第十四章-产品销售管理制度.doc

产品销售管理制度一、年度销售计划管理制度（一）基本目标 本公司20年度销售目标如下：第一条 销售额目标：1.部门全体 元以上；2。每一职工/每月 元以上;3.每一营业部人员/每月 元以上。第二条 利益目标（含税）： 元以上。第三条 新产品的销售目标： 元以上。（二）基本方针为实现下棋目标，本公司确立下列方针并付诸实行：第一条 本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时,业务机构才不再做任何变革。第二条 贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都必须全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。第三条 为加强机能的敏捷、迅速化,本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，始具实现上述目标的原则。第四条 为达到明确责任的目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。第五条 为使规定及规则完备,本公司将加强精确业务管理。第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务.基于此立场，本公司应致力达成预算目标。第七条 为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权力。第八条 将出击目标放在零售店上,并致力培养、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。第九条 策略的目标包括全省有力的家店，以“经销方式体制来推动其进行。第十条 设立定期联谊会,借此更进一步加强与零售商的联系。第十一条 利用顾客调查卡的管理体制来确立:零售店业绩，销售实绩，需求预测等等的统计管理工作。第十二条 除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外，再以上述的方法作为强化政策，从两方面着手，致力推动拓销。第十三条 随着购买者市场转移为销售者市场的变化，应确立长期契约制度来统一管理交易的条件。第十四条 检查与代理商关系,确立具有一贯性的传票会计制度。第十五条 本方针之间的计划应做到具体实效，贯彻至所有相关人员。（三）业务机构计划第十六条 内部机构1.服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。2. 于营业处的管辖内设立新的出差处(或服务中心).3.解散食品部门，其所属人员则转配到营业处，致力于拓展销售活动。4以上各新体制下的业务机构，暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。5。在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善.第十七条 外部机构交易机构及制度将维持经由本公司代理店零售商的旧有销售方式。（四）零售商的促销计划第十八条 新产品销售方式体制1。将全省有力的家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。2。新产品的销售方式是指每人各自负责30家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，并进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。3.上述的家店所销出的本公司产品的总额须为以往的两倍。4库存量须努力维持在零售店为一个月库存量、代理店为两个月库存量的界限上。5.销售负责人的职务内容及处理基准应明确化.第十九条 新产品协作会的设立与活动1.为使新产品的销售方式所推动的促销活动得以配合，另外又以全国各主力零售店为中心，依地区别设立新产品协作会。2。新产品协作会的事业内容大致包括下列十项:分发、寄送机关杂志；赠送本公司产品的负责人员领带夹；安装各地区协作店的招牌；分发商标给市内各协作店；协作商店之间的销售竞争;分发广告宣传单;积极支援经销商;举行讲习会、研讨会；增设年轻人专柜；介绍新产品。3.协作会的存在方式是属于非正式性的。第二十条 提高零售商店店员的责任意识为加强零售商店店员对本公司产品的关心，增强其销售意愿，应加强下列各项实施要点：1.奖金激励对策-零售店店员每次售出本公司产品则令其寄送销售卡，当销售卡达到十张时,即赠奖给本人以激励其销售意愿。2.人员的辅导：（1)负责人员可利用访问时进行教育指导说明，借此提高零售商店店员的销售技术及加强其对产品的知识。（2）销售负责人员可亲自站在店头接待顾客，示范销售动作或进行技术说明，让零售商的店员从中获得间接的指导。3.公司的教育指导:（1）让参加协作会的店员也去参加店员的研讨会，借此提高其销售技巧及产品知识、技术。(2）通过参加研讨会的店员,扩大对其他店员传授销售技术及产品知识、技术，借此提高大家对销售的意愿.（五）扩大顾客需求计划第二十一条 确实的广告计划1。在新产品销售方式体制确立之前,暂时先以人员的访问活动为主，把广告宣传活动作为未来所进行的活动。2。针对广告媒体，再次进行检查，务必使广告计划达到以最小的费用，创造出最大成果的目标.3。为达成前述两项目标，应针对广告、宣传技术做充分的研究.第二十二条 活用购买调查卡1.针对购买调查卡的回收方法、调查方法等进行检查，借此确实掌握顾客的真正购买动机。2.利用购买调查卡的调查统计、新产品销售方式体制及顾客调查卡的管理体制等，确实做好需求的预测.（六）营业实绩的管理及统计第二十三条 顾客调查卡的管理体制1。利用各零售店店员所送回的顾客调查卡,将销售额的实绩统计出来，或者根据这些来进行新产品销售方式体制及其他的管理。（1）依据营业处、区域别，统计家商店的销售额。(2)依据营业处别，统计家商店以外的销售额。(3）另外几种销售额统计须以各营业处为单位制作。2.根据上述统计，可观察各店的销售实绩及掌握各负责人员的活动实绩、各商店种类的销售实绩.（七）营业预算的确立及控制第二十四条 必须确立营业预算与经费预算，经费预算的决定通常随营业实绩做上下调节。第二十五条 预算方面的各种基准、要领等须加以完善成为示范本,本部与各事业部门则需交换契约。第二十六条 针对各事业部门所做的预算、实际额的统计、比较及分析等确立对策。第二十七条 事业部门的经理应分年、期、月别，分别制定部门的营业方针及计划，并提出给本部修正后定案.(八）提高经理及干部的能力水准第二十八条 本部与事业所之间的关系1.各事业单位负责人应将事业所视为一企业，以经营者的精神来推动其运作和管理（另外,本身也须经常参与研修）。2.事业经理需就营业、总务、经营管理、劳务、采购、设备等各方面,分年、期、月份制作提出事业部门的方针及计划。3.事业经理针对年、期及每月的活动内容、实绩等规定事项，提出报告。内容除了预算、实绩、差异、分析及反省之外，还须提出下一个年度、期、月份的对策。4。本部与营业所之间的业务管理制度应明确并加以修缮成为可依循的典范。第二十九条 事业所内部1.事业经理应根据下列九点，确立事业所在内部日常业务运作的管理方式：（1）各项账簿、证据资料等完备。(2）各项规则、规定、通告文件资料完备.（3）确立业务计划及规定。（4)确立指示、命令制度。（5）事务报告制度。（6)书面请示制度。（7）实施指导教育。(8）实施巡视、巡回。（9）确立会议制度。2.必须贯彻实施此管理制度,使其对销售和完成预算有直接贡献。（九）提高负责人员的能力水准第三十条 经理人员的指导教育平常身为上司的经理及科（股）长应对负责人员进行有关情报收集、讨论对策处理等等的教育指导。第三十一条 销售应对基准的制作负责人员应依据下列要点制作销售的应对基准，并利用此基准对负责人员进行教育训练。1销售应对基准A：这是负责人员对零售店主及店员的应对基准。2销售应对基准B:负责人员或零售商店店员接待顾客时的基准。所谓基准是将各负责人员的成功例子筛选后发表出来。3顾客调查卡的实绩统计：根据各地区别（负责人别）所收集到的顾客调查卡，做销售实绩的统计、管理及追踪。二、销售方针计划书股份有限公司委任商务公司作为其销售公司,并按下列规定事项制定该店的营业基本方针：（一）主要销售商品及大量销售据点方针第一条 本公司以销售大众性商品为主。为了大量行销,尽量以低价位、高质量为诉求。第二条 今后将集中生产价格低廉且质感优良的实用品，并以此作为本公司的主要商品。第三条 本公司部特别重视单纯性的流行品或时代尖端的产品，并以此作为本公司的主要商品.第四条 在选择销售据点时,以中型规模或中型以上规模的销售店为目标。小规模的店面行销方式，除特殊情况外，原则上不予采用.第五条 关于前项的销售据点，在做选择、决定或交易条件的企划、事务处理时，都须确实慎重行事,这样才能巩固本公司的营业根条。第六条 与销售店开始进行新的交易之前，须先提出检查，并依据规定做好调查、审议及条件的查核后才能决定进行交易。(二） 受理订货、交货及收款等事务的方针第七条 让销售的相关机构及制度朝向合理化，并得以提高受理订货、交货及收款等事务的效率。第八条 销售人员在接受订货和收款工作时,必须和与此相关的附带性事务处理工作分开，这样销售人员才能专心做他的销售本务。因此，在销售方面应另订计划及设置专科处理该事务。第九条 改善处理手续(步骤），设法增强与销售店之间的联系及内部的联络，提高业务的整体管理及相关事务的效率.尤其须巧妙地运用各种帐表（传单、日报）来提高效率。（三）对外订货、与厂商的业务处理方针第十条 进货总额中的35%用于对制造公司的订货，其他则用于公司对外的转包工程。第十一条 进货尽可能集中在某季节，有计划性地开展订货活动。交易契约的订立除了要设法使自己有利外，也要让对方有安全感。第十二条 进货时要设立交货促进制度，并按下列条件来进行计算:对于交货成绩优良的厂商，将采取退佣方式处理，其规定如下：（1）进货数量；（2）交货日期及交货数量；（3）交货迟缓程度及数量。第十三条 为使进货业务能合理运作，本公司每月召集由各进货厂商、外包商及相关人员参加的会议，借此进行磋商、联络、协议.(四）与制造公司的交易方针第十四条 制造公司与本公司之间的交易（包括与该制造公司目前正式交易的三家公司),一概归与本公司作直接交易。第十五条 本公司拒绝接受传票，一旦物品交入本公司就属于本公司的营业范围内。（五）交货的督促第十六条 为督促货品能尽快进货，负责进货人员应每天到各厂商去照会联络，并促使对方尽快着手。第十七条 在处理对外订货事宜时应使用报表，记入材料名称、色调、产品样式、条码、尺寸、厂商号码,然后交给厂商(厂商的户头也应写入）.第十八条 前项报表在发出订单时应一起附上,另外，还要贴在产品的箱子上，连同产品一起交给零售商和消费者。三、销售管理制度第一条 目的。本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式。第二条 使用范围。本规则的适用范围除直接从事销售工作者外,凡与此有关连者，一概包含在内。第三条 销售活动。销售活动须积极进行，务使其结果能贡献公司业务的进展。第四条 销售人员须知。从事销售工作的人员，除应透过公司所规定的组织，在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助，在维持工作部门的秩序之外，对外方面，亦不可有失作为一个公司人员的气度。第五条 各种规则的遵守。公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令,也应视同本规则遵守.第六条 连带保证制度。对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度.第七条 事前调查。从事销售业务人员，对于对方的付款能力等,应做事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。第八条 调查事项.从事销售工作人员,应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管：1预订下订单的机关、公司及学校的概况。2。调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。3下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况.4如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报.订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下,尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出。在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出.第十一条 严格遵守价格及交货期。在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外,对于下列五项规定也应确实遵守：1品名、规格、数量及契约金额。2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以三个月为主。4交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件.5、安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出。如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户1。订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2。如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示.第十四条 契约上的留意点。在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：1对于以往一向忠实履行付款条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但仍必须规定在六个月内收回货款。2。与新客户的交易，原则上载交货时必须同时收取现金。3即使是旧日即已往来的客户，仍应按照其付款能力的好快，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。第十六条 免费的追加补货。交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要,必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。第十七条 损失负担.因前项而发生损失的责任归属问题,则另订条文规定.第十八条 报告。从事销售从业人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1.每日的活动情况(每日).2。三个月内的订货受理内容报告(每月最后一日)。3收款预定(每月最后一天).第十九条 报告的检查。根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立三个月的营业方针计划,并对成果进行调查。第二十条 订货确认、变更的通知1管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员.2。负责受理订货人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条 管理科.管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜.第二十二条 销售价格表。销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图标等等资料，也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发。目录及其他销售上的必要资料,必须慎选对象后发放。第二十四条 销售奖金制度。公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）.第二十五条 货款的回收。负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项。负责回收货款者必须遵守下列三点事宜：1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件.2。在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。3经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定。负责人员应于每月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：1.以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额.2.管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿.当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时,负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30额度，作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理。交货后六个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款,应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15金额，赔偿给公司。但是,前项规定实施后的两个月内，如果该货款的总额已获回收,则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员.第三十条 回扣的范围。回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构,其回扣行为将不予认可。第三十一条 回扣。如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金。销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品。当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理。因不得已的理由,而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票,交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人,则须该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。第三十五条 交货后的折扣。如货品交出后,货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折是事出何因,负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。第三十六条 预付款的申请。出差应依据公司规定的方式,于出差前的四天（包括请款日)向所属主管提出出差差旅费的预付，并取得董事长的认可,始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费。关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 日报的提出。出差者应依据另行规定的步骤,从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处。出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处,让公司随时知道自己的所在。第四十条 旅费的核算。出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤,向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理。出差者在返回公司上班的三天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣。关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先附上对方公司的要求书，转差所属主管，取得其许可,并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容。关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。第四十四条 活动经费.销售活动所需的经费预算应于每月月初决定.第四十五条 销售的各项经费.销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。第四十六条 销售经费的处理。各项销售经费须在付款账目中分别计入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。第四十七条 预付款及结算。各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件:1。结算方式的付款须附上收据证明。2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可。在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作。各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。四、销售促进计划(一）要点第一条 本公司积极树立下列各项计划，全力推行,借此更进一步促进本公司的销售。第二条 本计划的实施与日常的业务处理工作应同步进行。所以，不得因日常工作繁忙而疏忽本计划，或者只专注于本计划的推行而忽视日常业务.第三条 在实施本计划时,首先营业部门的管理阶层应对工作的进行加以设计、处理，以加强这方面的实力.第四条 不只是销售,所有的合理化工作，不管其计划本身做得如何，具体实施时的技法运用得是否巧妙，是影响成果好坏的主导因素。第五条 本公司目前在实施方面，还不能算是进行得很顺利,希望加强这方面的对策,造就气氛。(二）新产品与新开发品的企划、开拓第六条 应加强纪念品的设计及接受订单的工作。第七条 策划推出附赠品的特卖活动,并在做法上加强设计.第八条 加强年初、年底的赠送品设计，以此促进销售.第九条 加强接受产品以外的加工订单。(三）联系有潜力的客户,以拓展销售第十条 对大客户或者是销售额不断成倍数增长的预估客户，应尽量多加联系.第十一条 集合上述的有力客户，举行恳谈会等等,说明公司的方针并恳请赐予惠顾。（四）设法新成立或扩张代理店、特约店的规模第十二条 设法新成立或扩张代理店、特约店的规模，以便利用各类名簿、资料或往来银行来提高本公司产品的交易额。第十三条 为达到以上目的,首先需策划和制订有关代理店的交易规定。第十四条 拓展销售渠道，让产品广销各地。第十五条 代理店的制度必须先进行一定的企划，并依据企划积极实行及修正。（五)企划、实施交易的促进制度第十六条 改良目前写作促进交易的已有规则，进一步充实机构并设法运用。第十七条 基于上述目的，本协作会的运作方式也应设法改善。(六）企划特殊形态的代理店第十八条 对于有力的代理店,可采取令其持有股份或出资参与的形式.第十九条 进行企划，将有潜力的零售店培养成批发店。(七)改良营业部的机构第二十条 将营业方面的业务机构做下列改良，另外可从外部延揽合适的人才,加强阵容以补其不足。1.业务科：重新设立业务科，使其负责销售的企划、事务处理及管理方面的工作。其规定如下：（1)销售的计划与管理;（2）进行市场调查；（3）企划并实施广告宣传；(4)处理外来订货业务,负责货品出库及处理电话订货业务；（5)制作、寄送销售通信网；（6）计算销售额及负责催收款项。2外商科：负责交涉特殊的国家机构、公司及工厂的订货业务活动.3市内科：负责访问室内各家落户，并负责订货的交涉及收款。4。外县市科：负责出差访问外县市的客户及订货交涉、收款等业务。以上的相关业务亦可委托外协部的有能力人员去进行,即采用所谓外包制度。（八）实施销售奖励制度第二十一条 销售奖金暂定为四类：1.与全店有关者；2.只限于百货公司者;3有关特定商品者；4有关新开发产品者。（九)改良薪资制度第二十二条 改进目前所采用的固定薪资制度，一般的薪资采用固定薪，剩下的一半则依工作效率，决定薪资幅度.第二十三条 效率给薪方式与固定给薪不同,它每三个月将依照本人的工作成绩作上下调整。（十）重新企划与实施销售方法第二十四条 企划各种广告,以邮寄方式发送宣传；第二十五条 设计特卖方式；第二十六条 做各种销售的设计，如举行展示会或样品等；第二十七条 筹划、提供各零售店的各种促进销售的费用及工具.(十一）针对销售技术进行企划、指导及教育第二十八条 制作对外销售应对的基准，依照此基准积极指导各相关销售人员，做重复性的演练。第二十九条 零售店及其他相关销售据点做销售技术的指导与教育.(十二)实施销售活动的管理制度第三十条 对于销售员的活动,一切都须制定计划，按照一定的预定计划来进行。另外，对于其活动方式也必须有计划地加以管理、纳入制度。第三十一条 采用日报制、访问预定制、访问管理制。五、产品定价管理制度（一）估价的操作第一条 估价的准备1不管估价内容是否繁琐，均要遵循本制度的规定.2产品、改良产品，应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后，再予以慎重的估价.3估价的方式,必须经有关专家予以确认后方可择定。4销售经理必须仔细看估价单。第二条 充分了解有关情报1估价单提出以前，必须尽量正确地收集顾客及竞争对手有估价竞争时的情报.2要积极地使用各种手段来收集情报。3必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式.第三条 估价单的回收1估价单提出后，必须保证正确而迅速的反馈。2根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。（二）订货价格的确定第四条 本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格决策确定明确的规范。第五条 本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定，由成本研究委员会负责。第六条 成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表，并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确。第七条 订货价格的决定可分为两类：1由营销人员自行决定。2由总经理决定，或由成本研究委员会审定。第八条 营销员在确定定货价格时，需兼顾本公司和客户的利益及业务关系,避免任何一方受到损失。第九条 在接受定货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。第十条 营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围包括：1以公司统一确定的价格接受订货。2订货额在万元至万元之间,且降价幅度为的标准品订货。3订货额在万元以内，且降价幅度为%的标准品订货。第十一条 定货单由营销人员交成本室审核后，报销售主管核准。第十二条 营销人员在第七条规定范围内进行折价销售时，应填制“折价销售传票，一式四份。第十三条 折价销售传票的处理流程1折价销售传票,由营销人员手存，以作折价销售凭证之用。2折价销售传票，由营销人员交付客户。3折价销售通知单，由营销人员交付财务部。4折价销售统计单，由销售主管转交事务部作统计资料之用。第十四条 特别价格下列各项营销人员无权自行决定订货价格,须由总经理或成本研究委员会审议决定。1非标准品折价销售.2特别定货品.3因产品质量问题要求降价销售。4因交货时间迟延而要求降价销售.5因大批量定货而要求降价销售。6外购产品。7新产品定货。8其他与上述各项相关的情况。第十五条 订货价格决定在特别价格各项中，营销人员都需向成本室提交订货单，并经销售主管审查。销售主管审定订货单内容后,属1.、2。、3。、4。项内容的交总经理决定订货价格，属5。、6.、7.、8。项内容的交成本研究委员会确定订货价格。（三）成本研究委员会第十六条 为准确地确定本公司产品价格,特设立成本研究委员会，委员会由下列成员构成：总经理(主任)、常务董事（副主任）、销售主管(委员)、财务主管（委员）、采购主管（委员）、制造主管（委员）。第十七条 会议时间1例会。每月固定时间召开。2临时会议。需要紧急确定订货价格时召开。表141 产品定价分析表产品名称规格顾客类型说明成本分析成本项目生 产 数 量%合计产品竞争状况生产公司产品名称品质等级销售价格估计年销售量市场占有率备注比较图单价占有率200100产品102030定价分析定价估计占有率估计年销售量利润率利润决定售价：六、产品降价销售管理规定（一)通则第一条 营销过程中所有降价（或折价）销售业务的处理均按照本规定办理。第二条 降价分两种情况,一种是营销人员自行判断决定;另一种是要经过必要的申请手续。第三条 营销人员在决定降价时，必须统筹兼顾，综合考虑本公司与客户的相互关系，避免造成本公司的利益损失.第四条 降价惟一的目的是扩大销售,坚决杜绝为满足个人的私利而抛售,因此其依据是客观的交易现实,必须做到公正、客观.（二）降价销售事务处理第五条 营销人员自行判断降价,原则上适用于以下情况，但特定商品除外：1客户支付额中未足元的尾数。2支付额达万元以上时，可以有1/200的浮动额，但让利总额不能超过元。3支付额未满元，但在万元以上时,可以有1/200的浮动额，但让利总额不得超过元。4支付额未满万元时，降价幅度应在元以内。同时,无论何种情况，均须有充足的理由和严格的核算.第六条 实施降价销售时,必须填写降价销售业务传票。第七条 降价销售业务的清单处理1降价销售业务传票,由营销人员保存，作降价处理凭据之用.2降价销售业务传票，本传票由营销员转交客户.3降价销售通知单，交财务部进行财务处理。4降价销售统计单，存业务部做统计资料之用。第八条 降价销售申请1大量定货、特殊定货及客户降价要求超出规定限额时，营销人员须提交“降价销售申请”。2降价销售申请提交给业务部，由业务部转交上级审批。特殊紧急情况下,可通过电话请求总经理解决。3电话申请批复时，营销人员须补送“降价销售申请。4降价销售申请一式两份,一份由申请者留存,以作降价销售的凭证依据,另一份送交业务科审查后，经营业部长送交总经理裁决，如总经理同意，返交业务部，再由业务部转交商品管理部。5商品管理部据此填制“降价销售业务传票。6降价销售业务传票共5份，须进行以下处理：（1）降价销售业务传票由商品管理科留存.（2）降价通知（商品管理部客户）。（3）贷款扣除通知单（商品管理部财务部）。由财务部据此从客户销售账上扣除等额赊销款。（4）降价销售核算单（商品管理部-财务部客户)。与降价销售统计表一起送交财务部。（5）降价销售统计表（商品管理部业务部）.由业务部据此进行该类降价销售统计.（三）降价洽谈要领第九条 在大批量定货和特殊定货情况下，客户大都提出降价要求，营销人员如认为理由充足，且降价要求没有超过本公司指定限度，可自行决定降价。第十条 如非降价销售品，营销人员应婉言谢绝。第十一条 如客户的降价要求超出公司规定的降价限度，营销人员应讲明自己无权决定,然后可请示上级，或打电话请示，并要求对方压低降价幅度。二十六、售后服务管理制度（一）维护与保养作业程序第一条 本公司售后服务的作业分为下列四项1有费服务 凡为客户保养或维护本公司出售的商品，而向客户收取服务费用者属于此类.2合同服务 凡为客户保养或修护本公司出售的商品，依本公司与客户所订立商品保养合同书的规定,而向客户收取服务费用者属于此类。3免费服务 凡为客户保养或维护本公司出售的商品，在免费保证期间内,免向客户收取服务费用者属于此类。4一般行政工作 凡与服务有关之内部一般行政工作,如工作检查、零件管理、设备工具维护、短期在职训练及其他不属前三项的工作均属于此类一般行政工作.第二条 有关服务作业所应用的表单规定如下:第三条 服务中心或各公司服务组，于接到客户之叫修电话或函件时,该单位业务员应即时将客户的名称、地址、电话、商品型号等,登记于“叫修登记簿”上，并在该客户资料袋内，将该商品型号的“服务凭证”抽出,送请主管派工.第四条 技术人员持“服务凭证”前往客户现场服务，凡可当初处理完妥者即请客户于服务凭证上签字,携回交于业务员于“叫修登记簿上注销，并将服务凭证归档。第五条 凡属有费服务，其费用较低者,应由技术人员当场向客户收费，将款交于会计员，凭以补寄发票,否则应于当天凭“服务凭证”至会计员处开具发票，另行前往收费.第六条 凡一项服务现场不能处理妥善者，应由技术员将商品携回修护，除由技术员开立“客户商品领取凭证”交与客户外，并要求客户于其“服务凭证上签认,后将商品携回交与业务员,登录“客户商品进出登记簿上，并填具“修护卡”以凭施工修护。表1411 服务作业表单编号报表名称说明服表001服务凭证商品销售时设立，作为该商品售后服务的历史记录,并作为技术员的服务证明。服表002叫修登记本接到客户叫修电话或函件时记录。服表003客户商品领取收据凡交至本公司修理商品，凭此收据领取。服表004客记商品进出登记本于携回客户商品及交还时登记。服表005修护卡悬挂于待修的商品上,以资识明.服表006技术人员日报表由技术人员每日填报工作类别及好耗用时数送服务主管查核。服表007服务主管表由服务主任每日汇报工作类别及耗用时数送服务部查核.第七条 每一填妥的“修护卡”应挂于该一商品上，技术员应将实际修护使用时间及配换零件详填其上,商品修妥经主管验讫后在“客户商品进出登记簿上注明还商品日期，然后将该商品同“服务凭证”，送请客户签章，同时取回技术员原交客户的收据并予以作废，并将“服务凭证”归档.第八条 上项携回修护的商品，如系有费修护,技术员应于还商品当天凭“服务凭证至会计员处开具发票,以便收费。第九条 凡待修商品，不能按原定时间修妥者,技术员应即报请服务主任予以协助。第十条 技术员应于每日将所从事修护工作的类别及所耗用时间填“技术员工作日报”送请服务主管核阅存查。第十一条 服务主任应逐日依据技术人员日报表,将当天所属人员服务的类别及所耗用时间，填“服务主任日报表。”第十二条 分公司的服务主任日报表，应先送请经理核阅签章后,转送服务部。第十三条 服务中心及分公司业务员,应根据“叫修登记簿”核对“服务凭证”后，将当天未派修工作，于次日送请主管优先派工。第十四条 所有服务作业，市区采用六小时，郊区采用七小时派工制,即叫修时间至抵达服务时间不得逾上班时间六小时或七小时。第十五条 保养合同期满前一个月，服务中心及分公司，应填具保养到期通知书寄予客户，并派员前往争取续约。（二）客户意见调查第十六条 本公司为加强对客户的服务，并培养服务人员“顾客第一”的观念,特举办客户意见调查，将所得结果，作为改进服务措施的依据.第十七条 客户意见分为客户的建议或抱怨及对技术员的评价 除将品评资料作为技术员每月绩效考核之一部分外,对客户的建议或抱怨，服务部应特别加以重视,认真处理,以精益求精，建立本公司售后服务的良好信誉。第十八条 服务中心及分公司应将当天客户叶修调记簿于次日寄送服务部,以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采取抽查方式。第十九条 对技术员的品评,分为态度、技术、到达时间及答应事情的办理等四项,每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。第二十