货物收发流程.doc

赣州盛科遮阳系统有限公司Ganzhou SNK SunShading System Co., Ltd文件编号SNK-001部门采购部版本A生效日期2012-11页数1 of 4标题货物收发流程修 改 履 历版 本修 改 内 容制 定日 期批 准日 期1.流程图流 程 负责部门 完成时间接收货物 货仓部货到后30分钟内 由采购确认并要求供应商补货货货仓部卸货后即刻根据发货单清点数量 卸货后即刻单货仓部单据实物有差异单据与实物相符货仓部清单完毕即刻提交报检单给品质部退回供应商品质检验 NG 品质部 收报检单后四小时内 Pass 特 采 货仓部入库收货当天货仓部电脑入账收货当天在T6系统建立各项目虚拟库位项目确定后三个工作日货仓部技术部确认尺寸规格后1个工作日下发生产指令生产部收到生产指令1个工作日开领料单货仓部收领料单后一个工作日内按领料备货货通知生产部领料货仓部备料后一小时生产部收到货仓部通知两小时内生产部领料人员核查并签字 货仓部发料后一天内如电脑入账货仓发料当天提供提交出库单给财务2.流程说明2.1 采购在货物到公司前，提前一天通知货仓，并提供来料明细清单，（具体见采购到货单规范，每批次货物中的具体每项货物（名称，规格，具体型号，厂家）详细信息必不可少，货到后30分钟内货仓部负责接收货物；2.2货仓部卸货后即刻清点数量并核对供应商的送货单，若单据与实物相符货仓部即刻提交报检单给品质部，若单据实物有差异,反馈给采购部,采购部确认情况属实即通知供应商并要求其补货，在与供应商达成共识后更改送货单并签字，然后货仓再根据实际收货数提交报检单给品质部；2.3 当品管判定质量合格时，在货物上贴上“合格”标签，货仓当天按“送货单”直接入库。当品管判定质量不合格时，货仓部不入库，采购当天退回供应商；当品管判定质量不合格，但现场或生产急用，又不实质影响功能时判定可特采的情况下，货仓部按特采流程入库；2.4 安装现场返回或生产部退回的材料必须要有退货清单及退货原因，工地返回材料需填写退料单，物料名称，规格，数量及备注良品还是不良品，良品与不良品必须分开数量填写，并在物料上标识区分。在仓库收到实际货物与清单不相符时需安装部负责人或代理人签字后才可以入库，当物料编号，名称，规格，具体型号，良品区分等信息填写不完整时，货仓将不予安排入库，当提供完整信息时，当天完成入库；2.5 每天货仓部按相关流程入库时，先登记到帐本，且必须在收货当天入电脑账（T6 ERP系统）；2.6 技术部确认货物已入库后，确认尺寸规格后1个工作日，下发生产指令，生产指令必须清晰，明了，生产指令应该详细备注生产该成品须用到哪些物料，其中，每种物料的编号，名称，规格，具体型号，数量等必须填写清楚。2.7 货仓针对每个项目在T6系统建立单独的虚拟库位,然后发出整个项目所需的物料到此库位,生产部根据实际需要开具领料单(领料单必须填写详细信息,包括物料编号,名称,完整的规格型号,数量等),正常情况下,每做完一批,生产部退回所剩物料(但所退物料必须为整卷或是整根,零散的料头不允许退回货仓),生产部每周必须清算整体退料一次,退回物料的数量仍计算在虚拟库位内，最终整个项目完工后再计算实际用料,做出库电脑帐；2.8生产部收到技术部生产指令1个工作日内，开好领料单，同样领料单亦必须清晰显示每款物料的编号，名称,规格，具体型号及数量。当生产部接收到生产指令单后，提前一小时通知货仓，货仓部在一个工作日内要做好备料工作，备料后一小时内通知生产部，由生产部安排人员领料； 2.7 收到货仓部通知两小时内生产部须领出所需物料，双方核实物料种类及数量，领料人在领料单上签名接收；2.8 项目补货材料必须要有项目需求领料清单，并注明需求原因，物料编号，名称，规格，数量需填写清楚。安装部开具领料单自行领料,领料单必须经安装部最高负责人及采购负责人签字后才可以出库,如审批人不在公司,可先电话或OA批准, 回公司后再补签, 或受权给指定人员签批.发料后安装部领料人必须在领料单签名收货. 对于重型货物及需要打包才能发货的物料,货仓清点数量,同时通知生产部安排人员搬货,打包. 详细信息缺少，又无清单时货仓不予安排发料，当提供完整信息时，当天完成出库；2.9 所有发往工地的配件,由采购部出具工作联系单,生产部安排人员搬货,包装.货仓清点数量无误后,通知采购安排物流商发货.2.9发料后一天内货仓部完成电脑入账（T6 ERP系统）；2.10发料当天货仓部提交出库单给财务（T6 ERP系统）。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责