项目风险分级管控实施手册.docx

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1.生产经营单位基本信息单位名称中交第二航务工程局有限公司法定代表人王世峰联系电话组织机构代码（或工商营业执照注册号） 93910 详细地址武汉市东西湖区金银湖路11号邮政编码 430081 行业类别有限责任公司（法人独资）生产经营活动类型施工总承包、专业承包、工程咨询主要产品建筑施工主要原料无固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人） 6500 备注填表人：___ 毛立厦____联系电话：_____填表日期：_2017.11.011 3、中交第二航务工程局双达SD4项目危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作任务（工作岗位）作业步骤（根据需要填写）风险点类别危险源 (危险因素) 事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控 L E C D 风险等级管控层级责任部门责任人联系方式 1 卧龙沟1#隧道洞口工程洞口施工人的不安全行为违规违章作业坍塌加强安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控定期开展安全教育培训及安全操作规程技术交底，加强现场管控 5 3 7 105 四项目部安全部、工程部毛立厦 2 操作错误不规范物体打击加强培训、监督、规范操作定期培训，监督 3 3 15 135 四项目部安全部毛立厦 3 忽视警告标志、安全意识不强高处坠落加强教育培训及安全操作规程技术交底加强现场管控 3 2 6 36 四项目部安全部、工程部毛立厦 4 物的不安全状态变形较大等坍塌按要求设置安全防护设施按要求设置安全防护设施 3 3 15 135 四项目部工程部易继双 5 无防护等物体打击设备定期检测设备定期检测 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 6 无防护、无警示标志高处坠落临边处设置防护，挂设警示标牌临边处设置防护，挂设警示标牌 1 2 7 14 四项目部工程部易继双 7 作业环境的缺陷洞口地质不稳定坍塌有序开展监控量测及超前地质预报开展监控量测及超前地质预报 6 3 15 270 三项目级工程部测量部马才良 8 缺少安全警示标志高处坠落设置安全警示标志设置安全警示标志 3 2 6 36 四项目部工程部易继双 9 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害物体打击加强培训、监督无定期培训、监督 3 3 7 63 四项目部安全部毛立厦 10 未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落加强培训、监督定期培训、监督 1 1 7 7 四项目部安全部毛立厦 11 卧龙沟1#隧道洞身开挖洞内开挖及运输人的不安全行为违章操作机械伤害触电定期教育培训定期教育培训 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 12 未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴 3 3 15 135 四项目部安全部毛立厦 13 物的不安全状态运输车辆安全装置失灵机械伤害定期检查，设置防护装置定期检查维修 3 2 15 90 四项目部设备部夏顺明 14 洞内危石处理不当物体打击严格处理危石，加强监督加强现场管控 3 2 15 90 四项目部工程部易继双 15 洞身地质条件差坍塌加强监控量测加强地质预报 3 6 15 270 三项目级工程部测量室易继双 16 作业环境的缺陷洞内通风不及时其他伤害及时通风及时通风 3 2 15 90 四项目部工程部易继双 17 洞内照明不良机械伤害其他伤害改善照明改善照明 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 18 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目级设备部夏顺明 19 未提供符合要求的劳动防护用品机械伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部安全部毛立厦 20 卧龙沟1#隧道洞身衬砌初期支护二次衬砌人的不安全行为违章作业高处坠落机械伤害加强安全教育培训及技术交底、监督定期开展日常教育及安全巡查 3 3 15 135 四项目部安全部工程部毛立厦 21 未佩戴防护用品物体打击机械伤害加强安全教育培训及监督定期开展日常教育及安全巡查 3 2 15 90 四项目部安全部毛立厦 22 物的不安全状态作业台车缺少临边防护高处坠落加大检查力度临边处安装防护栏杆设置安全防护栏杆 3 2 14 84 四项目部工程部易继双 23 台车上无防坠网物体打击加大检查力度台车上挂设防坠网挂设防坠网 3 3 15 135 四项目部安全部毛立厦 24 机械设备带病作业机械伤害加大检查维修保养定期开展检查维修保养 3 2 15 90 四项目部设备部夏顺明 25 作业环境的缺陷洞内通风不及时其他伤害及时通风及时通风 3 2 15 90 四项目部工程部易继双 26 洞内照明不良机械伤害其他伤害改善照明改善照明 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 27 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电培训合格上岗培训合格上岗 3 2 7 42 四项目部设备部夏顺明 28 未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落物体打击购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部安全部毛立厦 29 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥施工墩身模板施工人的不安全行为超负荷起吊；模板安装、拆除时，配合失误或违规作业坍塌严格按方案施工，加强教育培训及技术交底按方案施工，定期开展教育培训及技术交底 3 2 15 190 四项目部工程部马才良 30 在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品；违规上下抛接工具物体打击严格按方案施工，加强教育培训及技术交底按方案施工，定期开展教育培训及技术交底 3 2 15 90 四项目部工程部马才良 31 不按设计要求搭设作业平台；临边、悬空作业时未正确使用安全带；在危险区域嬉戏、打闹或休息。高处坠落按要求搭设操作平台，加强现场监管按要求搭设操作平台，加强现场监管 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 32 物的不安全状态吊车基础不牢固或附着设置不合理；钢丝绳磨损；模板对拉螺杆存在质量缺陷坍塌设备定期进行检查维修保养定期进行检查维修保养 3 2 15 90 四项目部设备部夏顺明 33 临边未设置栏杆；作业面工具材料堆放不规范；钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢固物体打击临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊遵循“十不吊”原则临边处设置硬防护，材料分类合理堆放，起吊，遵循“十不吊”原则 3 3 8 72 四项目部设备部夏顺明 34 作业平台强度、刚度或稳定性不够；作业面未设置安全护栏或护栏设置不合理；空心墩内登高梯具设置不合理高处坠落严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。严格按要求搭设安全爬梯，爬梯基础硬化、四周加设斜撑。 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 35 作业环境的缺陷夜间作业照明不足高处坠落等伤害夜间作业采用LDE灯照明夜间作业采用LDE灯照明 3 3 7 63 四项目部工程部马才良 36 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部安全部毛立厦 37 未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部安全部毛立厦 38 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥钢筋工程作业钢筋工程作业人的不安全行为未正确穿戴、使用劳保用品；作业安全距离不够；不用夹具固定，用手拿工件进行加工机械伤害加强教育培训及安全操作规程技术交底定期开展教育培训活动 3 2 8 48 四项目部安全部毛立厦 39 物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路触电线路已严格按要求进行布设，电工持证上岗，定期开展电气火灾检查定期开展电气火灾检查 1 2 7 14 四项目部设备部夏顺明 40 违规滚拖氧气乙炔瓶；在乙炔氧气瓶附近吸41烟或动火容器爆炸加强教育培训，气瓶严格按要求进行使用定期开展日检查、教育培训 3 2 7 42 四项目部安全部毛立厦 41 物的不安全状态机械故障；夜间照明不够；设备无安全防护设施机械伤害设备定期检查维修保养检测定期检查维修保养检测 3 3 7 63 四项目部设备部夏顺明 42 电缆线绝缘强度不够；电缆线破损或断裂；电路保护装置失效触电使用合格电气产品，经常进行用电检查经常进行用电检查 1 2 7 14 四项目部设备部夏顺明 43 氧气乙炔瓶混装或间距不够；未安装防回火装置或其失效；气管破损漏气容器爆炸严格按规定使用气瓶加强现场使用过程中的监管 1 1 3 3 四项目部设备部夏顺明 44 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害场站内作业采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部工程部马才良 45 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部安全部毛立厦 46 未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 2 7 14 四项目部安全部毛立厦 47 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥混凝土工程施工作业混凝土工程施工作业人的不安全行为未正确穿戴、使用劳保用品；在危险区域行走、停留；人员疲劳作业高处坠落加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查，对违反“三违”行为人员进行处罚；进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查， 3 3 7 63 四项目部安全部毛立厦 48 砼吊斗固定不牢；施工余料及小型工具未固定；在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品；物体打击加强安全教育培训及专项安全技术交底；加强日常巡查；进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查， 3 1 15 45 四项目部安全部毛立厦 49 违章驾驶；违规攀附车辆；在危险区域行走、停留。车辆伤害对驾驶员进行操作规程安全教育培训及技术交底，加强日常巡查，对违反“三违”行为人员进行处罚；进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查， 2 3 7 42 四项目部设备部夏顺明 50 物的不安全状态安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够；作业面未设置安全护栏或设置不合理；夜间照明不够高处坠落爬梯基础硬化，操作平台安全搭设，临边处设置不低于1.2米的安全护栏加强日常检查，对作业平台及安全爬梯的搭设进行验收。 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 51 施工余料及小型工具堆放不安全；振捣器碰到硬物反弹物体打击加强现场管控，材料工具合理放置加强现场管控，材料工具合理放置 1 3 7 21 四项目部物资部梁大铸 52 车辆制动系统存在故障；道路狭窄不平；泵车固定不牢车辆伤害车辆定期进行检查维修保养定期进行检查维修保养 3 2 3 18 四项目部设备部夏顺明 53 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部工程部马才良 54 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部安全部毛立厦 55 未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部安全部毛立厦 56 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥架桥机架梁作业架桥机架梁作业人的不安全行为方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；无统一指挥或指挥人员经验不足；未对架桥机进行试吊实验；恶劣天气或夜间强行作业坍塌严格按审批方案施工，开展安全教育培训及安全技术交底，作业人员持证上岗，架梁作业前严格试吊。按方案施工，定期开展安全教育及技术交底 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 57 在危险区域行走、停留；未正确穿戴、使用劳保用品高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查，定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查， 3 3 15 135 四项目部毛立厦安全部 58 物的不安全状态架桥机控制系统存在故障；劲性骨架存在缺陷；支腿支垫不合理坍塌架桥机必须检验合格后使用，架梁作业时按方案作业架梁作业时按方案作业 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 59 墩顶作业平台刚度、稳定性不够；作业平台临边未设置安全护栏或设置不合要求高处坠落合理设置作业平台，平台四周封闭，挂设安全网平台四周封闭，挂设安全网及警示标牌 3 2 16 96 四项目部工程部马才良 60 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部工程部马才良安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部毛立厦安全部 61 未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部毛立厦安全部 62 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥等大临设施的安装与拆除龙门吊、架桥机等大临设施的安装与拆除作业人的不安全行为在危险区域行走、停留；违规上下抛接工具；未正确穿戴、使用劳保用品。物体打击进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 3 15 135 四项目部毛立厦安全部 63 未正确穿戴、使用劳保用品；作业时，注意力不集中。高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 64 方案针对性不强；不按正常程序进行安拆作业；无统一指挥或指挥人员经验不足。坍塌严格按已审批方案施工，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 6 15 270 三项目部毛立厦安全部 65 物的不安全状态材料、工具放置不安全物体打击合理分类放置材料、工具合理分类放置材料、工具 3 2 3 18 四项目部物资部梁大铸 66 设备结构不稳定；安全带、防滑鞋质量存在缺陷高处坠落使用设备、防护用品必须具有出厂合格证等，安装、拆除由第三方有资质的单位进行安装、拆除由第三方有资质的单位进行 3 2 3 18 四项目部毛立厦安全部 67 设备拼装构件存在质量缺陷；安拆方案存在缺陷坍塌按审批方案施工，进行安全教育及安全技术交底；加强日常巡查。进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 68 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 8 48 四项目部毛立厦安全部 69 安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部毛立厦安全部 70 未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部毛立厦安全部 71 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥预制箱梁架设预制箱梁架设人的不安全行为违规操作；在危险区域行走、停留高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 72 未按要求进行日常维护保养；违规起吊坍塌定期开展设备日常检查维修保养开展设备日常检查维修保养 3 2 3 18 四项目部设备部夏顺明 73 在危险区域行走、停留；操作人员配合不到位物体打击进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 2 3 18 四项目部毛立厦安全部 74 物的不安全状态作业平台临边未设置护栏或设置不符合要求；临边地面杂乱湿滑；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够高处坠落合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 75 设备运行轨道不平顺；桥面吊机安全装置有缺陷。桥面吊机主要构件的刚度、强度等不满足工作要求坍塌轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗轨道平顺，吊机安全装置齐全，吊机进行安全检验，人员持证上岗 3 3 15 135 四项目部设备部夏顺明 76 吊机钢丝绳损坏；吊物捆扎不牢物体打击吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养吊机进行安全检验，人员持证上岗，定期开展日常检查维修保养 3 2 3 18 四项目部设备部夏顺明 77 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 78 安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部毛立厦安全部 79 未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 8 72 四项目部毛立厦安全部 80 后坪山大桥、卧龙沟3#特大桥施工人的不安全行为在危险区域行走、停留；临边或悬空作业未正确穿戴、使用劳保用品；高处坠落进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 81 方案设计存在缺陷；选用不合格产品；未进行安全技术交底；无统一指挥或指挥人员经验不足。坍塌严格按已审批方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 2 3 7 42 四项目部工程部马才良 82 物料随意压盖电缆；随意拖拽电缆；未按要求敷设电缆；违规检修电路。触电电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检修电路电工持证上岗，严格按临电方案进行线路布设，按要求检修电路，定期开展日常巡查 3 3 15 135 四项目部物资部梁大铸 83 交通疏导人员安全意识不足；交通疏导人员擅离职守。交通安全疏导严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 3 15 135 四项目部毛立厦安全部 84 物的不安全状态临边无防护栏杆或设置不合要求；安全爬梯或作业平台的强度、稳定性不够。高处坠落合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑合理设置操作平台及临边防护，爬梯基础硬化，四周加设斜撑 3 3 15 135 四项目部工程部马才良 85 主要构件的刚度、强度等不满足工作要求。坍塌进场材料必须进行验收合格方可使用，严禁使用不合格产品现场进行材料验收 1 2 7 14 四项目部物资部梁大铸 86 电缆线绝缘强度不够；电缆线破损或断裂；电路保护装置失效。触电选用合格的电气产品，定期开展电气火灾综合治理活动定期开展电气火灾综合治理活动 1 1 7 7 四项目部设备部夏顺明 87 交通警示标志不明显；交通警示标志摆放不符合规范要求；交通疏导方案不合理；支架门洞安全防护不到位。交通安全疏导严格按已审批跨路施工方案施工，选用合格的产品，进行安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。定期开展安全教育培训及安全技术交底；加强日常巡查。 3 6 15 270 三项目部工程部马才良 88 作业环境的缺陷夜间作业照明不足机械伤害等伤害作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 89 安全健康管理的缺陷未提供符合要求的劳动防护用品高处坠落等伤害购买符合要求的劳保用品并按要求发放购买符合要求的劳保用品并按要求发放 1 1 7 7 四项目部毛立厦安全部 90 未经岗前教育培训上岗操作物体打击等伤害培训合格上岗培训合格上岗 3 3 7 63 四项目部毛立厦安全部 91 路基施工路基挖方作业环境缺陷夜间照明不足机械伤害等作业现场采用LDE灯照明采用LDE灯照明 3 2 7 42 四项目部毛立厦安全部 92 安全管理缺陷管理不严爆炸等加强现场监管、严格进出库制度加强现场监管、严格进出库制度 3 3 15 135 四项目部毛立厦安全部 93 管理缺陷管理不严格车辆伤害加强进场设备验收管理加强进场设备验收管理 3 2 15 90 四项目部设备部夏顺明 94 边坡防护作业环境缺陷临边防护不及时、高处作业未系安全带高处坠落等加强现场监管力度加强现场监管力度 3 3 15 135 四项目部毛立厦安全部备注：1.风险点名称，按照表3内容确定； 2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认； 3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为3-10步为宜。作业步骤由企业根据本身管理的精细程度来确认； 4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素； 5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（JHA） 6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。 7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。 8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施； 9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（LEC法）； 10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。 11. 风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。

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