生产质量部工作流程图.doc

生产任务 下达工作流程流程叙述负责人记录/参考销售订单查询库存状况原料需求生产排程订单交付生产订单领料采购请检/检查入库生产订单：生产中心接到订货单或者月销售计划，经总经理评审后，订单确认；查询库存状况：生产中心 销售部接到“销售订单”后，查询库存状况及产品特点，：库存不够时，编写“要货计划”，经生产部负责人签字，且总经理审批后，下达生产订单原（辅）料需求：生产部根据生产订单编制 生产计划 用料表；采购：供应部负责采购请检/检查：质量部负责对新进原辅材料的检查入库：检查合格后入库保存；生产计划：根据订单需求，编制“生产计划”，安排生产；领料：根据生产计划填写“领料单”，到原料仓领取相关原料；投产：准备就绪，正式开始安排人员开始生产；订单交付：按双方约定日期保质保量交货生产中心销售部/成品库管生产中心销售部/成料库管生产总监/总经理生产总监供应部原料库管/品控主管原料库管生产总监领料员/生产记录/生产主管生产全员生产总监/厂销售部月销售计划订货单原料库存表产成品库存表生产订单生产计划 用料表原材料内控标准原材料检查报告入库单生产告知单/生产计划领料单生产日报表入库手续办理完毕质量管理 流程质量管理产品实现管理职责质量管理体系管理监测过程管理生产和服务过程采购管理管理与顾客有关的过程策划产品实现过程保证质量管理体系的连续性开展管理评审活动建立质量目的并策划实现过程建立质量方针以顾客为中心管理承诺规定质量管理体系建立质量手册控制文献和记录设计和开发 质量管理 流程质量管理资源管理监视和测量顾客满意度过程和产品控制不合格品进行数据分析和改善采用纠正和防止措施连续改善工管环境管理基础设施管理人力资源管理提供质量管理的资源测量、分析和改善 进料工作流程图（品管）流程叙述负责人记录/参考知会采购部知会仓库，退货告知主管NO查看产品检查报告入仓存档合格抽检合格鉴定进料进料：收到仓库的送检告知单，准备验收；查看产品的检查报告：规定供应商提供产品检查报告；鉴定：检查产品检查报告上的各指标是否符合规定；合格：报告合格再抽样检查；不合格：告知品管主管；知会仓库，退货：在送检告知单填写不合格；交予仓库，退货解决；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文献检查记录存档仓管员/检查员检查员检查员检查员品管主管检查员/仓管员品管主管/供应部检查员/仓管员仓管员检查员送检告知单产品检查报告产品检查报告原材料内控标准送检告知单质量内部联络单供应商每批供应登记表送检告知书原材料检查报告每月原材料质量记录原（辅）料领用、退库工作流程流程叙述负责人记录/参考产前检查 生产领用投产不合格退库产后退库退库办理手续手续办理质检确认产前检查：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查；保证原料符合生产规定；生产领用/办理手续：根据当班（日）生产任务，进行领用； 交接班时 办理领用手续。不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时，告知当班质检员 进行确认质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入；避免不合格原（辅）料误入生产；产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者 生产任务的临时调整，生产领用人员与库房清点退货退库：不合格原辅材料 及 生产盈余 产后2天内安排退库解决。手续办理：办理退库手续，日事日毕，天天交班前办理当班的领用、退库手续操作工/质检员领料员/生产记录/生产主管领料员/生产记录质检员/品控主管领料员/生产记录/生产主管领料员/生产记录/库管/生产主管投料工序登记表XX工序登记表领用单退库单检查记录单退库单产成品 生产工艺线 工作流程流程叙述负责人记录/参考原料（亚麻籽） 除尘去石、除杂 磁选压榨叶片过滤（粗滤）冷冻 检验养晶、结晶压滤（精滤） 灯检灌装、封口 包 材 检喷码贴标 验 外包喷码装箱、封箱 检查、入库入待检库投料：将合格的原料投入原料仓去石、除杂、除尘、磁选、压榨：经清理工序解决后，保证入榨原料合格粗滤：将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤（精滤）：养（结晶）完毕的半成品油经压滤精滤后打入清油箱检查：精滤完毕后，质检人员取样后，经化验室检查，检查合格后告知灌装。检查人员随时对各工序的半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口；玻璃瓶（PET桶）经灯检检查；铁桶经1小时倒立渗漏检查贴标、喷码、外包喷码、装箱、封箱：产品后合格，贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检：入成品库待检区，标记清楚检查、入库：检查合格后，转入成品区办理手续：转入成品区告知生产车间办理入库手续投料操作工压榨工序操作工压榨操作工 精制操作员质检员/化验员/品控主管灌装操作工外包操作工生产记录/库管质检/库管生产记录/库管投料登记表压榨登记表养晶、结晶登记表取样、检查记录灌装工序记录包装工序记录标记卡、交接单检查记录标记卡入库单物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程流程叙述负责人记录/参考需求 编制材料计划审批计划递交采买来货请检复印存档请买人验收验收办理入库材料需求：生产车间、电工、机修、化验室根据本部门的实际用量及现有库存情况分析材料需求编制材料计划每月1号或15号编制材料计划；设备备品、备件由电工或机修工定期了解库存（一般为每季度）审批 部门主管负责本部门的材料计划的审核，最终由总经理审批计划递交 审批完毕的计划递交至供应部，计划中可以根据实际情况，注明规定到货时间；计划须复印存档，以便来货验货对比；采买 根据实际需求情况，进行材料采买或调拨来货请检 库管根据各部门申买的材料告知各申请人验货验收：请买人根据 复印存档的材料计划进行核对验收入库办理：验收无误后，库管办理入库未到材料汇总 请买人根据实际到货情况，每月编制最近两月 已审批未到的材料计划各部门申请人QC主管/ 生产主管/电工/机修部门主管/总经理部门主管/供应部长供应部库管/供应部各部门申请人库管各部门主管/请买人材料计划复印件材料计划未到材料计划工器具 报损 工作流程流程叙述负责人记录/参考报损申请 机师/主管审核领导审批以旧（损）换新报损报告质量反馈存档备案报损申请：各部门将损坏的工器具填报申请单递向各部门主管机师/主管审核：机师及设备部长对报损的物品进行性能审核确认领导审批：将审核确认的报损物品请总经理审批；进行报损、报废解决；有必要时请董事长审批；以旧（损）换新：工器具实行以旧换新或以损换新；由供应部统一负责报损报告：根据工器具的使用、报废情况，填写报废报告质量反馈：根据使用情况，给供应部以完整的使用状况说明存档备案：供应部负责报废、报损报告的存档备案；以便备查所有人员机师/设备部长总经理/董事长生产、品控/库管报损部门生产主管/品质主管供应部报损/报废申请单出库单报损、报废报告报损、报废报告生产记录 成本记录 工作流程流程叙述负责人记录/参考领用单比对、汇总报表汇总审核财务报送分析退库单电费消耗入库单助剂消耗原始单据：收集原始单据，为数据记录做好基础工作比对、汇总：对收集的基础单据找相关人员比对签字；保证单据的有效真实报表汇总：根据原始单据，进行生产报表填写审核：由生产主管及生产负责人逐级审核，并签字确认财务报送：将生产报表向财务部提交分析：负责配合财务部进行生产报表及生产成本分析；领料员/生产记录/库管/电工领料员/生产记录/库管/电工生产记录生产主管/部门负责人部门负责人/财务部长部门负责人/财务部长/其它相关人员领料单、退库单、电量消耗表、入库单生产报表生产报表生产报表品控控制 / 品质提高 工作流程流程叙述负责人记录/参考分析问题数据收集制定解决措施方法措施实行效果确认发现问题了解事实影响因素追踪维持效果标准化推行发现问题1、品控人员要有问题意识； 2、多问自己为什么；3、要随时养成笔记本记录习惯分析问题1、收集和问题有关的数据及资料；2、对数据及资料进行客观理性分析；3、找出影响因素 4、分析结果措施方法1、根据分析结果制定相应措施方法2筛选最佳措施 3、考虑控制成本 4、达成的目的效果确认1、确认结果及检讨措施方法至修改最佳 2、不抱负在重新检讨 3、最终确认维持效果实行过程中效果维持的稳定性及确认标准化措施方法予以标准化正式实行-防止问题反复出现执行生产过程推行标准化作业追踪是否标准化作业及偏差品控部全员质量控制小组质量控制小组质量控制小组生产部质量控制小组质量控制小组技术部、生产部质量跟踪登记表质量控制小组成员：工厂总经理（组长）生产总监供应部长生产主管品控主管SOP、CCP规程品管部：生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考整改报告返工报废告知有关人员成品继续下一道工序原料投产存档巡检检查入仓原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个工序进行巡检，抽查检查合格：继续下一工序；检查不合格：告知主管；告知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；并告知生产总监拟定；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事故提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行因素分析，提出整改意见成品：半成品通过合格工序生产完毕检查：对成品抽样检查各指标；入仓：检查合格产品在放行单上签字，入库保存存档：把各项检查记录，检查记录，整改意见书等保存起来。生产部QCQC品控主管质量控制小组质量控制小组生产部品控部QC/QA检查员/库管员QC/品控主管投料登记表品控巡检登记表、质量异常报告整改报告纠正防止措施检查原始记录每月产品质量小结产品检查报告放行单、入库单所有相关文献过程巡检问题解决 工作流程流程叙述负责人记录/参考发现问题协调解决检查记录会议通报巡检拟定反馈提高改善巡检：品控主管、质检人员对生产过程各工序工艺过程进行巡检发现问题：监督各工序操作是否符合工艺规程及CCP控制点拟定反馈：对不合规的检查结果，向生产主管及时通报协调解决：协助生产主管进行解决，有必要时进行现场培训检查记录：填好检查记录，保证检查记录的真实性；会议通报：天天的巡查结果，递交下一班质检人员 及 下一班生产主管提高改善：质量提高/分析 会议中，对巡查巡检记录进行分析报告，并制作质量案例品控主管/质检员品控主管/质检员品控主管/生产主管品控主管/生产主管品控主管/质检员生产主管/品控主管品控主管工艺规程、CCP控制点规程巡检登记表质量会议记录不合格品 退库、报损 工作流程流程叙述负责人记录/参考检查确认解决方案审批审核报损、报废不合格品申报检查分析事故报告不合格品申报：生产或库房负责对不合格品进行申报检查确认：品控主管会同申报人员对申报产品进行检查确认；检查分析：质检人员、化验人员进行不合格品检查解决方案：将不合格品的检查结果，向主管部门长进行报告，拟定解决方案审批审核：总经理对不合格品的解决方案最终审核报损、报废：供应部长对确认解决方案的不合格品进行解决；事故报告：申报方会同品控主管进行报告说明生产部/库管品控部/生产部、库管质检员/化验员生产主管/品控主管/供应部长部门长/总经理供应部长申报方/品控主管不合格品申报记录检查记录单不合格品检查记录报废单不合格品解决报告成品出货 品控工作流程流程叙述负责人记录/参考出货出货告知相关人员重新发货存档检查出货：接到仓库部告知准备出货；检查：对照出货告知，核对产品名称，规格，标签；告知相关人员：检查不合格货品告知相关人员；重新发货：重新按规定发货；出货：产品检查报告交予物流部，出货；存档：把相关文献存档以备查。库管员检查员检查员/库管员库管员检查员/库管员相关记录人员出货告知单出厂检查报告质量内部联络单产品检查报告送货单产品检查报告送货单所有文献记录新产品（研发）试产 品控工作流程流程叙述负责人记录/参考开始各项资料的准备试产前会议开始试产分析，改善对策改善后效果确认存档检查调查开始：客户特别规定或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的规定，市场的口味规定，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检查：检查产品的各指标，是否符合规定；分析：分析对于不合格因素，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文献。品管主管/生产主管/生产总监生产主管/品管主管/生产总监品管主管/生产主管/生产总监品管主管/生产主管质量控制小组质量控制小组质量控制小组生产中心/营销中心设计开发方案 设计开发计划表 设计开发评审报告 产前会审确认登记表 食品验收报告登记表 工艺更改申请单 新产品品质调查表 新产品品质调查总结表客户满意度调查表 所有相关文献不合格品 品控控流程流程叙述负责人记录/参考不合格标记和隔离信息反馈不合格品评审处置方式拒收返工报废制定纠正防止措施存档不合格成品不合格半成品不合格采购品不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品不合格成品：最终成品检查不合格或者客户退回的不合格品；不合格标记和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标记，以防误用，同时予以记录；信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部告知相关人员协作解决；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；处置方式：评审最后定出合适解决措施；拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接受；返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范规定不符，但经返工后能达成原规定规定的不合格品称为返工品（特点：返工后也许成为合格品。）；报废：对有问题产品进行销毁；制定纠正防止措施：品管部负责组织因素的分析与纠正和防止措施的制订，相关人员必须署名认可；存档：所有相关资料存档。库管质检员品控主管库管/生产部门/品管部门质量控制小组质量控制小组供应部生产部质量控制小组质量控制小组/品控主管/生产主管各相关部门原材料检查报告 产品检查报告质量异常报告单报废单纠正及防止措施报告记录、档案填写（审核、存档） 工作流程流程叙述负责人记录/参考主管核准月度汇总申报编制成册记录填写审批编号、存档记录填写：笔迹工整、不涂改；内容完整、真实可靠；填写及时准确主管核准：上级领导负责对下级员工的记录内容负责审批：部门主管领导对记录最终审批，并签字月度汇总：每月将部门内的所有记录汇总，并出具月度报表；逐级签字；申报：报告表报至总经理；请领导审阅编制成册：原始记录每月编制成册，汇总报表及记录报表每季度进行汇总编制编号、存档：对编制成册的报表及记录进行编号，存档；以便查询；生产系统档案由生产办公室及品控部自行负责保管所有员工生产主管/品控主管/部长主管/部长记录人/主管/部长主管/部长/总经理部门主管部门主管各类记录生产报表、质量汇总分析报表生产记录巡查报表等所有记录、报表所有记录、报表生产主管 工作流程流程叙述负责人记录/参考监督接班情况组织生产组织召开班前会安排产前准备工作巡查生产、解决临时性事务安排解决、验证生中出现的问题和解决效果当班物流交接安排给下班备料监督交班组织召开班前会：组织部门班前会，承上启下；总结局限性，安排任务；监督接班情况：部门内的交接班情况，上一班的生产运营情况；安排产前准备工作：原、辅料、物质领用，及设备报检保修记录组织生产：安排全体人员进入生产状态巡查生产、解决临时性事务：对现场各区域的进行巡查，负责人员调度及协调工作安排解决、验证生产中出现的问题和解决问题当班物流交接：当班的领用、退库、入库与库房的手续办理、交接工作安排给下一班备料：给下一班准备生产原、辅料的备料工作监督交班：部门内所有的物质、记录等一切事务的交班交接；全体生产员工交接班全体员工生产主管/领料员/生产记录全体生产员工生产主管生产主管/主管领导/QA主管/电工等领料员/记录/生产主管/库管领料员/记录/库管全体生产员工交接班记录领料单报检报修记录生产计划XX工序生产记录XX 反馈单领料单入库单XX 工序生产记录领料单、退库单交接班记录质检（品控）主管 工作流程流程叙述负责人记录/参考监督接班情况分析因素组织召开班前会了解上班质量情况过程质检巡查、解决临时性事务对当班生产中存中的质量问题分析做好质检记录分析质量因素监督交班组织召开班前会：组织部门班前会，承上启下；总结局限性，安排任务；监督交班情况：部门内的交接班情况，记录填写情况了解上班质量情况: 对上一班记录及工作中存在的质量问题具体了解；分析因素：对上一班存在的质量因素进行，必要时报送主管领导过程检巡查、解决临时性事务：生产过程中定期或不定期进行生产现场巡查对当班生产中存在的质量问题分析：生产中存在的质量隐患及时与当班生产主管沟通做好巡检记录：做好当班的巡检记录，并交接班时，安排下一班继续跟踪分析质量因素：对当班存在的质量问题，进行因素分析，并协调生产主管对负责人进行教育监督交班：交接班前的卫生及相关工作的检查贯彻品控部全体品控部全体人员交班人员/当班人员当班人员/生产人员品控主管品控主管/生产主管品控主管品控主管/生产主管品控部全体交接班记录巡检记录、检查记录巡检记录交接班记录电工（安全员） 工作流程流程叙述负责人记录/参考安全反馈纠偏、纠错参与生产班前会巡检巡查现场培训/意见反馈备品、备件事故排查维修维护解决解决培训学习材料计划编制计划提报审批来货验收参与生产班前会：听取生产部班前会，听取生产运营中需协助解决的问题安全反馈：接受生产中心所有部门关于电力设施及设施维护的反馈事故排查：对各部门提出的安全反馈进行排查，找到事故因素维修维护：对各部门提到的设施维护进行解决备品、备件需求：对工厂各区域所涉及的备品、备件进行记录汇总材料计划编制：编制材料计划计划提报、审批：经部门主管、工厂总经理审批；然后递至供应部；并留档。来货验收：对所计划的材料来货入库前的核对巡检巡查：对工厂各区域电力设施、生产设施进行巡检巡查纠偏、纠错：对厂非违规用电、违规操作及所有不安全因素进行纠错现场培训/意见反馈：巡查中的安全隐患通报相关部门主管解决解决：与部门主管沟通巡查中出现的安全隐患的解决方案培训学习：对偏错员工进行安全培训生产主管/领导各部门主管各部门主管电工电工各部门主管电工部门主管、工厂领导、供应主管库管各部门/区域电工电工/各部门主管电工/各部门主管 相关人员安全反馈单报检、报修单 材料计划已批材料计划巡检巡查登记表安全培训登记表化验员 工作流程流程叙述负责人记录/参考样品登记填写记录出具检查报告单审核取样样品检查编号、存档取样：化验员或者当班质检对待检样品进行取样样品登记：对取样样品进行登记记录样品检查：对取样样品按检查规程、内控标准、相关国家标准进行检查记录填写：将相关检查数据，真实准确的填入检查记录中出具检查报告单:根据原始检查数据，填写检查报告单审核：请品控主管进行审核；对外检查报告由生产总监进行核准；编号、存档：定期对检查记录编制成册，汇总后存档备案质检员/化验员化验员化验员化验员化验员化验员/品控主管/生产总监化验员/品控主管取样单 样品登记表检查规程、检查标准 记录填写规定原始记录检查报告所有记录、报表投料员 工作流程压榨操作工 工作流程粗滤操作工 工作流程冷冻、养（结）晶车间 工作流程包装净化（吹瓶）操作工 灌装工 工作流程封盖、压盖操作工 工作流程 倒立检查员 工作流程喷码、贴标工 工作流程包装在线检查员 工作流程折箱工 工作流程 装箱、包装工工作程值日卫生员 工作流程原辅材料、消耗 记录员 工作流程码垛工 工作流程线上擦油、擦拟工 工作流程考核员 包装工段长、压榨工段长、灌装工段长 工作流程 记录员（ 原辅材料、化验实验、设备备件、消耗消费品）质量主管 化验员、质检员、原辅料检查员、采样员、