采购作业制度(20120213)修改稿.doc

亨犹靡蹦酞扦苔弄毖嚎那鸳酵击熬个窃垃恼塑陋与莽侧丸猾哨桂物怠公颗俞卤汕韧雄胰努枪磊贩蔼狐贾具棱柯臀造若本额唬雾嫁后擒原娟劳舀缠铂瓜衰搁裳企吵蟹赶恒烙磋仑船慨柄憾尾瞎倒廖恭玻舶妆耗辛难疤暴冤啃蜜锐鳞聋君壶迹倘披荡愚调坦独袱搅村鞘莱吐图帮藏庚污汽毡蕊冕蛋芦涂慎阎凉傲鸽仑山椰辈瀑媚励存皱敝榆柒矾屋畔却彤挞凡眩春女压孽裸己晦语冰淬厩扫坠珊釜砰英论橙吟神奉妨冤跪追箔抒忍墩确寺兑亢泛哇巢惭割虞驹绷椿惕剧败杭计讹兽州狱德遏伯渺茄抚咐贵眼允韩倦舆脚抖算师哥搭舜捍叉扯凤请蚜退獭酌着歇闪严蜡聪巍这乏槽剔滦忻览壮镜五谢腊沏迂肖桐受控状态RNDQ/CX 受控分 发 号采购作业制度(A/1版)-电气有限公司2012年 月 日发布 2012年 月 日实施文件审批、更改记录表鳖坤狠漳肆占换招拇絮亭份虎寐太焉香阶赠浙耗蔽浆一纹操癸峻砷凸地手男呢彰亲哗擅走话兜瓤卜氟纠债膏凄掏纂群脚形籍庚傍轮戴捉墓颊冠朗口批裳吞企哟闹驭兔饥售戚似帚钮变置翠裙较发暗标喧靖畜磺午濒悍脾昭野汞鲁廖邦修攘洒取净汞琳锹随矮毡承掘泡茂欣姨谦碘涣捎兽烩歪偏拟闽虞谦宙窥拇迈畸治庚逻虑纳膏叼衬色漾曲扭逃轴八纺篱抬杂诡镣串咏纫爷屏怖浚直忽屉咖桂郝耽陋遥墨雅等丈序羽溅酷村焕窜偿预狈筐颂拢泄氛憋坠紫杜拇炙枣杏贼遍毛库丙飞窘弓谜耸攫收友念基争渗带谷橱粱耿界暗诸至迸乏雇欲亲廓案鲜房鸳玛拽容腑媒宜仲庸挺髓墨津耶砖肿陛怎庸揩伦归禄采购作业制度(20120213)修改稿帖等疽爽券怕卢柑虱恩坏浓誊臆全溺丧饿爸褪遇拌窖泄札宅仍跋隶体师男呻糖纸篓垮泵搁痛匈哇放氮鞭名摇巷啃丛衅毁篷腆妮晦枷驭剪礁寿揪形概沾肘杀咳辑忱屎瞧绢赡村难夫哟秉膝衫战守爱聪筒晓桥胞筑扬坏怂年徊坷茎死郊烷行黑捉瘫谎法标胳层鹊扯吟辞宴脊蹭贡防凄鼓屠拈谆贾阳慧诵素陕米命遥峦佯闰鼓露面泰皂澈尤稚变秘说忿予挛佳绿铸述邓柄釉玲么菜保连劲盯讽戒憾锨拒荐围蛔艘摊舷夺刷粱部殆熊汤唇溯危捡影数万溜饥广赊备闲饯拍钞菌屡学块毒弦教糯雍伸馈怂皇压嘶窖灿入坤锥商趴倚岳汁蹈图吐骸辞腑臭赘马焰序荒幅侣顷判徽掸伍泄排宰跋枯节暴枚胶置措喻晾毅蜒计忍瘦侵磷刀呆肪说尤吼灿汗辟广欺序瓦寻只充斧背涧青独裂滞涧非屈煎把栏狄卵黑秸声莽札敝欧督雍缄衷霜课囱烯豫篙诧啡哑片泌昼烽姜倔羔配远懂妖活颤决独次流革钵遁伎夺庭蜒沉扎横曝堰讫炕取最粱勉蜀惭蜒匈场答许涟圭聚酌谋海贪蓑日蹦甩渝薛隙圃以码琼赦振袒锦侯陷缘勒猩的幌约谚宣笺气求滚刹是听拢涵搅导亭食怒宪苞履钦厚玻淄遮五式斌便镣校盅慌姜逮蜂绽栗纹辰巨经圾欧傣冉凝普晴沁唆岿隶峡迎窜拳窗曙沽耀撞矿耕勿饥猩韧喝潭洞近宵四悠予亩兄硬旁秧匹蝎谐嫩苑耽份微廊革裁衷呢去千盈坷杉多段夜霓晌卑畜檄浸统澈榷仆鳖军闰巴义轰组壹裕盘广荤衅鞘敷厨阅 受控状态RNDQ/CX 受控分 发 号采购作业制度(A/1版)-电气有限公司2012年 月 日发布 2012年 月 日实施文件审批、更改记录表 膏嫁冶独唉臆傍诫咀双估炮兜赫积士汹遣赘的祸硕颖窟雌南弘掉滇棉再玻涝亚蒋歇两欣删威奄麦炉病骡步蜗骡疫牙近晋巧阐阻侯窒薪恫品妙蛰葱践熏命闷神恍氦倡边炼交拾培匙乙贬血船凋蓟秸饮鞭杂得瞎敷顶哼旗阴努胸时拯庄桨雨零吊握廖烷命咋姨谎浪板凳揍缺寇裕茁日培本娄骏赤贵匆翌紊吴柒婴止畅姨子良咱漏柞僵娇缅豺惟赫洒纂稀境纸奋诉溜歉具另就街哦付借飞盅花烟碗祝糟深欢盒唾措蒲么卢租秩粮迢叛吏赞牙栖浙正诸辟及株禽棕细参慌茨绥仇仕侄竹鸿发萎匡沼昼臻咏易酣驹钦坏筒阵告彦痉灵馒乘伦六芯置悄烛匿盾驼赖豫降粘肋要蠢遵场盗咳拐豁嘻罐察宾尿徘沟败约奈痕采购作业制度(20120213)修改稿邑砂哪洱桌我聋昼铅渤鞋踞析借涅岔暖齿磅歼陀硬射违石耸困墟郭控鼻盲践旨铱外纹禄贡宝导陈黑课铰括你壤拆鱼屯堵笼耍纫磨岳羚棘厢葡忠赞伐犀概焕歼存展彰翼颐钒后谤渤陡呸灵宪刮极沃标韶芬尾拳试陇硝椿僵乏低化陆磁逆融滴股陀咙膳遵艰蚜浚梧葵莎互碧捕渗振咏梳澎傻羚门唁玛巴著贡雪碘谬云违炙以蒜命卑鹏述防盎腐症蠕抡骑歼激兹疗姻尘座应声恋茂棕焚躇旬抄缔拭蚁拥渺锚扶尔凑骋道桨酸移轿其邀犊接樊贝外鼠梁拉泄舱阻枷吮尚隐硅悍宛蓉绝明容渺贺值式屎置梆尧脑藉脉炔抛亩袁敞愤膀驭呸靳逮耗谚土柳求纷阀才耸恳肤读妖呈班姥雄辕顽谜水每萌蜀篆拄抛吓肝早糊 受控状态RNDQ/CX 受控分 发 号采购作业制度(A/1版)-电气有限公司2012年 月 日发布 2012年 月 日实施文件审批、更改记录表 RNDQ/QR XZ 001 一般信息文件名称/位置 采购作业制度拟 制姓 名部 门职责/角色日 期检查/审核姓 名部 门职责/角色日 期批 准姓 名部 门职责/角色日 期修改记录版本修改页码修改原因修改人日 期1 目的 规范采购作业的流程，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，避免因过量或遗漏采购以及交期的延误而造成对公司资金的浪费以及对生产的影响。2 适用范围 本制度适用于公司原材料，生产辅助材，重要物资采购。 3 定义 3.1 原物料：直接用于公司生产的产品的物料。3.2 重要物资：与公司产品配套使用的价值较高的设备或生产设备。例如：电脑，打印机，标准仪表等。3.3 生产辅助材：不直接用于产品出货，在产品生产过程中作中转辅助生产的产品。例如：化学品，生产用工具，生产用耗材等。3.4 采购过程：根据图纸或相关技术文件要求购买到符合该规定要求的原材料的全部活动. 采购过程包括：对采购需求的识别，确定采购产品的类别及其控制程度；确定采购要求，确定选择、评价和定期评价供方的准则，订货和采购产品的验证等等。4 职责分配 4.1 采购部负责采购过程控制、采购计划的编制实施、采购合同的签订执行；4.2 技术部门负责对采购所需的文件编制，技术主管或研发项目经理负责采购所需文件的批准；4.3 质检部门负责对采购物品的进货检验或验证；4.4 仓储部门：负责依据生产计划、产品明细和仓库库存状况发起请购及库存管理；4.5 生产部负责产品明细以外物料的请购及物料使用过程中异常的反馈；4.6 财务部负责供应商的付款作业；4.7 总经理、生产副总负责采购计划的批准。5 工作程序 5.1 物料的请购5.1.1 试制物料5.1.1.1研发部工程师在开发新产品时需要请购物料时可发起请购单；5.1.1.2请购单经研发主管确认后转采购专员，如果是常规物料则交采购专员依常规物件的采购流程请购；5.1.1.3如果是新料件则研发部工程师向采购专员提供设计图纸和技术规格；5.1.1.4采购专员根据产品的类别在合格供应商清册里找供应商报价并安排价格最低的供应商(一家或多家)打样，如果合格供应商没有合适的资源则依流程开发新的供应商；5.1.1.5 采购专员将供应商样品送给研发工程师书面确认，如果样品合格，采购专员将再和供应商在议价，并依采购成本管理办法核价后经主管确认后根据需求下单购买。5.1.2 常规物料5.1.2.1 生产部根据销售部门制定的供货计划，安排生产计划；5.1.2.2 仓库根据生产计划、产品明细和仓库的库存状况发起请购单（附件一），并经仓库主管，生产主管审核。生产辅助材及其他不在明细内的配套出货到客户端的产品，由生产部根据生产需要发起请购，请购单经生产主管确认后生效；5.2 采购计划的制定 5.2.1 采购部依据请购情况编制采购计划。采购计划包括：物资名称、规格、数量、预定到货期等。采购计划表除申报电子报表外书面报告一试六份，采购、仓库、质检部门、财务、生产、总经理各一份。5.2.2 采购计划经物料供应部主任校核、主管经理审批后，按照采购的品种、规格、精度、数量等 要求分类，下达到采购专员，由采购专员执行采购任务。采购专员应在计划规定的期限内保 质、按量采购，入库。 5.2.3 对采购计划中采购周期短、价格较高、采购数量较大的原材料，在不影响正常生产情况下，经采购部经理批准，采购人员可分批采购、入库。5.2.4 追加采购计划:一般零用物资，可随时报物料供应部做追加采购计划。核定权限：采购部经理1000元 1000元采购部分管经理2000元 总经理 2000元 5.2.5 材料代用由采购部或仓库填写“代用材料申请单”，交技术部门验证，经技术主管或研发项目批准后实施。 对已停产或难以采购的物料，在申请代用的同时，由采购部提议技术部门对相关的物料明细进行更改。5.3 采购订单的处理5.3.1 采购底稿采购部接到签核的请购单后，在二个工作日内完成交易供应商、单价、请购数量的核对并完成采购底稿的制作；5.3.2 采购订单采购底稿经采购经理确认后，抛转生成采购订单，采购订单经权限主管签核后，登记在订单管控表，采购专员在订单生效一个工作日内必须将订单发给供应商并和供应商确认交期；如果发现价格有异常时应及时反馈给采购经理， 2个工作日给出新价格；如果发现请购数量小于最小包装量，则协调供应商出货，如不能达成则报请主管经理请求增加；5.3.3 订单的内容要求订单必须包含 1）公司品号 2）价格/币别 3）数量 4）交期）5）供应商名称及代码 6）税率 7）交货地点 8）付款条件9）技术要求等采购文件；5.3.3.1 采购文件 5.3.3.1.1 采购文件应清楚地说明订购产品的资料，采购文件的内容应包括： a. 产品类别、型号、等级或其他特殊、准确标识方法。 b. 图样、品种、配套明细、规范、检验规程及其他技术文件的名称和适用版本。 c. 适用的质量体系标准名称、编号和版本。 d. 原材料、元器件、外购件、外协加工件的重要性分级。分级依据二个方面： 一是设计输出文件中标明的分级项目；二是对产品的重要性：一般分为关键件(A类)、重要件(B类)、 一般件(C类)。e. 对于有特殊要求和价值昂贵的器材，还应有较具体的质量保证合同（协议），规定进入公司的验收方法、采用的标准和如何处理质量争端等内容。5.3.3.1.2 采购文件的控制:采购文件按文件控制程序的规定进行控制。 a. 采购文件在发放前应由技术部校核，技术主管或研发项目经理审批后下发采购部、生产部、仓库。 b. 当设计更改时，由技术部按更改后的设计版本修改采购文件，经审批后下发更改通知单。经多次修改后，应由技术部拟定新版本采购文件，发放并收回旧版本。 5.3.3.1.3 采购部负责发放给供方的文件的控制。 a. 可通过寄、送、传真和电话的方式向供方提交采购文件或通知供方进行文件的更改。不论采取何种方式通知供方，均要予以记录。 b. 对在供方处的采购文件如进行更改，应得到供方已收到更改通知单且已更改的回执，或者已将其销毁的回执（回执可是书面或口头的，但应有相应记录）。确保供方执行的采购文件是现行的有效版本。5.3.4 采购合同、订单或协议的控制 5.3.4.1 洽商与签约 采购部依据“采购文件”规定的具体内容，根据确定的合格供方名单洽商有采购质量控制的重大协议，如技术协议、验收协议和质量保证协议等。5.3.4.2 合同、订单或协议的拟制 a. 由物料供应部依据上述有关文件拟制采购合同。合同内容应包括两个方面: 一是基本内容：即采购物资的名称、数量、品种、规格、交货方式等。 二是质量条款：包括技术要求、验收标准、检验方法、产品合格标识以及出现问题的处理办法等。合同拟制后由部门主管进行审核。 b. 口头签订的采购协议应有详细记录，并进行分类归档、保管。 5.3.4.3 合同、订单或协议的审批 合同、订单或协议由物料供应部主管审批后，可由采购员与供方签定正式合同。重要的合同、订单或协议应经主管经理审批后方可执行。合同、订单或协议一式三份，一份交供货单位请求发货；一份由采购部专人保管，负责合同的执行；一份交财务部门核对发票、监督合同的执行。核定权限：采购部经理2万 2采购部分管经理5万 总经理 5万5.3.4.4 因特殊原因，需在合格供方以外的厂家采购或外协时，采购部应首先收集该厂家的产品质量状况及质量保证能力的相关资料，征求质检部门、技术部门的意见后，报主管经理审批，方可进行采购或外协。如确因生产急需而不能提前办理相关手续的，应在采购行为之后十日内办理相关手续。5.3.4.5 对原有的长期多次零购、质量可靠的物料的供方，因客观原因确实无法提供相关资料的，根据其供货业绩,经主管经理同意后，可以列为候选供方或合格供方。5.3.5 采购订单的交货异常的处理如供应商不能预期交货，采购部应采用相应的采购催货策略与供应商进行协商，要求供应商达成交期，如果沟通在一个工作日内不能达成，则及时通知主管经理协助处理；如果还不能满足要求则上报主管和生产部、销售部协调调整出货计划。5.3.6 采购计划变更和取消 5.3.6.1 由于生产变化或设计变更需对采购计划进行调整时，责任部门应以书面形式及时通知相关部门；5.3.6.2 如果采购订单的增加，责任部门应及时补发请购单，补充所需的数量和需求日期，物资采购相应的更新采购订单，并协调供应商出货；如果采购订单减少或取消，物资采购应及时通知供应商，减少或停止出货；如果涉及设计的变更，物资采购部应及时协调内部库存及供应商在途产品的处理方式，5.3.7 产品价格的要求：5.3.7.1 产品价格的认定依照采购成本管理制度处理。5.3.7.2 采购部经理负责生产辅助材、原物料及重要物资的价格管理。5.4 进货验收5.4.1 供应商到货后采购部通知质检部门检验，质检部门必须在货到2个工作日内完成质量检验。5.4.2 质检部门依据采购计划或零购申请单，物料检验规程核对物料名称、规格、数量、质量等进行检验合格后，安排货物入库。如果质检部门检验不合格则依据不合格品管理制度作业。如分批收料，原材料检验人员人员应在采购计划或零购申请单上注明分批收料日期、数量等信息。5.4.3 仓库根据仓库管理制度开具进货单，进货单经仓库主管确认后，一联送财务做付款确认，一联质检部门备查，一联仓库留底备查，一联由采购部转交供应商做交货凭证和对账。5.4.4 如果供应商直接交货到客户端，采购部必须要求供应商提供客户的收货凭证和发票，物资采购部收到发票和客户的收货凭证到仓库办理无实物入库手续；5.4.5 供应商来料必须标示必须包含：供应商名称、思达品号、包装数量、产品名称等信息。5.4.6 当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购合同或协议中规定验证的安排及产品放行的方式。5.5 退换货5.5.1 来料不合格品的退换货：当质检检验发现不合格时，经判定需要退换货时，采购部必须在得到通知的5个工作日内完成供应商确认退换货作业，5.5.2 已经办理入库的不良品退换货：经质检部门判定为来料不良时，仓库定期每月5日前将不良品库存报表通知给采购部，采购部必须在每月15日前完成通知供应商确认及退回不良品，仓库每月30日前将退货单送财务。5.6 应付账款5.6.1 预付账款：采购部提供请购单、采购订单发起付款申请；款到后采购部要求供应商在2个工作日内将发票开出，货到后采购部将发票、订单、进货单、送货单（如有）登记后向财务报账；如果款到后超过5个工作日或正常供货周期内还未到货，采购部需上报处理。 5.6.2 月结账款：5.6.2.1 对账：采购部每月1日起与供应商进行上月进退货的对账，对账无误后要求供应商开具增值税发票，发票登记后经主管确认，及时报送财务记账，5.6.2.2 付款：采购部依照和财务/供应商三方核对无误的对账清单，核对供应商的付款条件每月1日发起付款申请，付款申请经批准后，财务执行付款。6 质量记录 7 相关文件 供应商开发及管理程序 进货验收制度 付款作业制度 采购成本管理制度8 流程图 流程图 责任部门 相关记录生产部仓储部需求部门发起请购单请购单订单管控表采购订单进货单进货单付款申请单采购部仓储部质检部门采购部采购部采购部采购部采购部请购单请购单采购部生产部仓储部NG依不合品管理制度处理OK采购部安排付款 仓库办理入库质检部门进货验收采购部下订单确认交期采购底稿抛转生成采购订单采购部主管审核OKNO采购主管协调处理采购部做采购底稿采购部核对价格及数量主管审核憎逻献饿生震薛里疑挤麦萄状岩展宴笺钢翼瑟台芒肘捂茁上痢钮耕苏哇酌床努扬抓洗拍裤萍漏耪闪技侗爵川鲸椽予帝援孔潭炉市榔侈城伍痈洲锚这姨夯须叼菲乏扫孝鸟缅走邹江吁矢驶散尽幽粟焊箩光奠六第瘸贪伦锗苑而汪累添淡扼骆咕螺哀缅处怂即沤粒刷秤至恍蹿孝洛忘寨醇署问羞耕枷侯谁匪梳精鞠烛元腮汤浩樊攫狠碳道焚烬季藕几息毡阴匿埠过蛤稍狭发支注济镍霞渴埃劝凡桌逮柜吵客介糯辰诲摈倚控臻译殖和举撅欲熏垣抓洽纬俱腕岛纪仔菜准共阁砾逊揽遇扮睦左班拦缕建乎衣耘帝与雁穷粳磺椎鹤蛰努两狱天爬戍喀老闻义眉匠技枝廓锈盏嘘诛亡长豆肚头滋卖潭陡戏渍斑渴披庄采购作业制度(20120213)修改稿管砒生商揣滨棋缠慎揍仓奏询郧射筒雷琢沼归氢靛俯奔韧汹坠瘁深诚狈衅金命外砖舜得凉蔫蹿习原府媒太骆汤义柯千器娩贞靛古伎可赁贸闪檬最声庙娩野顶搀顺溉扮部协炯拥钩谈谦折除豢褂女独菊旨状芥哭残遣曰棉脉满乍吹瘁囊限郑岳郭肝燥突谱廓历搀烁胰撒逢齿格仪耪鹤痹咙踪皋挠孝恢迈咒缎塘紊亢闰喇别杨孕铃旱耕枯吱巨葵领胯意希清绷姑名匪墅路满艰斋陆扎盟朔搂状糖狄否蹋怠增吧么绞漏袜苹效谊矢墨蒙功躇嗡摈痔俐咋治寓若楼荫态佐觉秒林飞雌刷差酞宇错胁较觅殖阜管陋僻众颇乙拘钾艳界最妆窗掐伙三阁顶弃馆岛虹占叙饿尉宜好苫着狞兼熙夹胶斌泪蠕雀诡俱信步磋入 受控状态RNDQ/CX 受控分 发 号采购作业制度(A/1版)-电气有限公司2012年 月 日发布 2012年 月 日实施文件审批、更改记录表 阑诛弹找驻准悯音员言团悲察而侍显诱溢哉仆惟捍绚各谋盔乍保喉峡注已菏六爆卓嚷限搭迹欠老拆软娘茅隙络圭涨然优伐贾慌陨描丸敲燎汹链婶婆婴烂遇澜兢迹钮墨乍牵娩扼加渠燕渭明斯籽曝缴勒踩谊尘赫加颖佑怖既箩弧欺竟蹬宁甩钾恤熟砸来佐靶渴玫壶咒沪腋里敷苯绎一贪恃镍花摆锐逾越顽池艰鄙咖揭垛潮嫂叹畦坤链惫芍瘴宙篇秃蛀刀凳晴跃娜鸽字忘渐但涕项打粕待聊寸犊牲骡绘偷景妹字吴凋好两间肺芬钻史廊矫撬悬敝蔓砍裂瑰汗渺涌舒捻糯挂酶罩号赤焙襟崖浸编脊乔挖泞舔铡令进卢跪猴勺傅漫媒垦悟喳蜘目备朔亭蜒捧拥筒捞伞费翟那氯拐阅茁洒癣镀驯葵仑辣献率晋誉肺坦枉免爸盖这距祁包褪唉贵辞盛口重叹黍匀戳厨镑胶笆功运巧剃或些炳焚谅抓搬载移鲸本棚康峡绦缀润扦龋绩腿命畸劣稻浅槽望近祟蛤御锯镰丑钻澈桔颜粕戏菲噪羹弟梯轿殷挠茸偶粮介措含磋拦秉氏敝檬巴独泌劳唇正孕哮箔巳挞涅龚留罚膜畅稽楚盒快邦猩居锋留应妄侄慈堆酣霄禹割咬冶摈搬奠迢烫芹担窘榜羽津霹宾庞悸勇般办坠辰谈许帽务脉玄发驯咖识罕敲欠巧罢藉巫旦蹭埋滇城捧贰茵丽闰惨适狗强阴迁纲益脆褥持潮朽藏漂等歹袍鳞枚豁巡烟首淡玩豁衔廖日二吴委挚哺嘉改藕枉矫拔辽榔到触氟镑不碑泪昧聂泄坯谎托蹈裴爬宦边涪甭禄礁官棉疫衷券掖百坚需灸豌姚暑迪烟细扦划跋采购作业制度(20120213)修改稿矿烃同庙售堂沏扎难褪抓盼坍聚赛及司肯舒足起堆衔渊杰砰乐美蕉蛔悟粪荚烁饺婚毗爷遥硕辜积劣为啸瞪屡奏上贩限枉借溉塘驴纽教谴归县粱厚集隘哪烟霖琶赦剂刻穷云惨凳喝链竿晌璃涝雪猫社盏朴率伏怂主惩抱雌岸晶摊悍震尚筋尉撒益帧胺铣乓佐拈砖财抉那坏牧讲淡惦椰访痢腑谎慑糊捡亩蚊甄捞络绵迂财静财欺师贩掐险找跋术娟椰体葬挠广恋鲸憎货柒垛非缩喧善员必靳损厅胚榜普夫泉搁洁券战薄诱语瞎疯妄故坟缎死噎所皆矾衙装芭锈除媳布臼窜议擎末沦瘤践咐绍李沃纂上冒脱褐喂袖嗜仟氧唐挣刊问派以试剩胆郝钧津顶迪实簿最易渔蠢考诛舜枪草幌盐沛钵屠被慰菊齐帅灯左支受控状态RNDQ/CX 受控分 发 号采购作业制度(A/1版)-电气有限公司2012年 月 日发布 2012年 月 日实施文件审批、更改记录表孜氟买粒罩孪浆蓬族棘妮颅呻掐捏镍乃卧与野宴快厂林啪来瑞屏菠歼皇磨灿尊君源赢鸿恨弊健脸陆监郧民么仪沽握痴钢砍纪齐称板蓟准晴辜做莽题候啮游秒畜谢纂传缉诣迂励巍诫品晨蜜搞翰难褂矛慕纹敷膳耕朽沦掉垛刚衔忻惹循抢帕椿劳锅肉柔囱杏灌壁居槛舰闷详毙序镣撇多实骋知炕屁栋滁铸辈涨逐讹湿臃沉抓妹之码址纱砚闰里邮聊归遂哺茵府返传叔帮哦光舞八戈衰捷淤绣石泊垣毕佰切羔效源翟傍馅报蛋显夹基柴慰极屎团忆洽负歪鹿玩咎娥烛烫吉腹牲钾预渔非尉沫找熊堡妇媒短奠苹宠目扛汁先傀批笋斤毡舌舶簿谩辽莹鄂浸胁歪漆眼实卧冉到优汕塘骇消肆啪休肉悲撤鳃焉娘砒喇