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质监部工作规范
1.质监部工作职责
1．1负责对产品的监视和测量工作，对产品最终检查质量负责；
1.2负责采购原、辅材料、顾客提供财产的入库检查和检查状态的标记和检查结果的记录，保证不合格产品不入库；
1.3负责产品大货生产前的首件封样和生产过程的技术辅导，负责产品过程检查、控制漏验率，保证不合格产品不转序；
1.4按照技术工艺文献规定和《质监部工作规范》规定做好产品的最终检查，保证出厂产品符合顾客规定；
1.5负责不合格品的标记、记录、评审和处置，负责产品不合格所采用纠正措施制订、跟踪和记录的管理工作；
1.6负责检品中心管理和外发加工的跟单质量管理，对外发加工厂进行质量监督指导，保证每批产品按质、按量、准时交货。
1.7负责监视和测量装置的管理，对测试设备管理和一次性计量器具定期检查和校准测量工具；
1.8负责产品加工、改善等质量计划编制、实行和协调管理，协助综合管理部做好检查员的业务培训；
1.9负责对产品符合性的数据分析，并提出改善产品质量的措施。
2．质监部质量目的：
面料检核对的率 100%
半成品检查一次合格率 100％
质监信息反馈迟到次数 0次
3.质量目的实行计划：
3.1对检查人员进行培训，关注检查人员培训有效性
3.2认真做好产品抽检工作
3.3对关键工序加强过程巡检
3.4辅导到位，不定期检查操作工自检情况，
3.5对出现不合格品的产品进行返修后再检查，直至合格
3.6严把成品出厂检查关，检查结果及时标记防止错、误、混

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3.6关注检查人员责任性，定期沟通检查情况，月分析质量趋势，加强薄弱环节的监控检查
3.7跟单检查员对产品加工质量进行过程监控，保证交验一次合格率达标。
3.8检查发现问题立即与相关部门、人员沟通。
4.工作规范：
4.1、面料、辅料、包装材料的检查
4.1.1职责：
a.面料检查员负责各种面料、里料的检查
b.辅料（包装料）验收员负责各种辅料数量品种规格的验证。
4.1.2验布规范：
a.面料检查员根据采购部提供的样卡进行核对颜色、手感、质地等，对入库的面料必须进行100％的检查，天天须将检查报告送质监部。当生产任务紧急，需要紧急放行时，通过总经理批准后，可按照30-50%比例抽检。
b.验布员必须做好剪批样和分缸工作、如发现色差严重的，则应及时向质监部报告，以便裁剪时分色、分缸裁剪。
c.验布员必须认真复码、如实记录收到数，实际复码数，并贴上标签。
d.验布员必须把好质量关，调整适当的车速，要眼看手摸：眼睛左右看，眼到手到。面料疵点必须做好明显标记，易于分辨。标记用纸捻穿在疵点的布边上，根据疵点的种类、限度、可修复性，分别作不同的标记。
1)红色标记：破洞，二根以上的稀纬，密集型星跳，严重色差、色档、色纱，严重污迹，严重粗纬（粗细超过二根纱，长度超过1cm）；
2)蓝色标记：不超过二根纱的稀纬，小而分散性星跳，可修饰的色档、色纱，可清洗的轻微污迹，可修的各类疵点；
3)当即修复的疵点：不超过一根纱的稀纬，布面、布边拖纱，易清洗的污迹，细小云织，棉结杂质。
e.验布员将检查结果填写在“面料检查情况表”，并及时交于质监部。
4.1.3辅料，包装料的检查过程规定：

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a.辅料采购员及质监员要根据研发部的工艺单及贴卡，对入库的各种 辅料进
行数量、规格、款号、颜色等一一进行检查和核对，抽检10%，发现有不合格的
并也许会产生短装,要及时告知质监部,并分开保存不合格的辅料，以便及时退还供应商或作其它解决。
b.吊牌胶带包装物品的采购员和质监员要根据研发部提供的吊牌、样卡、胶带、包装物品的规格、质地对入库的物品一一核对，发现规格质地不一致时，必须及时与质监部联系，如客户批准使用的必须有客户签字的记录。
1.4检查标准：
采购原辅料技术规定和检查、验收标准
名称
技术规定
检查标准
面料
颜色
目测 头尾、左、中、右色差不明显
纬斜
纬斜格子不超过3公分
什色不超过5公分
布疵
不能超过允许范围，按GBn 284-88 285-88 286-88 287-88
针眼
针眼阔不超2公分
色档、怪幅
无色档、怪幅
商标
客供、采购
有织疵、色差、污迹、歪斜都不能用
钮扣
规格、颜色、
光洁度
规格对的、无色差、光极不毛糙
缝纫线
颜色、强度
按GB6863-86
粘衬
粘合力
根据首批实验决定
胶袋、纸箱
纸盒
唛头、尺寸
符合规定
按顾客包装规定检查，
质量按照纸箱检查标准
纸箱质量验收标准
1）.印制图案位置，笔迹清楚，色泽鲜艳，深浅一致，图案居中，十字线在线条中间；
2）.刀口光洁不毛，分纸锯齿型不超过10mm。侧角，开槽刀口光洁不爆碎，毛刺碎裂勿影响美观。
3）.四角，无漏洞，叠角；摇盖，外摇盖合拢无参差。
4）.合拢，摇盖合拢无隙缝，叠盖，公差±不超过5mm。

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5）钉角、不转脚、断钉、叠钉，翘钉等不良现象。
2.半成品检查
2.1检查规定：
a.车间检查员天天要对小组的半成品（各工序）进行巡回检查，半成品（成品）的规格、缝制工艺、针距天天要进行核对做到以下程序和规定：
一比：比对称部位，所有的对称部位都要统一并一致。
二量：按工艺书规定的规格，每档规格测量5件。
三看：切线顺直，宽窄一致，吃势均匀，不起皱。
四拨：敲钮等部位都要拨过，以免牢度不够。
五挺：整烫后的产品要缝子对齐、平挺、里布不能反吐，不能有极光。
b.手工检查
车间检查员要按照《产品工艺规格书》和封样规定负责手工产品的检查，线头
要修净，手工针脚美丽，大小一致，钮子要方正，有足够牢度。
c.出车间前全检，要把合格和不合格的产品按规定分开堆放，并随时做好记录，要做到当天回修当天清，记录清楚完整。
d.绣花检查:检查员对绣花片子要全数检查，按照工艺规定和绣花进行100％检查，如位置、片子正反面绣错、针数不够等都需重绣。
e.水洗检查：质检员要按照工艺单规定对水洗半成品进行100％检查，如水洗加工厂未按照水洗工艺规定水洗或是水洗品有色差，必须重新进行水洗。
g.绗缝检查：质检员要对照绗缝图稿、工艺单规定，检查绗缝花型、绗缝质量、产品厚薄均匀等，如发现有断针、跳线、不正常断线、针脚不正常、图案不规则等应按照《不合格品控制程序》规定进行解决。
2.2检查标准
a.工艺单 b.封样意见
3.检品中心检查
3.1规格误差标准
1)被子：宽+/- 1英寸 长+/- 1英寸，实际充棉重量+/- 5%
2)枕套：宽+/- 1/2英寸 长+/- 1/2英寸，实际充棉重量+/- 5%
3)床裙：台面布 宽+/- 1/2英寸 长+/- 1/2英寸。裙摆 宽+1/2英寸，- 1/4
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英寸。
4)纽扣被套：宽+/- 1英寸 长+/- 1英寸
5)窗帘和浴帘如下列表：

单片成品公差
单对成品公差
两片之间最大公差
宽度
+/- 1/2英寸
+/- 1英寸
+/- 1/2英寸
长度
+/- 1/2英寸
+/- 1英寸
+/- 1/2英寸
捆绳长度

+/- 1/4英寸

捆绳宽度

+/- 1/4英寸

当顾客有规定期，按照顾客规定执行。
3.2质监员对产品按AOL2.5标准对产品进行抽查，并填写《查货报告》。对发现的不合格品按照《不合格品控制程序》解决。
3.3检查标准
a.工艺规格书
b.GB2828 AQL2.5
c.《床上用品质量标准》
附件： 成品抽样检查规定
产品数
抽样数
AQL0.65
AQL1.0
AQL1.5
AQL2.5
AQL4.0
26-50
8

0
0
1
51-90
13

0
0
1
1
91-150
20
0
0
1
1
2
150-280
32
0
1
1
2
3
281-500
50
1
1
2
3
5
501-1200
80
1
2
3
5
7
1201-3200
125
2
3
5
7
10
3201-10000
200
3
5
7
10
14
10000以上
315
5
7
10
14
21
规定：
1. 按照顾客规定选择AQL0.65、AQL1.0、AQL1.25、AQL2.5、4.0抽样检查的 方法进行检查。

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抽样允许的缺陷数为表上所列，一般情况4个轻缺陷为一个重缺陷；凡跳、毛、漏均为重缺陷，在检查中应严格执行；
2. 凡缺陷数超过表中规定的，应与总经理报告，并进行翻箱检查，超过较多的应按照《不合格品评审程序》进行解决；
4.外发加工管理
4.1质检部接受采购部外发加工生产任务单指令后，派出跟单员到厂跟单检查；
a.首件封样
首件封样必须使用大货生产对的面辅料，根据大货生产工艺单制作规定，每条流水线封一个样。带回质监部由专职质检员批板，由专职封样员写出封样报告书，封样合格后在封样样品上挂上吊牌，返回工厂，作为大货生产样板。
跟单员必须对封样意见实行情况进行跟踪，并将跟踪结果在“封样单”的跟单记录内填写大货生产中封样意见是否得到改善的记录。
b.现场巡回检查
c.进度跟踪
d.记录：首件封样单、产品质量跟踪表、 半成品查货报告
4.2 对外发加工厂送检品中心的产品，跟单员按5%进行抽查，并将抽查结果填入“半成品查货报告表”。对抽查不合格的，退回外发加工厂，并做好有关记录，当外发厂将不合格品返修后，跟单员应对返修品再检查，并做好再检查记录。
4.3对跟单员工作规定：
a.了解熟悉所在外发加工厂的厂房、设备、质量管理人员等情况。
b.产品生产前，跟单员要理解产品的技术工艺规定和交货日期。
c.协助、督促外发加工厂做好首件封样，负责首件产品在封样前的质量，对封样不合格的，应提出改善措施,并检查封样意见得到纠正。
d.在每批产品开裁前，核对原辅料样卡，确认批准开裁时，方可裁剪。规定跟单员对面辅料数量对的性进行跟踪，保证本厂不受损失。
e.生产过程中，应根据生产任务单控制生产进度，控制工艺的执行情况，跟踪加工质量，并填写“产品质量跟踪表”，对半成品按不低于5%进行抽检，填写“半成品查货报告”，并交外发工厂技质负责人签字。

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f.产品送检品中心前跟单员要按规定对成品进行验货，合格后填写“成品查货报告”，查货报告送质监部，产品送检品中心。产品送时，要用布袋或防污的胶袋包装好。
h.产品完毕三天后跟单员要督促外发厂负责将样板及有关技术资料归还质监部。
i全面负责外发加工厂的质量控制工作，提供合格产品，若由不合格品，按《不合格品控制程序》解决。
j.绣花跟单员在绣花前要先封样，并核对样片的颜色、位置、针数、花型与确认样是否一致，必须在封样合格后方可投入生产。
k.水洗跟单员在产品水洗前要根据客户所确认各类水洗规定及手感、 控制水洗的配料、时间和温度等进行水洗，并在封样合格后才干投入水洗。
5.辅导工作：
5.1车间质检员兼任车间辅导工作，重要工作有：首件封样后对存在问题对操作工进行辅导，保证封样存在问题得到纠正；
5.2跟踪工艺执行情况，对加工质量进行跟踪，发现问题及时对操作工指导；
6.不合格品控制按照《不合格品控制程序》执行解决。
6数据分析
6.1 质监部应通过产品的监视和测量活动，收集评价产品符合性的有关数据，进行连续改善。数据收集汇总应每季度一次。
6.2与产品质量有关的数据，通过检查记录、产品质量跟踪记录的数据收集，分析产品缺陷趋势、过程、产品特性的变化趋势，及时采用防止措施；
6.3通过产品不合格信息、不合格率等数据收集，分析因素采用纠正措施，并跟踪纠正措施实行结果，并与技术科共同对产品质量进行改善。
6.4质监部每半年一次对外发供方的“交验一次合格率”进行数据分析，并将分析的结果传递到采购部，作为采购部选择和评价、复评价的依据。
7.监视和测量装置的管理
质监部由专人负责对监视和测量装置进行管理，建立计量器具台帐，
对常用尺每半年进行一次周检，记录周检结果，检针机应按照检针机
操作规程在开机后必须进行试运转2分钟，用验针块检测设备是否正常并做好检
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针机测试记录。其他计量器具应按照周检规定及时送检。
8检查标记管理
8.1面辅料检查状态标记按照本规范4.1规定执行；
8.2车间设立检查区，分别用显目的标记划分检查、待检、合格品、不合格品（报废、待返工）等区域，车间检查员按照检查结果，将合格或不合格产品进行分类堆放，应在不合格品上标记出不合格的部位，应保证所做的标记是唯一的。
8.3最终检查的合格品必须放在合格品区域内，合格品与不合格品之间应有足够的距离，不合格品标记中必须明确是“报废”、“返修”“让步”，返修品应标记返修部位。
8.4检查记录必须要有通过授权的检查员签字和日期标记，未通过授权或不具有检查员资格的人员签字均为无效，返修后产品必须再检查，再检查的记录上也必须由质检员签字确认的标记。

9.相关文献
《过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《床上用品质量标准》

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10.质监部记录清单
TQGA-QR4.2.4-01
序
号
记录名称
编号
保存
期限
记录人
修改
状态
1
原料检查情况表
TQGA-ZJQR—01
二年

2
辅料验收记录
TQGA-ZJQR—02
一年

3
检品中心检查记录
TQGA-ZJQR—03
二年

4
半成品查货报告
TQGA-ZJQR—04
二年

5
成品查货报告
TQGA-ZJQR—05
二年

6
半途质量跟踪表
TQGA-ZJQR—06
二年

7
返修告知单
TQGA-ZJQR—07
一年

8
计量器具台帐
TQGA-ZJQR—08
长期

9
计量器具周检记录
TQGA-ZJQR—09
三年

10
检针机测试记录
TQGA-ZJQR—10
二年

11
检针记录
TQGA-ZJQR—11
一年

12
辅导日记
笔记本
二年

13
质量信息反馈表
TQGA-ZJQR—12

14
不合格品评审处置表
TQGA-ZJQR—13
二年

15
产前封样报告
TQGA-ZJQR—14
二年

16
缝纫车间质量跟踪表
TQGA-ZJQR—15
二年

编制： 审核： 批准：

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研发部工作规范
1.研发部工作职责
1.1技术科工作职责
a) 负责工艺技术文献编制、审核、发放管理
b) 负责产品实现的策划和产品目的规定的拟定，做好工艺技术准备有关工作
c) 拟定新产品工艺流程、编制、复核产品工艺、负责样板制作
d) 负责样品确认和顾客对样品意见的改善
e) 负责面料性能测试、面辅料单耗、工时测定、提供裁剪用料
g) 负责大货生产前技术交底、组织产前的培训，配合生产实行工艺纪律考核
h) 负责产品首件封样，生产过程中技术指导工作，发现问题及时解决
i）负责产品在样品及大货生产阶段的任何技术解释
j）负责防止不合格品发生所采用防止措施的管理
k) 负责顾客技术资料、样品等财产的管理
l) 完毕领导交办的其他事宜
1.2.设计室工作职责
a) 进行新产品设计开发工作的实行;
b) 协助技术科解决产品加工工艺上的疑难问题；
c) 负责对设计和开发成功的产品开展相关的技术培训；
d) 就设计和开发相关适宜与本厂各部门沟通；
1.3.样品间
负责样品制作、管理。
2.研发部质量目的
工艺文献差错次数 0
工艺文献及时率 100%
样品一次确认率 100%
样品提供及时率 100%
3.质量目的实行计划
3.1对产品的规定，即对顾客图稿、质量规定、面辅料规定的对的辨认；
3.2客对产品规定编制工艺，工艺中必须涉及从裁剪到包装的全过程工艺，编制后异手复核，并签字确认；

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3.3件控制规定发放工艺，当工艺发生变更时，必须按照文献变更规定，使相关部门和人员得到相应的变更，以保证工艺对的性；
3.4好样品制作过程中的辅导与监视测量工作；
3.5制作过程中出现的不合格品进行修改后再检查，直至合格；
3.6做好面料缩率测试，对的计算裁剪工序的单耗，以保证排料图的精确；
3.7根据顾客样品制作的准确规定制作面辅料贴卡，以保证后续过程中有样可依；
3.8做好工艺编制、样品生产前的策划，保证工艺和样品及时提交。

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版本/修改状态：A/0
4、技术工作流程图

签回顾客时段计划表

接受顾客资料
代用料打样
制作确认样

做样品
裁剪
验片
缝纫
修线整烫
复核规格

交顾客确认
OK
检查样品

修改

NO

面辅料采购
OK
制作工艺
复核OK
产前准备

制作样板

测试缩率
复核OK 复核OK

下达裁剪工艺单
首件封样
制作排料图

OK
大货生产（新品半途质量跟踪）
产前辅导

质量信息收集、改善
关键工序控制

接受顾客资料
接受顾客资料

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5、工作规范
5.1.产品技术规定的确认和评审
产品技术规定评审重要是对顾客的样品（用料、缝制、款式等）、仕样书的评审，具体做法是：
5.1.1当顾客有特殊订货规定期，应将顾客提供的样品或仕样书等技术资料由贸易部交技术科进行评审。技术科对产品所需面辅料、产品的检查规定、公司的加工技术能力等方面进行评审后将确认意见传递到贸易部；
5.1.2产品规定的评审应涉及打样进度规定的评审，应对的辨认贸易部提出的样品交付日期，并列出样品制作 不能发生耽误大货的生产和交付日期。
5.1.3尽最大努力辨认顾客需求后涉及顾客提供的样品确认；
5.1.4.对翻单协议，同样应对原样品、工艺进行评审和确认，确认顾客的规定有否变化，如有变化应对变化内容进行评审和确认，以满足顾客的规定。
5.2. 工艺技术文献编制、发放和管理：
5.2.1 建立重要顾客的技术档案，档案应涉及顾客名称、通讯地址、需要的重要产品以及重要规定；
5.2.2技术担当在对的辨认顾客规定后，根据顾客来样、仕样书、图稿等进行制作技术工艺文献，具体内容如下：
1)编制工艺规格单
2)进行面料性能测试，做好测试记录，计算面辅料单耗
3)工时定额计算表的计算和编制“工时定额表”。
4)提供裁剪用料和色差排样贴卡
5)制作样板和编制排样图
5.2.3应根据贸易部提供的顾客对样品的最终确认规定修改工艺，并通过专人对工艺文献进行审核，审核完毕需加盖验证章并署名和日期。在工艺技术文献对的无误后按照文献控制规定下发到相关部门，要有签收记录。
工艺文献审核规定如下：
a工艺单上各工序工艺规定完整、对的，规格、做工规定表述完全
b.符合顾客规定；
c.面辅料单耗对的；
d.对的测试面料缩率，编制排料图的直观性及精确性；
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e.面辅料贴卡的款式、颜色对的性，以及大货时面料物理测试的指导性。
5.2.4样品完毕后进行工艺技术文献的整理，应涉及：工艺单（缝纫、裁剪、整烫、包装）、排料图、面辅料贴卡、测试报告、最终确认做工实样等。
5.2.5建立技术文献目录和工艺文献目录，技术文献应收集产品工艺规定、产品标准、检查标准、各种图稿等，工艺单目录应涉及顾客名称、产品名称、编制日期、工艺单编号、编制人、审核人、备注等。
5.2.6外来技术文献应登记在册，并实行控制发放，假如已经作废而需要保存的技术文献，应加盖作废保存章进行标记，按照《文献控制程序》规定实行控制，防止作废文献非预期的使用。
5.2.7工艺技术文献更改必须进行再审核，并按照原发放范围进行发放，应保证相关人员得到更改信息。
5.2.8技术科发放资料的对口部门为质监部、采购部。发放技术资料时，资料员 必须逐项进行登记，然后发放，领资料者须在登记表上签字确认。待大货结束后，资料员根据发放登记表上的签收人收回所发放的技术文献资料，并封存，待大货翻单时重新使用。
5.3.样品制作、确认和改善
5.3.1技术科在接到新品样品制作任务以后，一方面，确认和评审新品加工的规定，用料、缝制、交付等规定,确认样品交期；
5.3.2技术担当应准备面辅料、编制初工艺后，下达样品间，进行技术规定的交底；
5.3.3技术担当应做好样品制作过程中的辅导与监视测量工作，样品间在样品制作过程中与技术担当沟通，保证样品符合顾客规定；
5.3.4样品制作完毕，必须进行认真封样，由技术担当对样品的符合性进行检查并确认，在“样品检查报告”上做好记录；
5.3.5样品完毕后，交贸易部业务员，业务员签收后交顾客确认，顾客确认意见反馈后，技术担当应保存顾客的封样意见，并根据顾客确认的意见修改或完善工艺。
5.4、技术交底、首件封样和新品质量跟踪
5.4.1 大货生产前技术科应召集生产相关人员进行技术交底，并组织产前技术

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培训，对产品在大货生产提出预测、注意事项以及规定。保存培训记录
5.4.2由技术担当对大货生产的首件产品进行确认，并写出“封样报告”，对首件产品中所存在问题应向车间辅导进行交代，由车间辅导向车间进行改善规定的指导，技术担当应在半途与车间辅导进行沟通，确认首件封样的意见已经得到改善。假如在大货生产中尚未得到改善，技术担当应进一步车间解决问题，直到改正。
5.4.3新品大货生产时，技术担当应进一步大货生产过程中，对自己所编制的文献文献执行情况进行效果验证，并根据大货实际生产情况改善工艺，同时，在车间质量跟踪中发现问题及时解决，并将跟踪情况记录新品质量跟踪表上。
5.4.4技术科应通过现场跟踪不断改善和完善产品的制作工艺，为此后的样品制作累积经验。
5.5.质量趋势的分析以及防止措施管理
5.5.1技术科每季度将技术跟踪结果进行数据分析，分析产品质量趋势，要善于发现加工过程潜在的不合格，必要时针对潜在不合格因素，采用防止措施，并跟踪措施实行结果。使产品符合规定。
5.5.2根据加工过程中辨认的薄弱环节，设立质量控制点，制订质控点的控制规定，对质量控制点控制情况进行过程监视和测量，并纳入工艺纪律考核内容之一。
5.6.顾客样品和技术资料管理
5.6.1顾客样品应做好标记，登记造册，并实行定置管理；
5.6.2应妥善管理顾客的技术资料、仕样书等财产，对这些技术资料等应验证是否合用，进行验证、保护等控制和管理。并按照《文献控制程序》规定进行控制发放。当技术文献上有不一致情况应当报告顾客，取得顾客书面修改意见后，予以修改。
5.7 工艺纪律考核
每月月底研发部配合生产部实行工艺纪律考核，通过对各车间执行工艺情
况考核了解各车间执行工艺的能力，以便进行技术指导和工艺改善；
5.8设计和开发作业规范
5.8.1设计与开发立项和策划
a.设计师根据市场的各类信息，流行趋势以及对未来的预测等绘制出设计原稿并提出系列产品的立项规定，填写“设计和开发立项申请书” 。

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b.在立项得到批准后，设计师根据产品特点、组织能力和以往的经验等因素，编制系列产品的“设计和开发项目计划书”
n 明确划分设计开发过程阶段，规定每一阶段的工作内容和规定；
n 应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，涉及活动的时间、参与人员和活动的规定。
n 应明确各有关部门和人员在参与设计和开发活动中的职责和权限；
n 对参与设计开发活动不同组别之间的接口加以管理，以保证有效的沟通，并明确职责。保证各负其职，又能保持工作有效衔接与信息对的交流.
c.设计师对样品策划内容：
n 根据计划进度规定绘制新品图稿、策划技术规定、选择产品用料，并计算用料量。
n 将面辅料及特殊加工规定（如绣花、洗水、绗缝等）提供应采购部。采购部负责开发和寻找相关供应商，并取样（涉及面料，辅料和特殊加工样品）后交设计师签字确认。如有修改规定在要填写“批版报告”并告知采购按照重新取样。
n 拟定采购原辅料和产品验收准则；
n 规定对安全和正常使用至关重要的产品特性，涉及必须遵守的法律法规。
5.8.2样品制作：
a.由工艺员根据设计师提供的方案编制工艺单，由设计师开具“样品生产单”安排样品间生产样品。
b.样品间负责按照工艺规定制作样品，样品制作后，对样品。
5.8.3样品的评审、确认和验证：
n 当样品完毕后，设计师需召集相关人员评审样品是否符合设计规定。
n 所有评审记录涉及样品贴卡、小样等，不得随意销毁。
n 根据评审结果，修改或完善样品 并请贸易部对样品进行确认。
n 贸易部将样品交付顾客验证。样品的评审、确认和验证结果由设计师记录在“设计和开发评审、确认和验证报告”上。
5.8.4 设计与开发更改的控制
a.当设计和开发图纸或工艺发生变更时，按照文献控制程序的规定，填写“文献更改单”交原设计人员进行修改，修改的文献必须通过再批准。

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版本/修改状态：A/0
b.研发部设计室应保存相关修改记录，并按照《文献控制程序》重新发放，原设计资料作废并收回。
6.相关文献
《过程控制程序》
《不合格品控制程序》
《文献控制程序》
7.研发部记录清单
TQGA-QR4.2.4-01
序
号
记录名称
编号
保存
期限
记录人
修改
状态
1
工艺单
TQGA-YFQR—01
二年
工艺师

2
面料缩率测试记录
TQGA-YFQR—02
一年
技术员

3
面辅料样卡
TQGA-YFQR—03
二年
资料员

4
样品生产单
TQGA-YFQR—04

部门经理

5
样品检查记录
TQGA-YFQR—05
二年
工艺师

6
样板制作记录
TQGA-YFQR—06
二年
技术员

7
技术文献清单
TQGA-YFQR—07
二年
资料员

8
技术件发放记录
笔记本
一年
资料员

9
面辅料明细表
TQGA-YFQR—08
二年
技术员

10
排料图
TQGA-YFQR—09
三年
工艺师

11
技术交底培训记录
笔记本
二年
工艺师/技术员

12
新品半途跟踪记录
TQGA-YFQR—10
一年
工艺师/技术员

13
辅导日记
笔记本
二年
工艺师/技术员

14
顾客财产登记表
TQGA-YFQR—11
一年
资料员

15
顾客财产信息反馈表
TQGA-YFQR—12
二年
资料员

16
工时定额计算表
TQGA-YFQR—13
二年
工艺师/技术员

17
工艺纪律检查表
TQGA-YFQR—14
二年
工艺师/技术员

18
技术文献更改单
TQGA-YFQR—15
二年
工艺师/技术员

19
设计和开发立项申请表
TQGA-YFQR—16
三年
设计师

20
设计和开发开发计划书
TQGA-YFQR—17
三年
设计师

21
项目开发预算表
TQGA-YFQR—18
三年
设计师

22
设计和开发评审、确认和验证报告
TQGA-YFQR—19
三年
工艺师

23
批版报告
TQGA-YFQR—20
三年
工艺师/技术员