物料认定管理规定.doc

支 持 性 文 件
物料认定管理规定
文件编号： WI—CGB—34
版 本 号： A
页 码： 4
编制部门：
审 核：
批 准：
文件会签表
部门
签名
部门
签名
行政人事部

国际市场部

采购部

工程部

技术部

生产部

企划部

物控部

国内市场部

品管部

实施日期： 2005年4月1日
WI—CGB—34 A版 物料认定管理规定 第1页 共3页 修订状态 0
1、目的
为规范物料认定规范性、严肃性，通过对原材料样品确认,确保生产物料符合产品研发设计、生产要求，同时按规定流程对物料进行编号，特制定本规定。
2、范围
适用于深圳华普数码公司的原材料认定检测、认定与编号管理.
3、权责
3.1采购部：提供原材料的样品及相应的技术规格书及填写原材料认定报告单；若紧急采购，填写《特采申请单》；负责物料主数据的申请.
3.2技术部：负责提供样品申请要求，并提供相应的物料检验标准；负责对样品适用性、规格书等资料的确认，负责填写认定结论及核准；技术部提供样品给品管进行封样；技术部提供样品规格书给品管、工程部；并负责物料主数据在K3系统的物料编号、录入工作。
3。3品管部：负责进行生产原材料样品的检测，负责通过物料认定的样品及原材料认定报告的分发、归档保存，并同采购部与供应商签订《质量保证协议》或质量保证条款.
3。4工程部:负责对生产辅助材料性能认定，工程部提供样品给品管部,若无法提供样品就提供规格书或厂家、品牌。
4、 定义
特殊采购：指物料未经送样认定或没有手段单独对样品进行评测而需要小批量试用的采购行为。未能立即判定认定结果的，应注明同意小批量试用，否则也不能实施采购行为.
5、作业内容
5.1作业内容
5.2。1样品索样
a.采购部负责向供应商索样，样品数量需要满足样品试验的数量要求.
b。对特殊情况而不能送样品的,以合格资料取代。
c.提供样品时应附上样品的相关资料。
5。2。2 样品确认
a.样品确认条件：所有直接生产用原材料采用前，须得到技术部对原材料样品认可，生产辅料须得到工程部的样品认可。
(1) 直接生产用原材料为“生产物料明细表"（BOM）内物料。
(2) 供方对已确认的原材料设计有更改时，需重新进行样品确认。
WI-CGB-34 A版 物料认定管理规定 第2页 共3页 修订状态 0
b.对于新产品研发试产需要的物料，如果采购周期无法保证可以申请特殊采购。特殊采购的启动,由采购部提出《特采申请单》，必须经采购部经理、技术部经理会签，总经理室批准.特殊采购到货的物料可凭技术部提供的检验标准检验入库。特殊采购的物料在采购到料时需立即补办原材料认定。
5。2.2 物料编号的申请
a。当技术部提出采用新物料时，通知采购部填写《物料主数据申请表》。
b.采购部接到物料主数据申请单需要在两个工作日内填写所物料采购视图内容，交技术部（BOM管理员）K3录入。
c。 技术部接到物料主数据申请单后，须在2个工作日内在系统内录入物料主数据，把物料编号以邮件形式通知采购部及相关人员。
d. 由技术部加入产品的BOM.
5。2.4 样品规格书确认
a。技术部负责生产原材料的适用性及规格书的确认。
b。工程部负责对生产辅料适用性及规格书的确认。
5。2。5。样品的检测
品管部负责对样品进行检测，确认样品是否符合产品要求，需进行:
a.量测、计算、模拟、代用、比较或试验等方案，在个别样品、半成品确认.
b。委托试验及确认.
c.检验项目，品管部按情况调整检验项目。
e.对于电性能没有办法检测的材料,通过与供方签订质量保证条款来保证来料的质量。
5。2.6。原材料认定报告的审核批准
a。样品确认结果
(1) 生产原材料由技术部经理核准；
(2) 生产辅料由工程部经理核准。
b.样品确认结果可以是：
(1）“合格”样品符合要求。
（2)“有条件采用”样品按条件有约束使用，有条件认可结果可能是：
☆ 小批量采购，以进一步收集产品质量信息。
☆ 需改进,但可以用。
（3） 不合格”样品不符合要求,不合格可以是:
WI-CGB—34 A版 物料认定管理规定 第3页 共3页 修订状态 0
☆ 结束样品认可作业.
☆ 说明不符合项目，要求改进及重新送样。
5.2.7 样品存档，由品管部负责对“合格”及“有条件采用"样品存档、对认定报告的存档及分发。
a. 样品确认书（附确认资料）一式两份。
（1)一份由采购部寄回原材料供应商。
(2)品管部保留一份.
b.存档及分发按《文件和记录控制程序》执行。
c.分发及存档材料包括：
（1) 已批准的《原材料认定报告》
（2） 认定合格的样品
（3） 样品规格书
（4） 不合格样品退回采购部处理
5。2.8品管部同采购部一起与供应商签订《质量保证协议》或质量保证条款,且应体现该产品满足相应要求及当产品发生变更时，供应商应承担责任的要求。
5。2。9 采购部下采购PO时必须有《原材料认定报告》或《特采申请单》，才可在系统内下采购PO。
5、 相关文件
《采购控制程序》
《打样申请管理规定》
6、 相关记录
《特采申请单》
《物料主数据申请表》
《原材料认定报告》
《质量保证协议》