工程部巡视检查管理制度.doc

XXXX建筑工程有限公司工程部巡视检查管理制度一、 目的：督查项目部有组织、有计划的开展工作.二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，每月检查不少于两次,要求全面检查，填写检查记录表.三、巡视: 1、每周必须到所辖项目巡视一次; 2、执行巡视记录表,检查不少于三十点.四、建设工程的合法性： 检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施,并及时办理相关政府批文。 重点检查: 1、施工许可证； 2、专业工程是否有施工许可证； 3、是否办理质量和安全监督； 4、施工单位是否具备施工资格; 5、施工人员的从业资格。 一般检查： 1、规划许可证; 2、工人是否签定劳务合同,有无安全教育记录； 3、总包、分包是否签定合同； 4、其它。五、质量控制: 重点检查: 1、对工地存在问题是否有整改通单，是否回复闭合； 2、施工工序是否按要求执行，有无项目部对分部分项验收记录; 3、施工日志； 4、施工管理人员的日常检查记录、份数； 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查： 1、施工计划是否有； 2、施工方案是否有，有无工序交底记录,是否签字； 3、材料（成品、半成品）报审,是否见证送检,多少次； 5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范； 6、是否及时检查质量控制资料； 7、质量事故是否如实、及时上报； 8、是否执行强制性标准.(书面资料）； 9、施工方案是否及时审批； 10、工程验收是否及时; 11、图纸及变更是否熟悉，现场测问； 12、其它。 六、安全文明施工: 重点检查： 1、安全检查及安全会议纪要2、安全施工方案是否审批； 3、安全检查记录份数; 4、安全整改通知单份数. 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、现场安全警示牌,危险源分析； 3、安全事故是否及时处理; 4、文明施工检查及记录； 5、现场是否封闭管理，封闭是否符合要求; 6、现场防火有无预控，有无记录； 7、易燃易爆物品管理有无预案； 8、有无防暑、防毒预案; 9、其它。 七、进度控制： 重点检查: 1、总进度计划是否有效执行，有无月进度计划、周进度计划及日常进度安排;2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况； 3、进度控制图是否上墙。 一般检查: 1、各阶段的进度控制点是否明确； 2、预控计划是否有； 3、工程形象进度； 4、工程是否按计划进行； 5、工期滞后有无原因分析。 八、投资控制： 重点检查： 1、材料进场计划及成本核算； 2、进度款是否按合同及时申报，进度款收款情况;3、节约投资的合理化建议; 4、签证是否及时提交及确认。 一般检查： 1、阶段投资控制点是否明确； 2、预控计划是否有。 九、现场办公： 重点检查: 1、工程会议纪要是否按时发出; 2、晨会是否正常召开,检查记录; 3、上班是否佩带工作牌; 4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙. 一般检查： 1、办公室是否整洁、卫生; 2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为； 3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋； 4、项目部是否安排合同交底，管理人员是否按合同组织施工; 十、资料管理: 重点检查： 1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚； 2、合同收集是否完善； 3、资料按规定签字盖章； 4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查： 1、各隐蔽验收是否及时提交并签字; 2、各材料送检报告是否全面，不合格项是否及时闭合; 3、会议纪要是否全部归档； 4、联系单、整改通知单是否及时回复闭合 5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。 十一、设计变更： 重点检查： 1、所有的工程变更,是否及时下发，有无记录; 2、设计变更涉及签证的是否及时申报签证； 3、专业工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容. 一般检查: 所有工程变更是否汇总登记。 十二、经济技术签证： 重点检查： 1、签证的时限是否符合规定； 2、签证单是否有设计及业主签章； 3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主； 4、未签证事项是否已发函件说明. 一般检查： 1、签证的依据、条件附加资料是否完善； 2、各种文件资料是否按规定盖章； 3、经济签证是否独立登记. 十三、考勤： 重点检查: 1、项目部有无按时登记考勤表,有无迟到、早退现象； 2、项目经理不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录. 一般检查: 1、请假是否有批准的假条; 2、因公外出是否请示项目经理； 3、项目经理外出一天以上,是否请示工程部; 4、考勤表是否当天记录； 5、是否按时上下班。 十四、进度款及业主投诉 重点检查： 1、当月工程进度款项目经理是否催收； 2、业主投诉是否及时得到整改； 3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。 一般检查：工程会议是否按规定召开. 十五、检查及考核1、巡检记录表须项目经理签字,项目部、工程部各存一份，并报公司备案存档. 2、对公司各个项目进行考核评比,考核评比后，根据得分排队,并作为考核项目经理绩效的依据； 3、考评结果报公司。 十七、考核监督: 1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录; 2、对工地是否全面了解； 3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份； 4、公司下发的整改通知是否及时整改； 5、业主提出的问题是否及时落实