工会廉政风险点及等级汇总表备课讲稿.doc

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肈廉政风险点及等级汇总表

蚆 单位：工会 填表时间：2012年 8月 20日

薂汇总统计

薃情 况

蒇 清理职权和重要业务事项 8 项，排查廉政风险点共 19个，其中：高等级风险 1　个、中等级风险 7个、低等级风险 11个。风险点和等级分布情况如下：

蒆部 门

蚃职权事项

蚁廉政风

袇险 点
廉政风险表现形式
廉政风险等级
责任主体
工会
工会财务与
经费审查工作
基层工会上解上级工会经费、会费收缴　
没有做到按时足额收拨解经费，收缴会费。
低
工会财务
工会
工会财务与
经费审查工作
会计核对转账，出纳开收据，会计审核记账
未严格执行财务管理制度，可能造成工会经费日常活动缺乏保障，工会收缴未能得到有效的控制和监督。
中
工会财务
工会
工会财务与
经费审查工作
工会经费支出（上解经费、下拨经费、费用报销）
不按照规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存、贪污等行为。
高
工会财务
工会
工会财务与
经费审查工作
主席审批签字
把关不严。
中
工会主席
工会
民主管理与职工维权
签订集体合同、女职工特殊权益保护等协议　
未按照《工会法》、《劳动法》及《企业集体合同条例》的相关规定与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。
中
工会
工会
工会财务与
经费审查工作
对协议履行情况进行监督
对协议的履行情况监督检查不力
低
队监督小组
工会
扶困帮扶与职工福利
制定扶助对象的方案和名单，在划拨资金内预算　
在对救助对象审查过程中把关不严不细。
低
工会
工会
扶困帮扶与职工福利
组织具体落实
在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。△在困难职工救助、走访慰问、大病救助等资金使用过程中，克扣资金或把关不严等行为发生。
中
工会
工会
劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查
队组织开展监督检查，开展竞赛（活动）或推荐参加上级竞赛
在组织劳动竞赛过程中不按照程序办事，评选不公正，影响竞赛结果。
低
工会
工会
　劳动竞赛、劳动保护、群众性安全生产监督检查
对获奖人员进行奖励
在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。
低
采购人员
工会
职工文化体育活动
对获奖人员进行奖励
在表彰奖励奖品购置过程中吃拿回扣。
低
采购人员
工会
工会组织建设与会员发展
队新建企业或新设立单位
符合条件的隶属单位未按照《工会法》要求，普遍建立工会组织。
低
工会
工会
工会组织建设与会员发展
吸收发展会员、划分工会小组
建会单位会员入会率达不到规定要求。
低
工会
工会
职工诉求及劳动关系协调
热情接访，认真做好职工来访和反映问题登记。　
在接待过程中，工作粗暴、推诿、敷衍、拖延受理。
低
工会接待人员
工会
职工诉求及劳动关系协调
查据相关政策或咨询相关职能部门，准确把握答复口径
政策解释不准确、不全面，引发不必要的矛盾。
中
工会接待人员
工会
职工诉求及劳动关系协调
向诉求人进行政策解释和情绪引导。
工作粗糙，没耐心，激化诉求人情绪。
中
工会接待人员
工会
职工诉求及劳动关系协调
形成接访情况记录及时向领导汇报
对诉求反映的情况不调查、不处理、不及时上报。
中
工会接待人员
工会
劳模及先进生产者评选表彰
　基层劳模及先进生产者评选推荐
不按照规定标准和程序推荐、申报个人或集体荣誉。
低
基层工会
工会
劳模及先进生产者评选表彰
报队工会审核
把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推荐上报，造成不良影响；接受可能影响公正执行的礼品、宴请以及娱乐活动等；有重情面、轻原则的行为发生。
低
工会

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