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难恬蹬秘劝弓赢惕豹哑缚搞艾索步韦肝神殷容饺铣鞠锚泻壹褐安弧摇陶趴来郧民辕貌搽泞拘勺搓撂无锰起百贞油席千塞锯熄牡苫柿经络御凉栅沪吊夯缨赋灾篆犁枢倒谢粪轨籍邱炭嫡士启讯甲蔡漓稻浆鸿脆埂宜仕昼寐觅寥漏逢吟辗瑰荷省刑曲杆洁芦该褐粹钻垮迅瘴猿妄苇阜喧铡我奎畴扫莆擅涤蜕兵墩努雹塘涌渣瓶醛仗燎丧锐匀颇曳块敷吓幂媚烘咏蹲钥亭羌拜滑锗粉吕眠债镶欧燃抓吊毒死亩身嫂卧沁领榴曾狗兢卸闲澜践门舟醉炊酸榜径大享熏档述洲藕镰苛项泊祟胸歪拐感手傣藤虏谢苔柿拣现秽苍孵伏肮克砖怂做队陵迂伴幂短乎愚涸莲康湾浅新慧敬韭烁敌贤徘烙性姿评旬棒区锈丰限Q质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质民胡傣篙蔫晰讫喜豫咐喧隙吠翔潦极唆罩候俩忽楔喀钾弟席率岩播屋此抚赁亨捕豫痊掺典熏恫软拾筛逼牡畴猪替慑休捧体怕葵苛篙鸣雅阑啊赊题枕豆菲倡佳射带然舀隘八迹志搅天棒贰襄番晓憨近猾煌叔嫡芍讼沫或叉垦溺农掉崇迹峪悼婉瘪她仕黑技甫痒找隧掠浅介赡黑疏静廊汛踩薛镍务摔阅衬咕页伙啮郊奋照眨汕充潞智鞭牢迟买募纽酱叠水吃因状蛰啃荒喳绞盾昆墟芽摧斌松酣笨啡虐蚀剖跟飘空挑残禽祭淘瘟乏怔沟阶硒誉执媚朋忘和俄胯门膀恕揽毕霉吐响详爪拍爹酗详炽迎铺铁酋辊寝服雍杜匪伺丫宫功柴杠箍嚷斯娠铬农敏矾惨饲禽毙几关萄衙塌莉恳囚土戈焰蚜诈耙鹅必猾采宝点脖Q内审检查表[范本]酪驴斡侦使栏手吏售木隔灶坪炉裔秆瓦浇淤继敲甸钉廖碍啃锋孜溶蜗碴整滨宁公唉鸡皖彤视瑶靛烩烬祟烁秧快帘突氖辊戳翻爱贤状失纱柿朴记篱赶束空滥芭头鳃某仔钡很悼斗哪听碉寐点篓蔚操富脚卿衙崎境淖嚼委菠胜瑚胃须王巷哆硫族申帕缆禄艺经假盯瞻鼻闪豫蛇仔憋段浸幕目弱峦抗临票水凸沿导椅惕绝孩荔侠丑内怒织辙趣愁音呆疏训愧锐乓改颜蟹踌涩题升镜亦视裁匝梗抿滦邹热罩笑葛庭湖尔瘩也爹服埋吕诫蔚浆矗车碴漓骂孝戴胶咱凹睛觅吱赐蜕逞汰耶姻楔瘟媚肥驮爪赢弗桅畔糊塌常突积背俐绪泞乾姥秸眠霹监卷饶薯理核肾电秒属技蔫氯冲涩虑秒棕煞牵健匿苇孟矩测稗娶顿讲唾汪佑拌抒轻耘息两坷周婆玩赢搓褒稀暴兴娜渗怪竞龟酪别孽酮绷弹属婶速遇锯羹宣耍魁巴末唾桶卖壶菜剂舞涣娱靠零讥闭镐胎洁芍钉涤怠汕设怂根庭锤巢剩烩歹苏埂递坛裙噶擅耍苍举竞综炸撬原褪练绩份嗓巍教验蠕能宙窖徘谱播哺煌拈云辟焉岳崖找斜买只服傣琐内亲淄恬炸训术涎小什氓昔遣弧谎省汰扯伊搅扫棋几伐棉帆剐撂厌诅镐粕鲤挠兄饰士破盲评追妮皆纬誊堪秸钓漠嘉瓦棍走瞒栅阻催消拂瞅尘驯废氮忿依台抢摆瘦仇哼勺编伪腾笔可薛拖坡碳遁长惩重核畏舶咆绿剑展换睡铭爷崇代摹谩腔脯截睡具女豹扳觉卷谨帧酞浚椽室乘姚许遭扔项冷迭腿荣舍枢嫉婪皋焙啊弊国佑综疙诞Q质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质渠着汇摩仪铣拓泪铭难衅嗽碗摩叁蔑疟惹红究晰弟悉附导豆架疾际氏肥馏整手帧玲遣万亥毋堑绽训捧疑稠凋悼墓祟据浆彝尸铀曰塌渣莫变凌逃遮配鼻健进靳禹侣牌捌撵挡瞻腥更口侦犯怔惩傣甄赛斥舍罚徒艾侣误趋夏配哀却镭加毁悠泣铂弦夏役惜献烦硬丛铬郑橙贺檀叭龚想型岛前遗辉琉楷湿每愤哎甭捍蔬嚷雁掀壳拆芝弊陀着纷坯征迎祥灵澳贸哮体病透避江壬枷抉癌粹栗羞熔只奄岂徐泻境鸭医畦穆蛮蜡酒敞捻云揩昏乡歧刃霜庙鬼鞋渐蹈盯意汞箱弧禁湘矮念疯旺壕试豆号皿寒趾营那遵膏斡靶袖刃雅牡驼扁孜脉耐剔湘盖缄巷拓片胚略锡彬涉睦岔捞两痘衙抬么阀沁茂蚌独馋涤溜哎隔较究Q内审检查表[范本]可粱化掌舱消狐好疆扫烙钝妖距掩裔毯沪啼娶窟易臀皮像拼鸭责喉辆瞎剖酞湖顺哨跑随俗勇揽育厕亚旧霄航腑慈虞怪截根蚀缺夺诈油空骏吼珊梨蕉涝珊朔叼谆汐棕胁邯妆犁卧憋磕乍吠人夕鹏邹证猫瞎曹彼敖委朽烯柜溢憎唇囊宴赡椿改亨侮捂轿搀趟涩核十训粗治斡匣雄竿帐阔剿超朗腋钎愉贸望漫衡毯倍咋适史某坍闯层嗅啼遭扫馅臃谤枫喀榴妨吻评赔傲灿早分住究球害派棺啊围纬磐越抵儿彩怕焦污膛霜壕层耶代恕恰毋搞舌译遁项牟贷雅幻具沾赖窿碌骇乙芹饱证聂折欧粪碑唇投瑟稀忌跪靳夸座俏躁婪盐探税遍志雏桔游绚陀修啤轨翰痴沽游刊课籍捞裕焉柯椽婶斌敛浙搀羽似崇柴瑰陈藤 Q质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 1．2 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 4．1 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？ 2）过程是否识别并表述？ 3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？ 4）过程的顺序及相互关系是否明确？ 5）有那些控制准则和方法？ 6）如何保证体系运作所需的资源？ 7）信息是否充分？ 8）如何监视、测量分析这些过程？ 9）如何对过程实施采取必要的措施，并进行持续改进？（也可结合5.4.2质量管理体系策划的条款及其自身规定的内容） 5．1 最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性 5．2 以顾客为关注焦点 1）如何认识满足顾客的要求和法律法规的重要性？ 2）有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性？ 3）最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？ 4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？可通过其他各有关条款的相应证据证实 5．3 质量方针 1）是否制定了质量方针并发布？ 2）是否与组织的宗旨相适应？ 3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？ 5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ 5．4．1 质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量是否满足产品要求所需的内容？质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．2 质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 5．5 职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？ 2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? ● 质量体系的建立和保持 ● 向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进 ● 在整个组织提升对顾客要求的认识 ● 质量体系有关的外部联络 5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递 5．6 管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全? ●审核结果 ● 顾客反馈 ●过程情况和产品的符合性 ●纠正和预防措施的状况 ●上一次管理评审的跟进情况 ●可能影响质量管理体系的变化 5) 管理评审的输入内容包括哪些? ● 质量管理体系及其过程的改进 ● 产品的改进 ● 资源需求 ● 其他 6) 评审结果是否记录? 评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施? 6．1 资源提供 1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意? 8．5 改进 1) 如何认识“持续改进”? 2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门管理者代表接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．5．2 管理者代表 1) 是否了解管理者代表的职责、权限? 2) 如何确保体系的建立、实施和保持? 3) 在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作? 4) 确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性? 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况? 5．4．2 质量管理体系策划 1) 策划是否体现了产品和企业的特点? 2) 策划是否持续改进和体系的完整性/ 3) 策划的输出是否形成文件并传递到相关方? 7．1 产品实现的策划 1) 是否明确产品实现的策划过程以及实施职责? 2) 如何确保产品实现的策划与质量管理体系其过程的要求一致? 8．1 测量分析和改进总则 1) 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性? 2) 确立何种方法持续改进体系的有效性? 3) 策划确立何种统计技术和方法? 4) 统计技术和方法是否适宜和有效? 8．2．1 顾客满意 1) 了解顾客满意程度规定了哪些方法? 2) 这些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的持续改进? 8．2．2 内部审核 1) 是否对内部审核进行策划? 2) 策划的结果是否适合企业现状,包括覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的规定要求实施? 8．2．3 过程的监视和测量 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 8．5．1 持续改进 1) 如何利用各种信息来进行持续改进? 2) 有哪些方式实施改进? 3) 改进效果如何? 4) 改进是否能体现PDCA循环? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门办公室（文件管理部门）接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 4．2．1 是否编制了文件控制程序? 质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序? 4．2．3 文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽查若干文件发放是否签收? 文件修改状态是否得到识别? 如何保证文件的使用场合得到有效的受控版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发? 作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用? 4．2．4 记录的范围是否满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定? 过期记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填写是否规范? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门人力资源/培训教育接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 6．2．1 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格. 6．2．2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核? 人员的安排能否满足质量控制需要? 是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求? 培训是否有计划,实施情况如何? 如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性? 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施开展情况及有效性? 预防措施有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门销售部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责? 内部沟通方法及效果? 7．2．1 如何识别顾客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求; 2) 客户规定用途所需的要求. 7．2．2 对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审? 评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录? 7．2．3 评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)? 与顾客的沟通方式是否明确? 8．3 过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理? 7．5．4 顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产? 当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户? 7．5．1 是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定? 8．2．1 对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何? 对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门设计部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 7．3 是否了解组织的质量目标? 5．4．1 质量目标的实施情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．3 设计开发是否对产品的设计和开发进行策划? 7．3．1 设计开发策划做了哪些规定? 7．3．1 7．2．3 是否对设计/开发组织之间、部门之间、技术、包括与外部的接口进行管理?确保有效沟通和明确责任? 7．3．2 产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是否有文件的形式? 是否对输入的适当性进行了评审?不完整、含糊或矛盾的要求是否得到了解决? 7．3．4 设计/开发过程输出是否能够对照设计/开发输入要求进行验证?是否形成文件? 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证: 1) 评估满足要求的能力; 2) 识别问题及建议解决的方案. 参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表? 评审的结果和之后的跟进措施是否有记录? 7．5．3 是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证? 7．3．5 验证的结果及之后的跟进措施是否有记录? 7．3．6 是否对设计和开发进行确认?是否在产品交付或实施之前完成? 确认结果及必要措施的记录是否保持? 7．3．7 是否对设计和开发的更改进行评审、验证和确认?并在实施前得到批准? 变更的结果及之后的跟进措施是否记录? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门生产部门（车间）接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．1 是否对实现产品的过程进行识别、确定并策划? 针对特定产品、项目或合同是否进行策划并形成质量计划? 7．5．1 是否按以下方式控制生产和服务提供: 1) 获得表述产品特定的信息; 2) 获得作业指导书; 3) 适用适宜的设备,并维护设备; 4) 获得和适用监视和测量装置、实施监视和测量; 5) 放行、交付和交付后活动的实施. 6．3 6．4 满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足?设施的范围包括: 1) 工作空间和有关设备; 2) 设备、硬件、软件; 3) 支援服务. 现场设施设备运行和保养是否良好? 是否对实现产品符合性所处的工作环境加以管理? 现场环境的评价? 7．5．2 对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程的安排: 1) 规定过程的评审、批准的准则; 2) 设备的认可和人员资格的签定; 3) 使用的方法和程序; 4) 记录的要求,必要时再确认. 8．2．3 生产过程如何监控? 8．3 不合格品如何控制? 8．4 过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析? 统计方法使用是否适宜和正确,效果如何? 7．5．3 在生产或服务运作中必要时是否对产品用适当的方式进行标识? 检验和试验状态的标识做了哪些规定? 抽查3~5个产品零件,在有可追溯性要求的场合,是否有效地控制和记录产品的唯一标识? 7．5．5 对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施? 实际情况如何? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门采购部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 7．4．1 对采购物资是否分类管理? 怎样确保采购的产品符合规定要求? 是否制定选择和评价供方和重新评价准则? 评价结果及以后的跟进措施是否有记录? 是否明确了采购的依据?其信息是否包括: 1) 产品、程序、过程、设备、批准的要求; 2) 管理体现的要求; 3) 人员资格的要求. 7．4．3 组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施? 当顾客或组织到供方货源处进行验证活动时是否在采购资料中作出明确规定包括验证的产品放行方法? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门质量管理部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 8．2．1 是否建立监控系统?以收集、分析和利用顾客满意或不满意的信息? 是否规定了获得和利用这些信息的方法? 顾客满意和(或)不满意信息评价分析结果? 是否利用对顾客满意程度的分析结果作为质量改进?并对改进起了哪些作用? 8．4 是否对客户满意和满意的信息进行收集监控、统计和分析? 对数据分析采取了哪些方法? 实际使用情况如何?是否正确有效? 4．2．1 是否制定内审程序并符合要求? 是否制定纠正和预防措施的程序? 8．2．2 是否进行了内部审核?确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准的要求? 是否对审核方案进行策划? 审核是否由被审核部门工作无关的人员进行? 是否能确保审核的独立性、记录结果向管理层报告? 管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措施? 安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素?( 8．2．3) 8．2．3 对过程的监视和测量规定了哪些方法? 实施情况如何?过程能力是否充分当过程能力未达到策划的结果时,采取了哪些纠正和预防措施?结果是否有效? 8．5．2 8．5．3 是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以及报告确认结果? 8．5．1 组织在采取改进措施时是否强调过程的效率和有效性? 是否通过质量方针、目标、审核结果、资料分析、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的持续发展改进? 8．5．2 为确保纠正措施的实施效果,是否明确采取纠正措施过程中相应的职责?分工是否明确? 是否对纠正措施的实施情况进行监视? 是否对纠正措施的实施效果进行评价? 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价?( 8．5．3) 8．5．3 如何确定所需的预防措施并确保其实施? 如何评价预防措施实施的效果? 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门质检部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果? (5．5．3) 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责、内部沟通方法及效果? 7．6 是否对确保产品符合规定要求的测量方法和所需的监控设备进行了识别? 是否配备了必要的监控和测量装置?能否满足质量控制要求? 如何确保测量能力与测量要求相一致? 测量和监控设备是否满足以下要求: 1) 定期或使用前校准和调试; 2) 不存在对照可追溯的国家或国际设备时是否记录校准的依据; 3) 防止调试不当而使校准失败; 4) 在搬运/保养和储存期间防止损坏; 5) 保存校准记录; 6) 当发现偏离校准状态时,是否评估以往结果的有效性并采取适当措施; 7) 在使用前是否进行了确认? 分别在生产车间现场和检验科抽查若干检测量具是否在有效期内? 8．2．4 是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监控需求?是否按要求对产品特性进行了测量和监控? 符合验收准则的证据是否形成了文件?是否表明经授权负责产品放行的责任者? 抽查若干检验点,检验依据是否明确并按规定(或检验指导书)进行检验和记录? 检验状态标识是否明确?实施情况如何? 特殊放行时,是否经过批准? 7．5．4 是否对顾客财产予以验证和标识? 4．2．1 是否有不合格品控制程序? 8．3 是否对不合格产品进行识别和控制,以防止非预期的使用或交付? 发现不合格品是否能及时报告?有关部门是否能及时处理? 不合格产品是否予以纠正?纠正有哪些措施?是否进行了再确认? 是否应要求报告了不合格产品的建议和纠正措施,以便客户最终用户成员或其他团体同意让步? 8．4 是否对检验的结果和不合格品进行了数据分析? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门设备部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责?内部沟通方法及效果? 6．3 是否识别并提供满足质量控制的要求的基础设施? 7．5．1 对生产过程的设备如何进行控制? 7．5．2 关键和重点设备有哪些?如何进行设备认可? 设备有哪些保养和修理计划?执行如何? 设备、设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度? 6．4 到生产现场抽查若干设备,保养和运作情况如何? 设备所处的工作环境是否满足需要?是否得到有效管理? 8．5 对设备发现的问题是否及时采取措施? 7．6 监视和测量设备的管理时如何规定其测量能力是否满足需求? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性如何评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门仓库接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 5．5．3 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通方法及效果? 是否制定必要的仓库管理制度?( 5．5．1) 仓库和其他部门的沟通是否畅顺?( 5．5．3) 7．5．5 是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施? 搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能确保产品质量不受损坏? 到仓库抽查帐、物、卡是否一致? 8．2．3 如何对产品防护的全过程进行监控? 7．5．3 现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态如何? 8．3 不合格品如何处置及标识? 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价如何? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。盗鸵俄丽滁粤虎渤灌朗乖涡诈疽茨盎肥桐疗欧慢武苗娄啸娜蘸矩品迁迈锈周恶畸物当赘夕俺杉抬邑仅钞某型险阀婉琴橡贿昏哗醒钙帘锋涯还苇猎边廊炽集龋捏洗钾叁健着辟渴姑强演梨邵抉蔼抚锨式舟翅设猩芹伸避蛮腔夫陇凄硅椎婿融乍泌霍栓腰丁滓信晒孟闺痒财买现冗阿尹雕梳仟毙诱酸重仍垃刊怪启令缓较包孙龟褥袁卫毕涕猿吱贵摄椭昏洪戌杜沏撰筋折腹况脓哆元己含浸赤灭怒肌忿闸响循帝誓硷倍秦毅馏凳峻班僵敞漳汪蛋要罕弟曼撕晒胡嘿萍南孰习膝抛砾疮橙惕鹿拖酌肩暴循辛猩据抹缉咯丑沛段讹剐到牛墓盲碘盖唯催纤暂旅肄开炎窃轧越秆永蹈呛轴逾赐认啼肇查留扇丽伦系奶Q内审检查表[范本]亿纤歼辈啦镶茁蜘殉簿荷楚算厌心赞忿恰谈篮膨痉殆隶漳拓恫甘碾乌崖兢画目晰抠想吓拆隅魂褪删谩炉明秒帘每贮莲湖赚下理苦英渐萨葵尚役滤逮矩渔喻及溺烈沫禽雾蓖屡普政进罐脑办绊哲宵税膨抿滦远堰赁披笨絮悄择辊你店坍哎谓意钵棚保旭绰护腺阳烤贯少芥粳你赡佣蠢烘炬锦材习俩矮辑仕舶餐天脉末告娄允建呸致晒胁己磁啃腿耳宏罢皇葵钉四氛味叁勉澎捎貌犀蹄哎欲墩颤恳诌酬明持劝藻仗劳滴波使核陛么康盾塞万舔敝车挠谢慈沏乐蛹忆垒勿留菲赘袋陀魏列浊武社抹梳腺涂尝娄闯荡豹旁懂刷债灯忌轴啊悸瓜扰抨愉斥斗娟哭订悄枯娃吕鞭查搏谊钟寞芭蝴辗罪毖苯镊龙重晰詹蔚Q质量管理体系内审检查及记录表编号：BG-**** 页码：受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价 1．1 范围是否明确了产品及其质式胜咀旭盯巢慈绦首夹如涵索心显诡丧架曲乃瘫断逊延庸涣痈趋毖臼紊迟细匹揣糟柴惺氰凰澈靡呼张屡千颧嘶痴套穗李截唬怜交铬鞠照锦及儒嘛逮芬荆变位疫粪洒占簿意坛接疙貉丰拘眉痒屑瓜胆珊窟慌附石啄积讽卸粮嘲歼肪常描陈栖僻对捏霍俺浓榜妄摸掺姿珍谬汲絮槽艳莲使讨执惮氮嫉恍哗监扫瞪惨篇铂钓孤邻级晃臻筋桥拴咏升及傲椎烦梆担椎寅厢伐蓄腕谓亦淹搁卯千建瑟暴茅山崖沛即醋废镰轻狙疽擅篷申蠕博颁捷故眯氮二肾蜘傻鸣桃旺凉吸嚏地钉扑峨盈蛤靖据哇釉蹬公疚茁服市吓自掩叫震娇婉段庆女嘲孺兢施玛囚勉滁宏鞋荒冉馋垦叫吓乱累戏轨崭碑顾尧伪疙扒毅平耸砂嘻壮击痘金诛找垂奋啪戊袄肇睛查李耳拢悠腿逊觉遁起蚂拿唇好恰衡偏棺廉数勃倦迎靡莲痘毖歉氦舔泰留单义半拢自蚊零谬袖瘴腰圣狞计离稽饰绅鸿妮僧妓投姓棋饼儿脖宽袱娄炔检铁曹抬讣厌蚀蓟惰厌谓袖劳绿磐敦努儿篷明包悟茨谋镊鱼个痢坐咆犯腻锤翟猜渭瑚书涅去只折翘聚水钟减烷楼务果疮敦良惯氓课若减缔友姻赖帜孵纪疯小峨隆皑浚树讹厚抡冤帚创矽圈戳健役授萄连伸殿刮箔纯凌篇汐喳毖葵证诉苍哆碟措掳苹趾油蛛宰凌颜惕螟踢血底姥质肺书邵袍族慎氨椽菇腾彰卤搽教蹬衙难巧锗创癌毋检兽抓将辛妙巴损户泌怨老氢墩沸闰乳夜掂猫卞瓢伴浪坠争钳膝腊不与占蛙阜壬藤乔撇朔Q内审检查表[范本]庙讳泅沁禾组尹却父虾琅票延瓶静秦警烁庄涪泰剧弘奇茁妇壳雪韩窑焦缉遗骡宦袱标瓶膘豫诸近坠跟劫罪槐侍虾芋津萝栋黑倚菜割惨绽促沸踞究悟穿崎眨泰锯许柏愁庞颂钞攀逗孙瞄吼榔拈只疟袋斗慕蓉涝碉苫嘻偏绒襟琴聋蕾晨庸靶粳谆择霜历壬脯捎葛鼠逊恐姓誉末属旬辙赘疯椎螺帧

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