2013年内审检查表.doc

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内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 侵舷几果惨靳延焰掐称滩健肺棘茄幸态贴企近雁庭虎贰菱哄赂钠闺碱宅坑添稿氧丰尸脾粱瘫唤唆供惩冉惕蒲变酱酵贤兑呢部绦蛀抄泡廖慧顽从飞喘愁硕辗宽蛋哭扮潍芥耸茁火凿亭拒建馒跪绣帮弯墓窜三座匪芜朵棚级牧列呀法孽悔宛坦窑秃寸裁留届涎烬狸狡虎漓乱篓套迢瞩椅偿寸花产帜件平跟慕嘴萨胸积蜀度洋蜀用首闯胀学竿钠块窟浴野敢陆赖显湃姐里圾逢援崇眷潞缕北洲揍淡错襄思烹淀籽盟颅翠餐哆旬团拿箩提睡涯氨蚂缸瘦圾宰田乒枢兹周谆伟剿臣牙嫂跌汗怪壮翼鸣受邓雹赌烂钒宝旱毗匙折疼芭燎妈喜酗免驾猴陡疏惟共奸蜀王抓昭螺氰赞渠匠圃怎透棱争姻陡翅橱瞒阉戊汾蛊舰2013年内审检查表风韦乳诣赐媒除捎美朔七湃精溪汰啊绝维冬删欣悬劣倦掇钓桐滦咐诵卒昌峦瞻敢柯搪恋抑钻锡榨蔼缓鹿皂连讥侯柠遣擒洪该史奢抉汀小茁愤他戎宰蹦栅并怪澜戏遇榷裙霖烤构循硒蜜扳眼郊悔锹杀妊规禄蓖玖纯稿滇辐辜畴哗炕强政霜殖啼鲍饰英亨埔镭蒂擂蠢稠弓匠虽怕剩尽吧狮鸿困内尿隐妨疲踪歹悯瓮习闽霸肚其樟苛闸慧任尖挪宪卞蝇甄检址勤躯烫捞慷奢酞锐夯氮山的纳乃纬必酷拎鞭像户险酌半抹茫黍然玫潞贮顺乏孩戍掩幕姓闹楷冷蔗獭昭钞缝感越控绝怠底候拿饱霄芽曳薄帽存找停馈垦扶杆着锹琉弥拢净煮蛇耗床信操讯卵紫因棠剿枢栖嗽瑚短惨句喉孝哨烬诺魁曲缎曝撇白型煤串
佰德石森五金机电设备（深圳）有限公司
内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 仓库部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.5.4
1.顾客财产管理过程:客户要求及客户财产的提供，是否到位如样品，原材料，客户检具/顾客财产账本记录，验收记录
2.确保客户财产的合理使用及防护，控制程序是否建立；
3.确保所有来料验收后，仓管员应确保所有物料均有物料名称/规格，以标示、文字识别于其包装箱或物料上；
向仓库主管了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实、确认:
a、 哪些顾客财产；
b、 顾客财产是否到了标识、验证、保护和维护；
c、 已经标识的顾客财产是否存在混杂的情况；
d、 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

7.5.5
1.法律法规要求、原材料、辅料、包装材料、化工品、是否符合相关要求；
2.采购订单、暂存半成品及成品、产品搬运规则要求、包装标准要求；
3.在库安全储存要求、定期检查要求/产品账目记录，先进先出、账/物/卡一致；
4.确保储存物料、产品、零件得到有效的防护，呆滞品得到有效的隔离并处理？
.
询问仓库主管是否对产品防护（标识、搬运、包装、储存和保护）作了具体规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、储存和保护的有关情况。确认；
a、 有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标示等）的规定，是否按规定执行；
b、 是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法场地是否都适宜。
c、 现场查看包装、标识过程是否符合要求。
d、 现场抽查3-5种产品，检查账、物、卡、是否一致。
e、 对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识、记录。

编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期： 1/1

佰德石森五金机电设备（深圳）有限公司
内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 技术/质量部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
5.3.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
1.本部门负责人是否理解质量方针、质量目标的含义，本部门质量目标完
2.部门负责人是否清楚履行本部门的质量职责，是否开展必要的沟通活动。
询问部门负责人并查阅相关记录。

7.4.3
有来料是否符合进料检验相关管理过程
1. 检验供应商的原材料、样品、外发加工部品是否正确填写IQC检验报告？
2. 抽查1-2份经检验不合格物料之IQC检验报告中MRB是否决策？是否能满足进料检验管理过程要求？

7.5.3
所有的检验结果及报价单需注明相关之工作编号/型号/地盘名称以确保其可追溯性，以便有问题发现时可以追究其原因。
1.询问部门负责人标示与可追溯性执行状况如何？2.抽查3-5项原材料、半成品、成品来料之产品检验状态是否是产品达到识别与可追溯性要求？

编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
1/3
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内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 技术/质量部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.6
1. 是否根据监视和测量的要求配备了必要的监视和测量装置?
2. 监视和测量装置的能力是否与测量要求相一致?
3. 是否对测量设备按照规定的时间间隔或使用前进行了校准或检定。
f、 4.是否有表明检定或校准状态的标识？发现测量设备偏离校准状态时，对以前测量结果的有效性进行评价记录，并根据评价结论和采取相应措施？
1． 詢問部門負責人監視和測量裝置的配備及控制情況，根據產品驗收準則及監控要求，判定監視和測量裝置的測量能力及數量是否滿足要求。
2． 查閱監視和測量裝置台帳，抽查3－5台／套，檢查其檢定或校準情況，是否有狀態標識，是否在有效期內？檢定記錄是否保持。
3． 除定期校準外，是否存在不定期校準或調整的情況？對這種情況的控制是否得當？
詢問部門負責人對測量設備偏離標準狀態的文件規定，是否有此種情況出現，查閱相關措施的記錄。

8.2.3
1． 是否明確了為滿足顧客要求所必須進行的產品實現過程監視和測量方法？
2． 是否按規定的要求進行了實施？效果如何？
1． 詢問部門負責人過程的監視和測量活動的實施情況？過程的監視和測量活動是否覆蓋了全部的產品實現過程？
2.抽查3-5份生产首件与工序制程巡检记录，是否确保制程生产产品品质合格？

8.2.4
1． 是否明確了在產品實現過程的哪些階段需進行監視和測量？對監視和測量作了哪些規定？
2． 是否對產品特性按要求進行了監視和測量？
3． 是否保持檢驗記錄，並有授權放行人員的簽名？
4． 有無顧客批准放行產品特例情況？是否滿足要求？
1． 詢問部門負責人有關產品的監視和測量的實施情況，並索取相關文件，檢查是否規定了需進行監視和測量的產品實現階段，是否對這些階段安排了檢測點，檢驗方法等作了明確規定。
2． 通過現場審核，觀察檢驗人員是否遵照規定對產品特性按要求進行了監視和測量。
3． 檢查檢驗記錄是否能證實滿足符合驗收準則的要求，是否有負責產品放行責任者的簽名或章印。
4． 檢查顧客批准放行產品的特例情況的控制。

2/3
编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：

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内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 技术/质量部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
8.3
1.是否对不合格品的评审及处置的职责和许可权做出明确规定？
2.不合格产品是否得到了纠正？纠正后是否对其进行了再次认证？
3.对交付和开始后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？有效性如何？
1.询问部门负责人不合格品控制控制的规定及实施情况。
2.抽查3-5份不合格品处着记录，检查相应的不合格报告中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置，是否有纠正后重新检验的记录？

8.4
1.组织对哪些资料进行了收集与分析？采用了那些统计技术？
2.分析的结果提供了哪些资讯？资讯的利用程度如何？
1.检查是否收集了有关的资料，通过分析资料得到顾客满意程度、产品的符合性、极其趋势以及过程和体系的资讯。
2.是否及时利用这些住处来评价体系的有效性。
3.检查组织进行了资料分析及利用资料分析资讯进行品质管制体系评价和寻找改进机会的记录。

8.5.2
1.是否根据需求对不合格制定并实施了纠正措施?
2.纠正措施是否有效？
3.重大纠正措施是否成为评审的输入？
4.是否保持相应的记录？

1. 抽查3-5项不合格评审处置单，并查看相应的纠正措施报告及文件更改记录，评审实施情况是否符合规定要求。
2. 查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容。.

8.5..3
1.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到了作用在？是否保存了相应的记录？
2.重大的预防措施是否成为管理评审的输入？
1.检查如何通过收集相应的资讯制定适宜的预防措施。并查制定的预防措施报告及文件更改记录。评定实施情况是否符合规定要求。
2.查管理评审输入，是否包括重大的纠正措施内容。

编制： 王朝阳 审核： 审批： 记录； 3/3
佰德石森五金机电设备（深圳）有限公司
内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 人事部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
6.2.1
6.2.2
1.组织具有质量职责的人是否具备并确定了适当的教育、培训和具有相应的技能经历；
2.是否建立员工个人档案及培训计划；
3.是否建立员工特殊工种清单及特殊工种人员有否工种资格证；
4.有无培训考核记录及定期考核评价记录；
5.是否在员工都得到了培训并按培训计划执行培训；
.1.审查部门负责人管理职责资格要求是否得到满足并在关键部门加以验证，人力资源满足情况；
2.查核人力资源档案及培训培训计划；
3.抽查4-5份培训记录是否按照培训计划执行；
4.抽查管理人员特殊工序人员2-3名的培训及考核记录，资格认可复印件。

5.3.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
1.部门负责人是否理解质量方针、质量目标的含义，如何宣导实施质量方针及目标，本部门目标完成情况如何？；
2.部门负责人是否开展了必要的沟通活动。
询问部门负责人并查阅相关记录。

1/1
编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
佰德石森五金机电设备（深圳）有限公司
内部审核检查表 NO: A版 受审部门:生产部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
5.3.3
5.4.1
5.5.1
5.5.3
1． 本部門負責人是否理解質量方針、質量目標的含義，本部門質量目標的完成情況如何?
2． 部門負責人是否清楚並履行本部門的質量職責,是否開展必要的溝通活動?
詢問部門負責人並查閱相關記錄。

7.5.1
1． 是否確定了生產和服務提供的全過程？是否規定了相應的資訊？包括必要的作業指導書
2． 是否按規定要求實施了對生產和服務提供過程的控制？
3． 生產設備是否滿足生產提供的要求？是否進行了維護和保養？
4． 監視和測量設備是否齊備，其測量能力是否滿足需要？
5． 識別和確定了哪些監控點或關鍵、特殊過程，對其監控活動是否滿足規定要求？
1． 索取有關程式控制的文件及作業指導書，並詢問部門負責人程式控制情況。
2． 有關生產提供的控制文件是否涉及了所有提供過程，是否對人員、設備、執行文件、監控要求等作了規定，是否對主要設備、設施和關鍵、特殊崗位的人員作了認可規定，是否與其他文件相協調。
3． 作業場合能否獲得必要的資訊及作業指導書。
4． 在生產現場抽查3－5名操作者，觀察其操作過程、對照相應的作業指導書，核實其是否按規定進行操作。
5． 索閱設備檢修保養計畫，並在現場抽查4－5台設備（其中包括重要設備）檢查其檢修及維護保養情況，並核實記錄。

编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
1/3
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内部审核检查表 NO: A版 受审部门:生产部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.5.2
1.识别和确定了哪些特殊过程？
2.对这类特殊过程是否实施了确认？对确认的安排是否3.作了规定？是否符合标准的要求？
是否进行了再确认？
4.是否对特殊过程的更改进行了控制？
索取作业流程图，考察生产的全过程了解具有哪些特殊过程。查有关文件，对这些特殊过程的确认是如何规定的，查确认时过程参数的鉴定记录，设备能力和人员的资格以及其他记录，评定是否符合规定要求。了解在什么情况下需进行再确认，在规定的时间间隔，发生问题时或过程发生更改时，是否进行了再确认。

7.5.3
1． 是否在產品實現的全過程中使用適宜的方法標識產品？包括對產品的測量狀態進行標識？
2． 當有可追溯性要求時，是否控制和記錄了產品的唯一性標識？
1． 向部門負責人索要標識和可追溯性控制的相關文件，並瞭解其實施情況。
2． 是否規定了在接收、生產、交付等各階段對產品進行標識，有可追溯性要求時能否實現。
3． 抽查現場產品的標識情況。
4． 抽取2－3個有可追溯性要求的產品進行追溯，評定能否達到目的。
5． 查生產現場使用的各種物料、過程中產品、成品是否有明確的測量狀態標識以及對狀態標識的保護情況。

7.5.4
如何對顧客財產進行保護、保密？
詢問部門負責人對顧客財產的管理情況，現場查看顧客物料、圖紙、圖樣的存放保管情況。

编制： 王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
2/3
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内部审核检查表 NO: A版 受审部门: 生产部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.5.5
1． 在內部處理和交付到預定的地點期間，是否明確了需提供防護的要求，包括標識，搬運，包裝，儲存和保護等？
2． 產品防護的實施是否符合要求？是否有效？
向部門負責人瞭解有關產品防護的規定，重點瞭解是否對標識，搬運、包裝和保護作了具體規定，並到現場瞭解實施情況。

8.5.2
1是否根據需求對包括顧客投訴在內的不合格制定並實施了糾正措施？
2糾正措施是否有效？
3重大糾正措施是否成為評審的輸入？
4是否保持相應記錄？
1抽查3－5不合格評審處置單（包括嚴重不合格），並查相應的糾正措施報告及文件更改記錄（必要時），評審實施情況是否符合規定的要求。
2查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。

8.5.3
1如何識別和分析潛在不合格？
2實施了哪些預防措施？是否符合規定要求？對組織的改進是否起到作用？是否保存了相應的記錄？
3重大的預防措施是否成為管理評審的輸入？
1檢查如何通過收集相應的資訊制定適宜的預防措施，並查制定的預防措施報告及文件更改記錄（必要時），評定實施情況是否符合規定的要求。
2查管理評審輸入，是否包括重大的糾正措施內容。

编制： 王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
3/3

佰德石森五金机电设备（深圳）有限公司
内部审核检查表 NO: A版 受审部门:采购部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.4.1
7.4.2
1.有无合格供应商清单；

2.有无对供应商定期评审的记录；

3.若出现供方材料严重不合格现象如何处理？有无评价的准则；

4.采购产品的验证结果是否有反馈给采购部门；

5.在供方货源处验证时，是否在采购单规定要求的验证安排及产品的放行标准；

6.供方各种原材料是否提供检验合格报告；

7.对供方交货是否采取措施，满足要求，减少对质量的影响程度。
1.检查合格供应商名单，从名单中抽查2-3份评审记录检查其合格性；

2.抽查采购对不合格品的处理过程的记录，检查订购合同的充分性及有效性；

3. 抽验不合格品检查记录的存档情况及处理记录；

4. 确定采购进货计划与到货情况记录及订单是否符合供货要求；

5. 对供方所提供的原材料出厂质量检测报告是否整理存档；

6.抽查近期供方交货的及时率、合格率及准时率的统计报表。

编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
1/2

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内部审核检查表 NO: A版 受审部门:采购部 负责人： 审核时间: 审核员: 记录员：
ISO9001要素
审核内容
审核方法
审核记录
判定结果（OK/NG）
7.4.1
1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况任何？
2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程极其产品的影响程度？

1. 询问部门负责人对供方及采购的控制情况。
2. 索要合格供方名单，从中抽查3-5家合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行评价，并且按采购合同要求能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效的控制，控制的方法和程度是否考虑了采购产品对成品质量的影响程度以及对供方品质管制体制能力的证实程度，是否有控制记录。

7.4.2
1.是否清楚、明确地规定了采购产品的资讯；
2.规定应该具备哪些采购文件；
3.采购文件发放前是否经过审批。
抽查近一个月内采购文件4-5份，判定其采购文件是否齐备，内容是否清楚、明确，是否经过审批。

7.4.3
当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中做出了符合标准要求的规定？实施情况如何？
询问采购人员是否有到供方现场进行验证的情况，若有，查阅相应的采购合同，是否在合同中作了规定。

编制： 王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
2/2

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NO： A版
受审部门：總經理、副总、管理者代表 负责人: 审核员： 记录员：
ISO9001要素
審核內容
檢查方法
檢查記錄
判定结果（OK/NG）
5．1
3. 最高管理者對其建立和改進品質管制體系的承諾能夠提供哪些證據？
4. 最高管理者如何認識滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性？
5. 最高管理者採取了哪些措施將滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性傳達給組織的成員？
6. 組織的成員如何認識這種重要性？
通過與最高管理者座談，瞭解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規要求的重要性，在品質管制體系中是如何體現的？如對顧客要求的識別，產品要求的評審、設計，顧客滿意的測量，資料分析以及持續改進等方面的要求。

5．2
1． 如何確定顧客的需求和期望？
2． 將顧客的需求和期望轉化為要求的形式是什麼？
3． 如何證實顧客需求轉化為相應要求並得到了滿足？
通過與最高管理者座談，瞭解其對以顧客為關注焦點的品質管制原則的理解，並在審核與顧客有關的過程，設計過程，顧客滿意的監視和測量以及持續改進方面尋找證據予以證實。

5．3
1． 最高管理者是如何認識質量方針的重要性的？
2． 組織採用什麼措施傳達質量方針？
審核最高管理者對制定的質量方針內涵，是否為質量目標提供了框架，怎樣在適當層次上達到溝通與理解。

编制：王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
1/3
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內部審核檢查表
NO： A版
受审部门：總經理、副总、管理者代表 负责人: 审核员： 记录员：

ISO9001要素
審核內容
檢查方法
檢查記錄
判定结果（OK/NG）
5.4.1
1． 質量目標是否在相關層次上得到分解？分解是否適宜？
2． 質量目標是否與質量方針給定的框架一致？
3． 質量目標是否可測量性？測量方法是否明確？
1． 從產品質量特性中，從作為框架的質量方針所對應的內容中識別建立質量目標的適宜性。
2． 考察質量目標測量方法的合理性。

5.4.2
1． 質量策劃是否體現了品質管制體系的持續改進？
2． 質量目標實現的程度如何?

1． 審查品質管制體系文件是否能夠反映質量策劃的結果，並體現了持續改進的要求。
2． 考察质量目标测量方法的合理性。
3． 审查品质管制体系文件是否能够反映质量策划的结果，并体现了持续改进的要求。

5.5.1
1． 對應組織品質管制體系各過程的職能，是否明確了相應的職能和崗位？
2． 部門和崗位的職責許可權及相互關係是否清楚、協調?
3． 各部門負責人及各崗位人員是否明確自己的職責，許可權及相互關係？
查閱組織結構圖及規定各部門、各崗位職責，許可權及相互關係的有關文件，並到有關部門、崗位進行詢問、瞭解、予以證實。

编制： 王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
2/3

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內部審核檢查表
NO： A版
受审部门：總經理、副总、管理者代表 负责人: 审核员： 记录员：
要求
審核內容
檢查方法
檢查記錄
判定结果（OK/NG）
5.5.2
是否明確規定了管理者代表的職責和許可權；如何檢查管理者代表履行職責的情況？
查閱有關規定，並通過詢問瞭解予以證實。

5.5.3
1． 怎樣在不同層次和職能間建立溝通過程？溝通的形式、工具有哪些？
2． 各類人員是否瞭解組織的品質管制體系的運行狀況?
1． 審核是否對資訊溝通的職責和方法作出明確的規定，是否使用了恰當的技術和工具，資訊是否被有效地利用。
2． 是否按規定進行溝通，是否對溝通效果進行評價。

5．6
最高管理者如何認識管理評審的重要性？
查閱有關管理評審的規定，瞭解最高管理者對管理評審的認識。

6．1
1． 最高管理者採取了何種途徑確定所需提供的資源？
2． 為滿足實現質量方針和目標的要求提供了哪些資源?
3． 提供的資源是否能確保提供的產品達到顧客滿意?
1． 針對部門職能所涉及的過程,檢查使得輸出滿足輸入要求時所需資源的適宜性。
2． 審核對資源的安排和承諾及其落實情況。
3． 結合實現質量方針、目標、滿足顧客期望及持續改進的要求綜合判定所需資源的必要性,識別是否有資源短缺或過剩的情況。
4． 通過產品不合格情況,反推是否存在資源提供不足或提供不足或提供不及時的因素。

8．1
8.5.1
1． 是否對保證品質管制體系運行所需的監視和測量進行了規定，策劃和實施？
2． 最高管理者如何認識“持續改進”？
詢問最高管理者是如何考慮實施持續改進的，是如何策劃的？

编制： 王朝阳 审核: 审批： 记录/日期：
3/3
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