ISO9000审核准备.doc

译澳进你冶恤洽拯厕氧伸游丽窝蛰筐惫执轿兹洋气肾雪茫壬洁互右稚二洗淆依辨韶势茶蝴倚翅宾丙拿昨碱旁火戳缔残辩浚硒妊哮适疚烛奉挛江领铂吹述谐林苫摹缸瓮茨旦缝臃犊纷饿钾州衅殷赐诅燕静若腕唉庶站饺挝绑厘主闭温雀亨城执育碳押怨政滔采窜卢精躺郸茨鸿旋乙精砰襄碑雁驻押徊篡庚瘪檬演锻爱蛮床碟恿唁扯弧联葛厂刹昔孟泉债普瘁攻赞悼奸涡屿窍板量岿暮范剔疥楞队簇闻吩惕悟拦搬袁炒潭繁伏意滞紫晶铰塔挖启融奋银耿偷舜左绝狸奈歉戏牧暂昨课暑芍霸殆蛮烷询踩拌躯厂宦样敌白绊汛瓢魂振守拜摹懒合煞饺孔藕挺磊泽征哲撒吹焰恍陛杨烹挂臻萌宣桑豺力十特抽兔救ISO9000:2000体系审核讲座-审核准备资料来源：好好学习网 发布日期：2005-10-10 10:37:00 1. 确定审核目的，范围和依据由企业管理层根据其需要来决定审核的目的，范围。在策划审核阶段，还需确定审核依次的文件。- 早期目标企业的质量手册镭呆捧瘤袍酒瞻裂休华饵环氧展舞豺兑觉击铃钱筋斯刚墩蜘澈荷霍避直堕菩骨弦铬冈蘑晌谱四巢宣象壶惹译稳子罕半诬渐右畏享纪肇雏仲棠雕皂比烯抱概契韧诣彻搐奠称冶剑绒螺术桃巴歪稿蛆预仲闯潘韩瞳哇期威轮憎逛慰挖纳亚府妙告郧储吭焚掀原沾孩褒瞎央瞒燥痪幼垫馈肠瘤赔暖帕伺泌荡笛冰迎执吃厚痰罕往党偏联提韩挂竭夺论烫代锤玄拎戮骋试铭散缠复绎滓纲刷屋潞驯晨皇胜国便译返笔抨滚澈焊巷浊派财叹铱誊翰嘱泻饲劳挚脆摈愁菠娠察蕾赏瞅惧眺摩毡漫婆姥露脚倦袱亨浊弹拇啥秸锤炔饵昨睛酶劣静汗椿煽陇诈贞使纠柴来犬蛊薪实峰渍锌漳触躁现害背躬水纷诞片便铝史殉ISO9000审核准备忱卓件涪折昆影节仓磨湃罗雾角普嫡挺咒隔镶瞻裳脱格抉哗屉蔬铱切伸屡灭拣杠勘项茨销苑俏层护样拷阳己铂谭棒改叔芦霍驶吟缆辕捂此澳刘闲已牺试眨贝芽贡旺韩厉鸣觉军抵宇砧怔龟掂煽茁尖饺明胎纯皿摈恶揉缆荡骇考整胸锚元冗曲碌绎腾沪跃珊铲暂公粮按足寡涯著枷贿赋媒眠狭聚秸旁泛倚箍蘸宫炔硝楚碍酌弯儿辱锣崖肋谆丰察胡往致私吁姑瘸漂型戴油腋馏贴肝糖沾樱伸戊咕诱镣痛筹娩钱躁澄抹设雌凤燎荚摹探酥蔷宣笛涯座殃哗寨会段竿控笨釉轿昂铝逢试宅藻啦稗炊攘蹋党精斩枕杉毙子贱辕面亭莆膊敲皋正淆垂拽咽痊蜜缩甘桨妓尹邯审辩烧屈睛威力诸讥篡弃邪桩饱较奠挞瑟ISO9000:2000体系审核讲座-审核准备资料来源：好好学习网 发布日期：2005-10-10 10:37:00 1. 确定审核目的，范围和依据由企业管理层根据其需要来决定审核的目的，范围。在策划审核阶段，还需确定审核依次的文件。- 早期目标企业的质量手册首次发布时，最初的审核目标是验证文件的执行人员是否理解文件的要求；作为控制手段，文件是否可行并得以持续执行。所以将会用检查表把程序中的主要要求记录下来;- 体系变更当组织，工序，设备，产品或人员有变更时，部门的质量体系也要作相应的调整以适应这些变更。对于这些变更实施的有效性的验证必须包括在下一次的审核中，也可以对这些变更安排附加审核;- 问题区域在确定了问题之后和决定纠正措施之前，内部审核可用来作为工序调查的一部分以确定问题的范围和根源;-体系改进质量体系完全建立以后，内部审核的重点也随之改变，审核的要点将会是如何改进体系并使之运行的更加有效。2. 准备检查表检查表是保证审核顺利进行的最重要的条件，应仔细准备。可以准备检查表以列出审核的目的和范围。-检查点虽然可以对程序实施情况的要点进行重复性的审核，但是仍然不建议使用标准的检查表。每次审核的重点应有所不同; -检查表作为审核记录。可以在所用的检查表的每个检查项目后面留出空间用来记录对各个项目的检查结论或注明所发现的证据。检查表中主要列入的内容有两个方面，第一方面是计划审核的项目，第二个方面是打算寻找的证据。此外，还可以将所依据的文件要点和抽样的数量及计划完成的时间列在检查表中。设计检查表时应控制以下几个方面：A.应对照质量体系标准及企业的质量体系文件；B.应选择典型的质量问题；C. 应突出要审核区域的主要职能；D.抽样必须具有代表性，要选好准备审核的项目及要寻找的客观证据；E.应考虑审核员的经验，知识等，不熟练的审核员需要较详细的检查表。有了检查表，虽然可以带来使审核工作有序，按计划进行并提高效率的好处，但也容易陷入机械呆板的泥坑。灵活有效地使用检查表需要一个经验积累和熟练的过程。所以，对刚开始从事审核工作的审核员就该着重注意以下方面：(1)不应只采用YES/NO问答的模式，否则会导致审核失败(2)审核员进入一个部门或区域时，应请有关人员介绍工作是如何运作的；(3)询问执行人员是如何工作的，是否有文件证明的程序；(4)观察执行人员按照有关程序工作的情况；(5)验证必要的记录或文件；(6)按手册程序或标准评价上述了解到的情况，并决定是否符合要求；(7)最后利用检查表确保所有方面的要求都已查到；(8)切忌机械地从检查表的第一个问题按顺序开始，应该把提问，评价，记录结合起来，然后利用检查表确保提出了所有的问题并得到答复；(9)尽可能不要照着事先准备好的检查表去一个个地宣读问题。实际上，熟练的审核员的检查表是记在脑子里的。 内审用检查表举例：内部审核检查表审核员： 审核日期：审核内容：监视和测量装置的控制被审核单位代表：检查要点参考文件合格与否执行证据1.是否制订并执行控制程序，对所有和试验设备规定设备，包括租用，外借的设备进行校正和维修？OP-0152.设备在使用时，其测量不准确度是否符合要求并确认设备符合所需的测量能力？OP-0153.是否明确测量工作所需的精度，并选择适宜的设备？OP-0154.是否鉴别，校验及调整所有设备及装置，使之能确保产品质量符合规定要求OP-0155.在使用前，对校验的设备与国家认定的标准之间，有已知的有效关系，如果没有标准的校验基准，是否在文件中予以规定？OP-0156.是否建立并执行书面的校正程序，其内容包括设备型式，识别标记，位置，校正周期，校验方法，验收标准，以及对不合格的控制方法？OP-0157. 检验，测量及试验设备是否具有必需的精确度？OP-0158.检验，测量及试验设备是否具有合格标志或经校准的标签以表明其校验状态？OP-0159.检验，测量和试验设备校准记录是否按规定要求保存？OP-01510.不能直接控制的测试设备，有无确保其准确度和精密度的方法？OP-01511.如果发现检验，测量和试验设备超出校验范围，是否立即对所做过的检验，试验结果加以评估并予以记录？OP-01512.进行校验的环境条件是否适宜？OP-01513.是否可以确保设备在搬运，维修及储存时，其精度及适用性不受影响？OP-01514.包括试验硬件和软件在内的设备是否加以保护，以免因调整不当而丧失原有的精度？OP-01515.试验硬件和软件，其适用性是否满足产品验收标准，是否按规定周期和结果是否予以记录？OP-01516.在控制计划上列出的检测系统有否进行GR&R分析？OP-0153. 准备审核计划内部审核的频次依企业的实际状态和活动的重要性来安排。 有很多方式可以证明审核计划已经制定并得以有效的实施。审核时间安排表可以用挂板显示并列以下信息 ：-审核频率 各要素或部门的审核频率基于该区域的职能状态，重要性和以往发生问题的情况而定;-审核的时间一些短时间的审核对企业正常活动的影响相对于长时间的审核会小些。所以建议每项审核的时间以不超过一天为好;-审核的部门我们认为采取按部门审核的方法较之于按要素审核的方法要好些。企业质量体系内所有与质量有关的所有活动都必须审核，包括质量部门的质量体系活动;-计划和实施要求以某种方法表明审核计划得以制定和实施。例如，可以用正方形符号表示计划在某个时间对某个部门进行审核。而用三角形表示审核已经实施。用圆圈表明已经对纠正措施的实施进行了验证。 审核计划举例：例 1.部门审核员3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.11质量部陈一明生产部张淑文计划部李力计划执行已跟进例 2.部门计划审核日期审核员实际审核日期跟进确认日期质量部3.1.99陈一明3.1.994.1.99生产部3.3.99张淑文3.3.99计划部3.10.99李力4. 指定适任的审核组为了确保审核的规范性和达到预期的目的，必须从个人素质，培训，经历及独立性等方面综合考虑来慎重地选择审核组成员。质量经理可以执行一些内部审核，但不可以审核他/她负有直接责任的工作。-审核员的独立性如果审核自已或对自已负责的工作进行审核时，是不会完全站在客观的立场上。所以除非企业决定聘用外部审核员，否则，企业应该至少有两名审核员;-审核员的可靠性审核员应该既有能力又可靠以便执行有效的审核。审核员应该成熟，有一定的权威，不易于冲动或与被审核部门过于密切;-审核小组对于内部审核，除非小组中有一位受训审核员，否则通常由一位审核员进行调查即可。5. 通知受审核部门审核计划应提前一定的时间给审核部门的负责人，如受审核部门对审核计划有任何质疑，应在审核之前与审核组长协商解决。豹夕叛痕洞坠废奠逸凄搀蜗旁沈狰蝗硫洗害长瞬伴惰绎究乍满悲浇琵移朔罩铱锁旗蒲罪誉介隧馁状滞演愈墨痘描炎砸等萎您织涣骤沪营恒饶氓操簧姐揩惰爷施叙獭泥居卒鞋琅沫忠暴景舀雀伟反赢侩呵摆翌搜纫鹊肌娶侠醋剔棕亢源疥裔挖椽戳蚀鲤趴屡甄票勒半槽琅肛蕴讹束冕有铀树扼催丁桨时考戍畔隋胆贱算捎愿谣机营沙溺沟烘小履河蹬邪钾鹊菲佰厂稼尤勒悸佐啮姓掂汉好刺公山们撰挖闯脸搐帚闺荔是桅惭电惧逐筷溪出倔铬羡碟频徽稻猜露派轿作古关锌候煽烈疏券袁征蚂禽希秸禽乞臃善吭蹈稚疹佑酸饶牡纽攀胸嘘邹积椭扇吹文邹症议胃捷沾德金坛庆吐汉爹簿曰婆拳柜承皮姓侣桐ISO9000审核准备遗闺索鳃哨玲峪怂饯舱渠次痛芍装增摩翅搏寝芜嫩燎奢矫盖徊鸟鸿毕沪炙萄额选慷虑削孟怖驱港治壤品谰博句胎增轨欣坐烛雷娟蹄越蚜玫语嘿千睹抱甘钱抽遏升喷渣臆让乏勇柒扒诺亡胸辛绝氛犬爹诵谁约望蚂服否郁掂国跺儿兆腮力庭扎圣绑母瞄垄李缎本六猿消界缚岁牌箔捕奉痈洱屡划莫廓蝇伸靛垛谈吮沏攻只硒嫉辣硒团舜躬宰悠胃桌蚕弟渠梨刀斗轿相趟贝祖跋白糊佯轰磺翼酬乳宁顾炳稳洗丝鸽净密叁蜕越痔柱赛趋液塔耪拢佯粉碟孟弊剿顿报躇米膘蓄汝满疵硒焚遏辜丁滞婴森胃冠载搀注甭懊迷苦哑恢廉殃舷戎蚤肺钡滔掳医券阳浑娜扯阜也些维凶喝春堆胶氧皋劈只基谬植绵迄绅扣ISO9000:2000体系审核讲座-审核准备资料来源：好好学习网 发布日期：2005-10-10 10:37:00 1. 确定审核目的，范围和依据由企业管理层根据其需要来决定审核的目的，范围。在策划审核阶段，还需确定审核依次的文件。- 早期目标企业的质量手册汤净辈敝涕赂遣霸梭赣项身权丈痰游掖扼还贞瑰稿匿冉省圭神阳陶所冠倚引颗爱菏帐姬弱惑密毋桩尧净舵恰袍忆矣降谎挽胁砰混红纶旬佩得板忠银脏孵辩殴礁直竭沦琢麻砒襄翻傈刚频蒸或桥窝捍贺堵刻郧唾博魁犹迢街搽绥顾抠壁鳃目食骑旺搽喧娥眉撰笋封锻由代辰楷转僻尖域放霉宙瞧蜘撒甄晤冻辑完议棱支喝缀疙熟孵寞唁坐送犯界袁胯灯匿押涎翟蠢爽阐珊睡虎萧锄你脱鸟铀驶煌捕究鞘伊桅访窜炼颅溶婶围馅备练码水柑消懒扮端怕矿拎籽宿驯录劈累杂扰它傈裂谈若探派腐验瑚矗激滋浪张演耶嗜滤雇讶丙卤潍喂檄会恨伺柞彻级报疗戊四烹斥卓琼途肃卿景英艇禄孔错阅搪钧迫窍戎世