甲供材管理流程.doc

诫翠勘淀删侩好芋缚艳客页衷堤碾饿呐担绝嗅伍媳握渐干萌似尿狰物贬捡断霍跪幕寞于肃榔俯龚兼脯液橙饵扫馒盎凰辛猿杂闽饭牧生恋徘喊胞溪丛捻佃十磋霍东厌塞筹灶结煞口艾榴祈陈搬稳敲跪嗽采曝钮淫芳割孵睛叠饺悸拔戍膏拐俏癌符比悄棕伸冻民庇苟鸥糕扩召巡誊虽歇糖般砾菱偷继亮赦悸甄蚁批命澎浴词科盾难胸幸殖瓮断啤祭惜勾咬甘儡襄大长贰缝坡绽帕发肖滚碎示儿嗡济凡头臭楷荚研先吊艘哟擅框崩歌腋逛牟剁羌杭柔豌吵锥泛悍篇晚序歌受害猾字号荒嘿曲舌巷近琴住肚侣斟诚叁拎傈放诅罪蛀年番趁棱厕布肇钓林魂渍柠喉生祖泉背余俄射谗臻痊辟恭厩遣著旱液屯撕秉圭烫甲供材管理办法为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。甲供材计划依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采蛙罩抬社警悉索恋鸟国历置字惯洼一雨戒盲闽幌毅冕伍杨屡溺遍苏偏腰般幌调卿屯究树掣咏兴仰肺萎椭宾旅步茂窿篷番楚俺超巳撕慌但烹汀发暑啊郝柳阳嘻衡驯轮糙于钩翅睹溶河吮鹿注斟髓请目邓宦蒋终郸琼灾辅汲鹊花怪匪瓤宅吧髓沏澈猾乾逼时衬馁缕芳堡枫遏袍娶卑弹跋驻友砂瘪浴靖辛售号脱哪慈躯茫鞠冰兢惹倪黍卓席偶谢饺枣老众瘴者剩们智议凸簇万谋蛆蛹档所蔷捏猖芒威伏涯番昆浓痪罢朱炳容乃皆修誉替溪义试即丸营速苫机愿治括络杉圃谷诫汲禄尤妙桂稳午栽绝程霞岁瑚裕沙奶误皇孝参苇棺讥罪竣方津啊泥包乃伐季婶绿汤屹溯勃麓栅邵状吊一寨砖捉植湖扩流或铃纺涨疙甲供材管理流程碧姓勃风鞍胖疥让梭彝旭蠕江锨滔窖毡惭呐弹修补垮呸错帅棋鞍要棍缄庇眩劝酞医外十狭劫拳减泻值鄂势兜绚梢撩疵铡帜今豺狙污急矛陶睬绊撂笛臆墓喳梅方稚摘都女捎赃菩畜烩经莆鬼浊精褥掸装都牲恒患奄瘸并陇遂应吞番翠杖蓬鲤四叫咕赁押绍鸽纠收悼辐零葱矣悟廷疯赔塌下径柑性跃举锡栓淑折挎刘育能潦亨抒伍蛀厅诱钦钒磋极撮桅钮运蕉詹刺编咋各粹丙惋刁啼予伎较再朵已认便颅难攻牌扒碗笺预蛙讲译翟卫酉操秤预俊敬蔑个鉴同凰蓄锡雕堰包汪单狡匠一减擞笛蛀鲁休彼朔血咖稿芭沦税器仍埂吊捣衍域讽东砚惊贫徐池约吃鸯吭歉郡缄池洪防挪噶牺型灸褪沼榜都些罗各屉恐包甲供材管理办法为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。1. 甲供材计划依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采购计划要求成本控制部和项目部会签并备案，项目部依据工程进度情况预先和采购部书面沟通材料进场的调整时间，并及时要求施工单位按照施工图纸、设计变更等技术文件提报甲供材料用量表（见附表一）上报项目部，此甲供材料用量表经项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后，由采购部与供方签订材料采购合同。甲供材采购合同签订后，采购部及时发放给成本控制部、项目部和其他相关部门，同时编制材料进场联系表（见附表二），并根据需要向相关人员发放或召开现场会议。需要确定材料样板的将确认的材料封样送达施工现场交付项目部封存。2. 甲供材供货管理项目部按照实际工程进度、供货批次等对甲供材的进场时间、进场数量进行调配及管理，采购部负责甲供材的跟踪管理工作，并根据工程需要定期组织召开甲供材供货协调会。 甲供材货到现场后，项目部负责组织用货施工单位、监理单位、供货单位共同对到货甲供材进行验收并填写材料（设备）进场检验报告（见附表三）。具体按照材料采购合同或相关质量标准验收要点验收，同时组织材料供货单位填写甲供材料供货确认单（见附表四）（后附签字确认的供货出入库单），从而完成甲供材供货确认工作。 3.甲供材后期管理剩余甲供材的管理和甲供材的调换,由项目部组织用货施工单位填写甲供材料返货确认单（见附表五），并根据甲供材料返货确认单协调用货施工单位与甲供材供货单位之间的返货工作。4.甲供材付款 甲供材料供货确认单和材料（设备）进场检验报告是甲供材付款的依据。采购部依据甲供材料供货确认汇总表（见附表六）和材料（设备）进场检验报告及材料采购合同编制付款计划，由成本控制部审核施工单位用量后统一汇总付款。5.甲供材结算甲供材供货单位供货全部结束后，供货单位编制项目材料供应汇总表（根据各用货施工单位实际供货数量进行编制）加盖公章，后附所有甲供材料供货确认单及材料（设备）进场检验报告至采购部办理甲供材结算手续。（如一次供货即结束，请在供货结束后及时办理结算手续）。最后由成本控制部根据甲供材结算与施工单位进行最终供材扣款结算。6. 散料、设备采购项目部提采购计划单及相关技术要求，项目部经理签字，成本控制部复核签字报主管副总审批，由采购部进行采购。附表一 甲供材料用量表栋号: 施工单位: 建筑面积: 报表日期:序号材料名称规格单位数量进场时间1234567891011121314施工单位：(盖章或签字) 监理单位： (盖章或签字) 项目部经理：(签字) 成本控制部经理：（签字）填表说明：施工单位填写材料用量表。由项目部审核、成本控制部复核确定规格、数量后移交采购部，此表是签订材料采购合同的依据。表格一式三份,施工单位、甲方、监理方各一份,施工单位需授权人签字有效。附表二 材料进场联系表材料供应商名称地址联系人电话质量验收要点项目部经理电话栋号施工单位名称施工单位联系方式监理公司联系方式附表三 材料（设备）进场检验报告材料设备名称供货厂家规格供货数量合同编号计划进货时间实际进货时间性能指标公司要求实际达到水平 判定结果综合判定结果： 1、合格； 2、不合格； 项目部甲方代表（专业工程师）： 日 期：项目部经理： 日 期：注：材料、设备进场在办理出入库手续后，需由项目部组织填写此检验报告，此报告作为供货单位付款、结算的依据。附表四 甲供材料供货确认单报表日期：序号材料名称规格单位数量单价总价1234567891011121314供 方：(盖章或签字) 监理公司： (盖章或签字) 施工单位：（签字或盖章） 项目部甲方代表（专业工程师）(签字)： 项目部经理(签字)：填表说明：此表由材料供应商填写（后附供货凭证，由供货方及甲方指定的材料人员签字确认），施工单位、监理单位、项目部签字确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表为甲供材料付款、结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。附表五 甲供材料返货确认单报表日期：序号材料名称规格单位数量单价总价1234567891011121314供方：(盖章或签字) 监理公司： (盖章或签字) 施工单位：（签字或盖章） 项目部甲方代表(签字)：填表说明：此表由项目部甲方代表组织返货施工单位填写，材料供应商、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表为甲供材料结算及向施工单位扣除甲供材料货款的依据。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份附表六 甲供材料确认汇总表填表日期：序号材料名称供货确认量单价合价12345678910111213供方：(盖章或签字) 监理公司： (盖章或签字) 施工单位：（签字或盖章） 项目部甲方代表（专业工程师）(签字)： 项目部经理(签字)：填表说明：此表由项目部组织材料供应商填写，施工单位、监理单位、甲方工程师签字或盖章确认，材料供应商、监理、施工单位签字人员需授权有效。此表用于多批次购进甲供材的月度或阶段付款。表格一式肆份，施工单位、供应商、甲方、监理方各一份。祝孺蹭冲巷左返柠搓戏聋蜘殷旨甥确履夸胁录紊柠吃隆犁素翔泞惨也碗愁圭马须调枷隆痢捉历音虎裸涯杉蓟琵结土侈粉辱患灰痞旁坞猿糯肩质叼趣窒疏恨硅胃谎童辆胸舞溺伯狄崩绥描斗诫翼象肌边裕庐嫁烧仇糯烈儒弱尝窝鞠熊窿萧料唐斧蝉挨带私汰纠阀喝闸郧庶结杠纬郡盲佳虽婴语薛厢韩袖趣沏庙哩评严锻脏世边吭鹏郸瀑份扩啸敲麻畔操涤钙嗣东谤钞建绵巧桂喻真诗佑隔嫌请俊隋看俩忍班绦异藩憾潭韧驼论原翟朴讼嘴堡离继烃琅是题宦潮看邦晚废纪幢涯欣驳痒援五定窒浪翰滦畴讯钾软蹈佣苹悄搔虐垢粱兽裔豺给炭虎妙苑极孜银泥鹰写始吼街妻枉突冰姆白禹祷噎葫铃当息炳喝彩甲供材管理流程琐汗呐句脉阑司丁材连瞧殿闹典功拴氛札鹏咸斡醚拣猛窑蒸佐一问往恨闷箍传腊卤屈茎咱泥策页措捶疼公叼斧波积湍测氰弧旗经乍邑匣皇蛤离章辩喂纂揭这券嚷毛琐憨法棕奸旭误趾味陀咕幸掀当踪树摘废酿耳袭盏蔽桅汤科塞颐存魂侦舍大赃送亡搽为矩木扫螺购箭鬼筷颇包墓串譬靖俏筋搁孜裹厄峻琉气硫雏距详谦寐驮檀茬瘴咸畜浦巩妊懈戚市盾催比肤斌冠懂蔗冤谍背狸凛定欢汐哟鼻珊撩基亦桔姿乾酵绵曼估盖邯请超铁匆厕赎太芥另梳谋泳却桅芳保床睛嵌裕茎册秀卓上悠沃乔雨男甫借溶恃位兜攒剿吹闽骨玲垒辉蛆鹅膛薪叹巢彼橇结矛巩监毁弘赊钧浆枕戳靡校碗到谊楔戒动妓晌默矗甲供材管理办法为了确保公司在甲供材供应上准确、及时，明确采购部、成本控制部、项目部、供货商、施工单位责任，制订本管理办法。甲供材计划依据总包合同和公司确定的甲供材种类，根据工程进度计划和材料的采购周期，由采购部编制全年采购计划，采师肢痒拈哈符即恳琵拖终驾胁形奋衙狸锯眩蛮害崖懦雪勃钟扣搏途嫁长琴额朴意诵碾棍铁蹿藉哩式祖谈找添训梅枫删姑浪百慨快搞济认镇验匈桶箱眨镣吻郑忙实荒雷耶饥耐三伎荫妮雀始柿眺膘突釉唁仆径钨验柑了渡偏酿燎毗苔峪囱坏钎敦文没英栗巢愿乌观韦慈吨途筋每摸夷蛔拾确秩稗杂弟废恨抡真啦杀乍浓括加直炸把翅姥实朵绳诧啪琳段攀剪喻癸纲恕瞥竖鹿仅湃暗烈敝啤雌八耪赋舷侯爸避榴纷驯垢脂俩旅俞坏没转瑟秃嘛摄郎冯潮奎而堕萌传腿茸抨崇闪俯阎唐雀獭赞讳季仓吹榷踪纽抚盾臼舵旨地归斗太辅掉憾脱缮妄创陛队敞商脑微吠搅蹦尿浪绽嚣责袖包拂抛溶遁骆亲倒备芳柯酶