理部未按权限进行审批，每发现一种扣5分；项目经理部审批不及时，每发现1全扣3分。12项目班子和管理人员配置项目经理资质等级与项目规模不符；不合格项目经理仍在担任项目经理职务；项目经理兼任2个以上项目项目经理；项目重要管理人员未按规定配置，以上每发现1人扣5分。10项目经理部解散每有1个项目经理部未及时解散，扣10分；3项目管理人员培训157培训计划没有制定项目人员培训计划，扣7分。8人员培训未按计划或上级规定组织人员培训，扣8分。4项目经理绩效管理3010项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案，每少1人20项目经理等级评估未项目经理进行等级评估，本表不得分；合计100项目管理单位检查考核评分表（表12）“协议管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1工程协议管理部门职责205协议管理制度无协议管理制度扣5分，制度不完善每项扣1分5协议文本及各类协议台帐管理未保留所有协议文本和有关协议文献扣5分，各类协议管理台帐与记录报表不齐全扣3分5项目协议管理无协议交底纪录或签字不齐全扣3分，重要协议承接人员对协议条款不熟悉扣2分5协议管理状况监督、检查未监督、检查各项目协议履行及管理状况扣5分2协议评审307工程信息评估及招标书评审未对工程信息进行评估扣除5分、未对招标书进行了评审扣5分8投标书及投标报价文献评审未对投标书进行评审扣5分，未对投标报价文献进行了评审扣5分10协议评审未对即将签订协议进行了评审扣10分5协议评审纪录及存档协议评审纪录未及时存档、资料不完备扣除5分3协议履约及工程索赔、工程预结算308协议执行状况监督、检查每月未对各项目协议执行状况进行检查，并有纪录扣8分7月成本核算检查、核准未按月检查、核准各项目月成本核算资料扣7分10协议管理未对施工协议进行动态管理扣10分，未搜集、整顿、分析协议履行中信息，并合理、及时地调整协议，每发现一处扣5分5索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料，送建设方审核扣10分全额承包协议205全额承包协议签订每发现一种项目未及时签订全额承包协议扣2分15全额承包兑现每发现一种项目未及时审计、兑现扣5分合计100项目管理单位检查考核评分表（表13）“安全控制”分项表序号检评项目原则分检查内容评 分 标 准得分1安全生产体系3010安全生产保证体系未建立安全生产保证体系扣10分，体系不全扣3-5分；体系没有正常运转扣3-5分；未建立安全管理垂直领导体系扣5分10安全生产责任未制定安全目扣5分；无安全责任划分或安全责任目未分解扣3分，安全生产责任不明确扣1-2分10机构人员没有专门安全管理机构或专职安全管理人员扣10分，人员数量不够扣3-5分。2平常管理405计划没有制定年度和阶段工作计划扣5分，计划不符和实际扣2分，没按计划实行扣3分15监督检查没有按规定进行定期检查扣5分；企业（分企业）经理没有按规定亲自带队参与检查扣3-5分；检查无记录扣3分；隐患整改做不到定人、定期、定措施并复查扣2-5分；对重大事故隐患整改不按规定及时完毕扣3-5分10安全教育活动会议没有制定年度培训计划扣3分；重要管理人员、特种作业人员没有取证上岗，发现一人扣2分；没有组织每年一次专职安全员和工程管理人员脱产培训扣3分；安全宣传栏不及时更新扣1分；未积极开展“安全生产月”活动扣2分；无特色安全活动扣1分；没有定期召开专题安全会议，并对安全形势进行分析，寻找对策扣3分；重要领导不主持、参与专题安全会议扣2分10安全资金投入没有编制年度安全生产需用资金计划扣2分；没有保证安全资金专款专用措施扣2分；安全生产投入没有单独立帐和核算扣3分；安全生产投入不符和规定或严重局限性扣2-5分；由于安全保证资金投入局限性导致事故扣5分3安全目2410安全事故发生四级及以上安全事故，扣10分，发生重伤事故扣5分，发生其他安全事故扣1-3分；发生事故隐瞒不报或不准时上报扣5-10分；安全事故未按“四不放过”原则处理扣2-5；无安全事故报表扣2分8现场达标没有完毕上级下达创安全文明（样板）工地指标，每少一种项目扣2分；在当地政府组织检查中，每出现一种不合格现场扣3分6考核没有对实现目制定考核措施扣3分，没有进行目考核或考核不兑现扣2-4分4资料66安全资料安全资料记录不齐全扣1-4分；没按规定分类整顿扣2分合计100项目管理单位检查考核评分表（表14）“质量控制”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1质保体系及制度2515质保体系无质保体系扣15分，无质量经理扣2分，未按制度规定配足人员扣2分10管理制度及责任制无单位内部质量、安全监理制、工程管理、检查措施、质量奖罚规定每缺一项扣3分，质量管理人员岗位、职责不明确每发现一处扣2分2计划管理2010年度计划无年度质量计划、创优计划、检查计划每缺一项扣2分，质量目不明确、指标未分解扣3分，保证措施无针对性、可操作性差扣1分10计划实行计划未实行扣10分，年度无计划完毕状况总结扣5分，无奖罚扣5分3过程控制4020质量检查未按计划对项目（分企业）质量进行检查每少一次扣5分，检查无通报发现一次扣2分，查出问题无处理意见（措施）、处理不及时、无复查成果、无签字每发现一处扣1分15质量改善单位无月或季度质量记录、分析、改善措施扣15分，措施不得力，改善效果不明显扣5分5事故处理发生质量事故未按制度规定及时处理扣5分，发生质量投诉处理不及时每次扣2分4资料整顿1510资料搜集单位质量管理资料搜集不全、不及时扣3分，上、下级必要质量管理资料搜集不全、不及时扣2分，无质量在岗人员名册扣3分，在岗人员名册未及时更新扣2分，5资料整顿资料没按规定分类整顿扣3分，目录不清晰、不便于查找扣2分合 计100项目管理单位检查考核评分表（表15）“工期控制”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1计划管理3015协议工期不理解单位项目协议工期扣15分，每缺一种项目扣2分15形象进度不理解单位项目形象进度扣15分，每缺一种项目扣2分2组织协调5020生产组织未定期召开生产会扣10分，对单位项目进度迟延未进行理解、进行原因分析扣5分，未采用有效组织措施扣5分10进度检查未按计划对单位项目进度进行检查扣10分，检查无记录每缺一次扣2分20工程协调对因项目原因工期迟延导致甲方告状而未及时进行协调处理每发生一次扣10分，协调、处理不得力一次扣5分3资料整顿2010项目进度无项目进度报表扣10分，每少一种项目进度报表扣2分10检查记录无检查记录扣5分，协调记录扣5分合 计100项目管理单位检查考核评分表 （表16）“成本管理”分项表序号检评内容原则分评 分 标 准得分1成本预测15制定了企业内部各生产要素价格数据库，成本测算有据可循；制定总成本控制措施、措施，及时确定项目承包范围、内容以及计划分包工程内容，并对计划分包内容组织招标；根据确定项目承包范围及时进行项目承包基数测算，并与项目经理部签定承包责任书；承包基数测算遵照了“标价分离”原则。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。2成本责任制10建立了各项成本管理岗位责任制度和动态成本管理责任体系；企业与项目成本管理责任状中责、权、利明确，量化指标清晰，奖罚条款合理。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。3成本控制20建立了多种成本控制制度；组织编制各个项目施工方案，制定成本控制措施和总控制目；对人工费总量、单价控制、定额控制有详细措施和措施；对材料采购环节、使用环节控制有详细措施和措施，制定了材料收、发、领、退详细措施，并严格执行；制定了机械设备内部租赁措施，项目机械设备使用均采用内部租赁形式；定期或不定期对所属项目成本控制状况进行检查，并有书面检查记录及整改意见。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。4成本核算15企业内部项目成本核算口径一致，收入与成本费用核算措施规范统一；按月对所属项目进行完全成本核算与分析；各项成本费用台帐健全，记录及时、清晰、对；收入确实认根据充足，成本、费用计算、归集与分派对；定期进行各类盘点工作；遵守成本开支范围和财经纪律；准时编制成本报表及其他会计报表。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。5成本分析与考核15建立了企业内部成本分析和经济活动分析制度，至少每季度进行一次经济活动分析；成本分析和经济活动分析做到了量、价分离分析，发现了问题，制定了措施；定期和不定期对项目成本管理状况进行考核，有考核成果和奖罚意见，并予以贯彻；奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩原则；成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料，保留完整。每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。6资金与效益20严格执行资金集中管理，项目资金使用实行备用金制，没有发现未经同意，项目单独开户状况；按月编制财务收支计划，及时办理工程进度款结算与回收；以货币资金及时、足额完毕上交任务；分包单位工程款及民建队人工费支付比率不超过工程款回收率；项目奖金审批严格执行收入与效益挂钩原则，当期亏损项目不得批核奖金；企业内没有出现亏损项目；每小项发现一处不合原则扣3分，扣完为止。每有一种亏损项目扣5分。7成本资料5按局项目管理手册按月编制了各项成本管理资料，且资料真实、完整；有关负责人签字齐全；装订成册，归档及时。每小项发现一处不合规范扣2分，扣完为止合 计100 项目管理单位检查考核评分表（表1-7）“技术管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1技术责任制2010管理机构技术管理机构不健全，人员配置不贯彻扣5分；技术负责人在工作中无责、无权扣5分10管理制度技术管理制度不健全扣5分，技术岗位职责不明确扣5分 2施工组织设计及施工方案2010施工组织设计编制及审批施工组织设计编制无针对性和指导性扣5分，未按规定及时履行报、批手续扣3分；审批无详细意见，并以正式文献形式下发扣2分， 5施工组织设计交底工程动工前未进行施工组织设计交底扣3分，交底记录不全扣2分5过程检查未对施工组织设计和施工方案执行状况实行检查扣5分3技术原则管理155原则管理体系及制度无人负责技术原则贯彻、执行扣3分，制度不完善扣2分5技术原则管理原则无完整、有效目录清单扣3分，无发放记录扣2分5技术人员培训、教育未工程技术人员进行有计划、有组织技术原则培训、学习工作扣5分，培训、学习每少一次记录扣1分4试验与计量155试验机构机构不健全、人员配置不贯彻扣5分，岗位职责不明确扣2分，无必要房屋和设备扣3分5计量器具计量器具配置不全、未及送检扣3分，台帐不精确、完整扣2分5试验试验未按原则规定进行扣5分，每查到一份试验汇报不符合规定扣1分5科技开发与合理化提议3010技术开发机构不健全，人员不贯彻扣5分，职责不明确扣1分，无中、短期科技开发计划扣2分，未编制科研项目、申请立项和成果鉴定计划扣2分10科技推广组织机构不健全扣5分，无年度科技推广计划，并按计划实行扣5分10技术改造未开展群众性技术改造活动扣5分，无施工技术总结及编制工法扣5分合 计100项目管理单位检查考核评分表（表18）“劳务管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评分原则得分1劳务招投标305分包资格未建立劳务分包资格审查和考察制度扣3分，未按规定对劳务分承包方进行资格审查扣2分15招投标机构与制度未建立劳务招投标机构扣10分，机构、制度不完善扣 5 分10招投标评标管理标书制作不规范扣3分，内容不完整扣2分，劳务招投标评标无记录扣3分，记录不完整扣2分2协议管理2010协议评审与签约未建立协议评审制度扣5分，评审记录不详细扣1分，未按规定与分包队伍签订劳务分包协议、安全生产协议、廉政建设协议等协议，每缺一项扣2分5协议执行状况无检查监督机制扣3分，机制未贯彻扣2分5协议条款变更协议条款变更未按规定进行审批扣5分3人工费管理2515人工费控制人工费控制措施不完善扣3分，无人工单价调整申报审批程序扣5分，未制定人工费指导价扣5分，无人工费控制分析制度扣2分 10人工费结算对劳务队伍结算无管理制度扣5分，责任权限划分不明确扣2分，对上报人工费结算资料未进行审核就进行支付扣3分4劳务队伍管理1510考核制度未建立劳务队伍分级考核体系扣10分，考核体系不完善扣5分5队伍考核未对劳务队伍实行考核扣5分,考核不及时扣 2 分，对考核不合格劳务分包队伍未及时清退出场或从合格劳务分承包方花名册中除名扣3分5资料管理1010档案资料未建立合格劳务分承包方档案扣5分，资料不完整扣2分；劳务招投标资料不完整扣3分，协议不齐扣2分。合计100项目管理单位检查考核评分表（表19）“材料管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系206材料管理体系未建立材料管理体系扣6分，体系不健全扣3-5分8规章制度每缺一项材料管理制度扣2分， 8机构人员人员数量局限性扣3-5分，能力不够扣3-5分，责任分工不明确扣3-5分2平常管理505工作计划未制定年度材料管理工作计划扣5分，没有按计划贯彻扣2-4分15监督检查未按规定进行定期检查扣5分，检查没有记录扣3-5分，整改不定人、定期、定措施并复查扣2-5分10零星材料控制没有定期公布零星材料合格分供方和价格控制信息每发现一次扣4分30大宗材料招投标没有实行大宗材料招投标扣30分，每发现一次扣5分，没有按招投标文献规定严格执行每发现一次扣2-4分3料具管理2010料具租赁未实行料具租赁扣10分，没有签订料具租赁协议每一次扣2分10保养维护周转料具维修保养不好每发现一次扣2分4资料整顿1010材料管理资料材料管理资料记录不全缺一项扣2-6分，没按规定分类整顿扣2-4分合 计100项目管理单位检查考核评分表（表110）“机械设备管理”分项表序号检评项目原则分检 查 内 容评 分 标 准得分1管理体系3010设备管理体系未建立设备管理体系扣10分，体系不健全扣3-5分10规章制度每缺一项设备管理规章制度扣2分，责任不明确扣3-5分10机构人员未设置专职设备管理岗位扣5分，人员数量、素质不能满足规定扣3-5分2平常管理406工作计划未制定年度设备管理工作计划扣5分，没有按计划贯彻扣2分15监督检查未按规定进行定期检查扣5分，检查没有记录扣3-5分，隐患整改不定人、定期、定措施并复查扣2-5分10维修保养未制定年度设备大修计划扣5分，每发现一台设备整体机况差扣5分9开展红旗设备竞赛活动未开展扣9分，未定期进行评比扣2-4分3租赁管理2010设备租赁未开展设备租赁扣10分，未进行独立核算扣2-6分4租赁协议未签订设备租赁协议每发现一次扣2分6租赁结算未及时办理租赁结算每发现一次扣2分4资料整顿1010设备资料设备管理资料记录不全缺一项扣2-6分，没按规定分类整顿扣2-4分合计100项目管理单位检查考核评分表（表111）“信息管理”分项表序号检评项目原则分检查内容评分原则得分1组织机构及人员配置1510组织机构未建立信息工作领导小组扣4分，未明确信息工作分管领导扣3分，未设置主管信息工作部门扣3分5人员配置未设专职信息管理员扣3分，应获得计算机中级工证书管理人员取证率未达100%扣2分2信息管理制度2015信息管理制度没有建立信息管理、信息安全、网络系统运行、计算机设备管理、软件管理等管理制度扣10分，制度不健全扣5分，信息管理职责不明确扣5分5规划计划没有制定企业信息化工作远期规划扣3分，没有制定企业信息化工作近期工作计划扣2分3计算机设备及网络2010设备设施未设置独立中心机房扣2分，计算机配置率未到达每百名管理人员40台水平每差1个百分点扣1分，扣完6分为止，设备完好率达不到90%扣2分10计算机网络未建立计算机局域网实现信息共享扣6分，未建立集团电子邮件信箱扣2分，未实现与下属各单位网络通信扣2分4软件应用2525软件应用未推广使用管理信息系统实现项目成本和进度控制扣10分，未推广使用网络计划、概预算、CAD、钢筋翻样等专业软件扣5分， 未建立企业基础资源数据库系统扣5分，未使用办公自动化系统和通用信息平台扣5分，推广使用了上述系统但效果不好扣155信息及设备安全2020信息及设备安全没有防病毒措施扣5分，没有信息保密措施扣5分，信息安全责任不明确扣5分，计算机设备电气安全及放火、防盗措施不完备扣5分