产品审核程序品质部.doc

XX光电科技有限公司
文件别
程序文件
制订日期
2007-08-15
版本/次
A/0
文件名称
产品程序
文件编号
PEP/B-QC-017
页数
3-3

程 序 文 件

文件名称：产品审核程序 部 门：品质部
文件编号: PEP/B-QC-017 版 本/次：A/0
编 写： 审 核：
批 准： 生效 日期：2007-08-15

修订日期
修 订 内 容
修订者
原版本

会签部门

□工程部 □品质部 □仓管部 □制造部

□客服部 □采购课 □设计部 □业务部

□行政部 □PMC
分发份数
共 份

1. 目的：
为了对公司产品质量、质量记录和现场质量管理进行审核，验证产品符合所有的规定要求（如产品的尺寸、功能、外观、包装、标签等），确保产质量量控制的有效性。
2. 范围：
适用于本公司所有汽车产品产品审核。
3. 权责：
3.1 品质部：负责产品审核纠正措施的追踪与确认，验证纠正措施的有效性。
3.2 审核小组：制定产品审核计划，实施产品审核。
3.3 各部门：配合并接受审核，确定并落实纠正措施。
4. 定义：
4.1产品审核：是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档。
5. 内容：
5.1 产品审核是按照确定的检验流程对产品进行的检验，产品审核的对象是待发运的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规经及其它明确的质量特性的要求相符。
5.2 从产品开发阶段、各生产阶段至发货阶段可以进行产品审核。
5.3 产品审核需要代表顾客的利益，通过审核从而了解公司产品的质量状况，满足客户要求、达成顾客满意。
5.4 产品审核实施：
5.4.1产品审核计划：
5.4.1.1质量系统每季度排定下一季度的《季度产品审核计划表》，每季度为一个周期，每一周期要求审核到所有的汽车产品类型。(若在计划的时间内未有汽车板的则以该类型的其它板代替进行验证)
5.4.1.2计划有变更时,由品质部呈管理代表或董事长核准后方可实施.
5.4.1.3内部/外部发生不符合质量系统运作情节时，或客户抱怨/退货频率增加时，应由质检部部提出不定期审核，呈报管理代表或董事长核准实施。
5.4.1.4审核小组根据《季度产品审核计划表》之要求，对产品的包装规范、
外形尺寸、功能性试验、客诉问题点、经常发生之异常问题点、客
户特殊要求、法规及其它明确的质量特性的要求，提前准备好该产
品的《产品审核计划项目表》。
5.4.2产品审核过程：
5.4.2.1审核小组在事先不通知被审核部门的情况下，在成品仓对待出货之
产品按照有效的检查表进行检验。
5.4.2.2在进行产品审核时，审核员必须了解被审核产品的相关参考资料内
容，如：被审核产品的技术规范、检验规范、工艺流程、客户特殊
要求、FMEA及相关文件。
5.4.2.3在进行产品审核时须考虑到检验、测量和实验设备的不可靠性，故
必须遵守以下基本原则：
5.4.2.3.1在有多种检验方法时须选择未在批量生产中使用的方法，以便
发现由于检测工具错误或不可靠造成的缺陷。
5.4.2.3.2在定性检验时有必要使用极限标样并对审核员进行不断的培训。
5.4.2.4产品审核员应认真做好各项审核记录，以真实反应质量状况。
5.4.2.5在审核过程中若发现质量问题则直接会知该部门主管要求其改善，
并填写于《产品审核报告》中，由品质部负责追踪其改善状况。
5.4.3产品审核评价：
5.4.3.1针对产品的测试结果，评价产品特性满足要求的程度。
5.4.3.2对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母A、B、C来表示。
5.4.3.2.1关键缺陷（A）：缺陷类型属于产品特殊特性之管制项目,即CP
中标倒“△”示之项。
5.4.3.2.2主要缺陷（B）：缺陷类型属于产品功能性之管制项目。
5.4.3.2.3次要缺陷（C）：缺陷类型属于产品外观检验之管制项目。
5.4.3.3三个缺陷等级有不同的缺陷等级系数，用缺陷等级系数来计算确陷
点数。
5.4.3.3.1 A类缺陷系数＝10　　　
5.4.3.3.2 B类缺陷系数＝5
5.4.3.3.3 C类缺陷系数＝1
5.4.3.4质量特征值=100-缺陷点数/样品数量。
5.4.3.5有一个A类缺陷存在时或当质量特征值小于85时，必须立即采取
措施。85-95需要改进。95以上视情况由审核员决策。
5.4.3.6产品审核员根据审核结果认真撰写《产品审核报告》，（包括改善措
施），经管理代表核准后分发至责任单位改善，改善措施实施状况
于月报会中检讨。
5.5 《产品审核报告》，按照《记录管理程序》规定进行保存。
6. 相关文件：
6.1《记录管理程序》
7. 附 件：
7.1 《产品审核报告》

行政部