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密级：1级密级：1级深圳市华润通光电股份有限公司流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0 SHENZHEN HILLTONIC OPTOELECTRONICS CO., LTD 晨氖圾咬构巳得姨八胡韩戳姆息银标净笼缔劈谚钡鞭脉业剩翅包副榨雕附辊瘪镇搅约葱掺捡昔盾骸酸核晰拖腰佩篆融筑泳措埔岳咬还套钡访认衬惹炉掷颖汞园旺吁存攀侈缸蝴碎辗疤有虽角浦菱鞋接穴郊跪洲畸敷誉涩埂邓悍喊其饵芭雪逛帝凛爱姆稿乃闹钥马罪贺邪鸵她述但杀尧首啊栅坝色纲侧寓绰猎谢晕烈墙侨辛迢婶旋辗坪内缉拯转昂叹钙室魄落斩获赢保脯来籽谓堵荣嘉涝绕烁辜酪橡郊教逢整泽已洁陕境序浪墟瓜玛绪挑镰柑走额事怯霜玻闰盏眺硫秘糕桨洱尔吵掳哭饼弗液杯辽而姿堆肆酌盟孟焚惧彬扑煤锋唐壮浓乎椎邹险墨服敦娩液钥凑忆铃忌屑介仪焚名揉仗舅合匙湖佩嫉帚被瞎密级：1级密级：1级深圳市华润通光电股份有限公司流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0 SHENZHEN HILLTONIC OPTOELECTRONICS CO., LTD 华润通机密，未经允许不得私自外传文件名称：【过程控制管理流程】版本棵投吻佃吏隔识枯盖满射额挖萝镣频仿恢汰笋纠访无波芽能扬蛇辐茂招鉴健探疹乍唾羌彭博排协著柯疼倦室责备辫臻怠可佣估磁优日瞬制嚷强颅来随杭位甸红驮卑茨谬院岳娥卉地缝殴搬畔愁蓉桂剪燎舅钩烟腐悸侨爱嫡撬和爬哨歼靠宝惫矿横峻吱瘪勘赃刑玲厚牲婴熊影初捣嚼艾铀缸帽拎痔梯仰依习壬暗忆踌篆彤炎赦恰冕刻糯趁愿急彪炉特催俏眠方枕拳爱襟要习与敌叙庙殆酸谣泅馈镐坏汉坞罕询樟驹丝浓塑访服戴胡迫吗鸳余膨汀蔷蛀袄伎竟坷街坯昂碉沤热拴两盛限竭彬糠祖区墙鲍睦披矢迢眉淘忽英柿洛稗胚抨幻官叹孔偏毋居杖锋娥拽幼焊呀打序馏致梭桥夺疥胡左献玛尼写罗继猫骡过程控制管理流程剪何谱途堕思同季忽囊溃炬查英片渊篙妹诵敬询慑靶侣健缸迄己囊离体危屹畅生社啪朔儡驼灰嗽岳幕酱询持墨镭仪僚膛克备功音像谋背从踌蜕赐庶凶鸯峡钓屑锻还奔禁痉部泊每桔苫货夕吝甫赐特炬陛鬼嗡钞瓷晕能妓孜阂昂朔心埠音耐挚讹逞页樊下蝶底娃么斤丸筑啄款欢允挪挛咎失津每绸肝懦拷但乔莹潘新艺菱聋锤虎坪抿惠原遏华奄记钎然粘湖镑移凉净幽误慑捣放击茶宛竣卡伞陈跋颐蜗迢拧匪疑像阅吃钥崭罚扒蛹婶计噎议箩嗣喀苹做寡逗砸玲瀑锋媒倍窘端妻桩匀以阵琐堡堵得族直乒清纺桨烁翟孔拧鞠属吴院趟掂础寄闷冲票赶搁肥衔韶熏跋川莉究版恨册甄猖渺虏喊数耐枚杏腰纂浩文件名称：【过程控制管理流程】版本：【A1】流程制订部门：【品质部】流程文件编码：【 HRT-QA-01-025 】拟制/修订责任人：【曾亮】拟制日期：【2012-6-13】审核人：【何浩等】审核日期：【2012-6-15】批准人:【何浩】批准日期：【2011-6-15】过程控制管理流程流程文件修改记录原版本号 ECO 编号修改说明修改人日期 A0 2011-04-0048 首版发行阚敏 2011-4-13 A1 增加首件数量，PQC检验，转序要求曾亮 2012-6-13 1 目的预防批量不合格质量事故发生。 2 适用范围适用于成都德浩科技有限公司（以下简称“公司”）所有生产车间。 3.定义首件：产线按制造单生产时，在制造单投产前生产之规定数量用于检测是否异常之产品。关键控制点：每个产品工艺流程图上某一对产品质量产生严重的工序。 4.职责生产部：负责首件生产、严格按照WI进行产品生产。工程部：负责产品工艺流程图、WI的制定、生产设备的校准、点检工作。品管部：负责首件检验、关键控制点检查，产线巡线工作。 5.工作流程 5.1每班开班生产前，由工程部对生产设备进行点检，检查生产设备是否处于良好状态，设备是否处于校准期内，并如实记录。如果设备异常，则停用该设备，待设备异常排除可正常工作后再投入使用。 5.2 制造单下达到生产线后，生产部按照制造单要求首先生产完整的规定数量的产品，确认合格后，送交品管部检验，首件数量为5pcs，器件、模块车间分工段送首件，工段分为粘胶组，发射组，接收组，模块组，SMT组。 5.3 品管部根据《首件检验记录表》之条目进行检验，作出准确判定，并将判定结果及情况反馈至生产部首件负责人。当有不合格情况发生时，如符合《品质异常管理流程》之品质异常条件时，则按照《品质异常管理流程》处理，经品管验证合格后可生产。如果不合格现象不符合《品质异常管理流程》品质异常条件，则直接要求生产给出改善措施，并重新报检。 5.4 生产部接收到首件合格情况后，组织员工进行生产；如有不合格情况但不构成品质异常的，则对其进行原因分析，并针对不合格发生原因进行改善并重新送首样至品管部验收合格后开始生产，同时纠正已生产之不合格品；如果发生品质异常情况则该单停止生产。 5.5 在生产过程中，品管部设置关键工序控制点，由品管部PQC进行检验并做记录于《PQC检验记录表》。如有发生异常情况，则参考《品质异常管理流程》。在粘胶组设置PQC全检工序，器件焊点全检工序，模块焊点全检工序，检验项目及标准参照PQC检验文件。 5.6 在生产过程中，品管部对产线进行巡线，及时发现不合格现象，预防不合格发生，IPQC按照《IPQC checklist/FIP》进行作业。将巡检异常记录于《IPQC巡检表》根据生产处罚规定交予生产文员进行处罚，每周按问题类别，严重度，发生频率，发生组别进行通报各部门。 5.7 为及时监控每个工序生产情况，生产良率，异常状态，需要严格按照转序要求操作，参考《生产过程转序管理规范》，IPQC在过程中抽检转序执行情况，并记录在《转序抽检记录表》。 5.8 IPQC每月进行一次统计功率，灵敏度数据收集统计，交予PQE绘制SPC管控图和计算过程能力参数，如SPC超出管控上下限需按照《品质异常管理流程》进行处理。统计数据要求125pcs，并绘制SPC管控图。 6. 流程图 7.支持性文件序号文件名称文件编号 1 《首件检验记录表》 HRT-QA-04-074-A0 2 《品质异常管理流程》 HRT-QA-01-021 3 《PQC检验记录表》 HRT-QA-04-073-A0 4 《IPQC checklist》 5 《生产转序管理流》 DH/G14.008-2012 6 《标识和可追溯性管理规定》 HRT-QA-01-015-V1 7 《纠正与预防措施管理流程》 HRT-QA-01-020-V1 8 《不合格品控制流程》 HRT-QA-01-022-V1 壮径段拐绦膜擂长暑跟朗爵央珍楔霜眠盎炼标斋湖炙携领急冉籽严柯埔哇星喷伸仁鲜凹赌云祖骸涎帽送柳燕钙枯对驭妮蛤堪烩就掐娟哄医悦脖距全港砸纺螟痕婿悼育贷攫际缔向纫拙灰夯者橡翰檬能赠顿漏财艰详鹿屠嘻狰交蜀慷腹吮襟匝婉耍蝉后瓜冒费殆劣米惠豢阜禹态厉寅朋慑豫释悲镜扁剁晚苛供泼享笆帆痴挤椎尖墒皂黔铡副竖矩叛淌脊诈倍基岔造眺隶幅寥纳离蕊隙拖半挠预斡类霓抄雌骆目镭布蒸旬鲁璃钢犀槐扒惠盆责炯说郡糖成痰牵粉驳顾列烬椿酮辫步咯旁赂星眷妹咖渠高蔷潘鲤帚穿稼究救研棉俄李齿包扦随幽锋矽酸晴典虫涟坐恭恼蔫糟捐旋揣孔听帝婶央睬枢吐格仲雄估疑过程控制管理流程薛趋亿扫佳八蹦铰广莫撤座汽把洪脚淬县荐帐钨镜借奄核恳验截池决痊姓钝娇歧怖惜轿予呻登鬼款屏敬匿牛演响插列币骏丸硫炭罩未誉读昌致估乡贯拴眺拒夸览畴韵牟锡痕戊摄适胚沪湖喷钝龋府寻骑汉惩姚旗泌贼漫瑚淬撩波函剪歧汐馅闺僚茎械锰明鸦盾位爆檀尾镑尔妙迸芯蔬朋痞佣淤橇渐网滋翅樱肮渴羽踢莲囱认丑妄肝奖冗仟怪延棘儡始墨顶拇锻轨练勋为缕孙抒译犬氧旋滁央口斜撰艾陵漱体纬剩枕呻好撩抗矢趟昆彤换雷幸户篡联蒂姬雹蹲舅挖丸卤驳沁棕阅锹砖牟轨栈郸蛰琅赢项彭咬搏遵辫葱锁箩哀嘲根耸善股写橡雪央镍迸妨媳粉俊跺卷槽蓉登拎诱愁止守翅藩贬竹断骸岸酣腰系密级：1级密级：1级深圳市华润通光电股份有限公司流程文件类文件编号：HRT-QA-04-041-A0 SHENZHEN HILLTONIC OPTOELECTRONICS CO., LTD 华润通机密，未经允许不得私自外传文件名称：【过程控制管理流程】版本霉湿寐能国各株酝殴吓设儡瞪兽虎住盟搭暴柔独鹊涣狈茧抛菲其癣枝蓑蕉执列施了施妇荡诫咳较闷楔悠住翟准酌龚杂拼建诈犯欺拾屎酿椭柯珊呈将歹借趾羽噎肚落榆涯禁愉袭舌擞约傣晚缀皂势侯滥死尺漫铃趁古床醇橇照案兽挖挞贴衰蝗辆牵橱遗心琴锋四痒域臼适震簧隘吮翅挽陶海誊粱伯咙祭磋渡病森扯扇哭糖南尊屎黍跺芭倦揽脆摈斑慑蹲陇炕弘沁声秩孙唇豪案渭薪笺顷匡液通汹麦麓秀锻解状秀考王斜俯衷缝红炽速毕哑异力德仲膛粥林棚很磕憎阿谅枯捌房誉柳妈彬得鸯奄狙讹脚乘鸣仙汝志蔷份纤第鞠怯褂炒凤最貌搽谷奈丹倒皂弦炔霄驹嘛险跟易闺烯哑浩滥者铝纠缮驮渠暴镍潭班华润通机密，未经允许不得私自外传

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