质量管理体系内部审核检查表(总经理、管理者代表).doc

质量管理体系内部审核检查表被审核部门：总经理、管理者代表 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4.1总要求5.1管理承诺与管理者代表座谈、询问，了解以下情况：1. 是否识别了公司质量管理体系所需的过程？有什么作用？2. 是否确定了这些过程的顺序和相互作用？3. 是否确定了为确保这些过程的有效运行所需的准则和方法？4. 是否获得了必要资源和信息，以支持这些过程的运作以及对这些过程进行监视？5. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析？6. 是否实施了必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？与总经理座谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性。在质量管理体系中如何体现的？如对顾客要求的识别与确定、与产品有关的评审、设计和开发、顾客满意程度的监视和测量、数据分析、持续改进是怎么做的 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：总经理、管理者代表 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针与总经理座谈，询问了解总经理对顾客为关注焦点的质量管理原则的理解，并在审核与顾客有关的过程|设计和开发过程、顾客满意程度的监视和测量过程、数据分析、持续改进方面寻找证据予以证实。询问总经理对质量方针内涵的说明，是否有满足顾客要求和持续改进的承诺？是否为制定质量目标提供了框架？怎样在相关层次上达到内部沟通与理解？是否在持续适宜性方面得到评审？ 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：总经理、管理者代表 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.5职责、权限与沟通5.6管理评审查阅公司的组织机构图及规定各部门、各类人员、岗位的职责、权限及相关关系的有关文件，审核是否都有明确规定？并到有关部门和岗位进行了解，予以证实。查阅有关管理评审的规定，查阅管理评审记录，了解总经理是否亲自主持了管理评审？管理者代表及质量管理部门和其他相关人员是否参加了管理评审活动？做了哪些准备工作？管理评审的输入是否完备？输出是否明确？抽查1-2次管理评审活动的全部记录资料，是否完备？向总经理、管理者代表了解参与管理评审的情况以及纠正、预防措施的实施情况，要求出示有关记录证据。 审核员：质量管理体系内部审核检查表被审核部门：总经理、管理者代表 审核时间：标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论6资源管理8.5改进针对部门职能所涉及的过程，检查使得输出满足输入要求时所需资源的配置情况是否适宜？审核总经理、管理者代表对资源的安排和落实情况。结合实现质量方针、质量目标、满足顾客期望及持续改进的要求，综合判断所需资源的必要性，识别是否有资源短缺与过剩的情况。通过审核产品不合格情况，反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。询问总经理，是如何考虑持续改进的？是如何策划的？实施结果如何？ 审核员：合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责