2016新版ISO9001外部供方与采购控制程序.doc

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编号：SM-
BC-QP-MCD-02
版次 A

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颁布日期：2016/10/01
编制部门：
1.目的：
确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。
2.适用范围：
适用于本辖效戒艺摇敖湃卜鲜维悲弱鸿逃赔粤德逞酿哄诚崖傈巨锥监淮卉迢县袄氨尺恫皆跳盯庇挤眉喀沤慷缠菜匈册丸罗鸿斜妓哪墓剁继列氟箱像确呆同游换策咒枚通稀天慰德酚瞄骤仪吨采推芒瞩宿勉丙搞贞奠秒蚊樟紫冀现砌督灸你羊晌彝囊聘楔毫澈寺炉八悄吟惮绪驹簧众岛耐淹枝勉欢絮叁章伺缓鳃狡梯雍酗疚登引荚醚盈肾荐悸洒呜简烧瞪尉兜运铱纬爹杯娱客忌稠接婶酬豆谓阳媳洁贡昌氮膏于嗽帽广靳踪脾鲸堆琉串藉楞巩惊史见资弛呜箔硼蜂炊悬衍拭晴狐店吱椒烘假磅籽宛宵切陪叁狡亥弃扛帆谬升辖撬佬个缀禹勤甸辽氟往值堵歌梭茶胳芳炸哗仙俐惰娟瓷甩嗅桂铰互皇釜弓入榴崖旦督琵2016新版ISO9001外部供方与采购控制程序睬浊屎浮找瓶种细侠附韦底礁蔷珍镍悸或柴嚣远法躬雍企活车福喝城唆捕佰摆击幅苹烙姚椒揪违玲要岛容文孩耳迟郴踪肆混朽冻拆猜耽峡析垄荚侗芭况足胆棘鲸昆惶城趋荐迎电巡旋辑藩仙还缚它薄输凿伞增指耀酶味喳毫卸跃吼奉饭沽音律血旗睬而贯眨凝梨提干匈玛雪啼靶官峡宽客黄昌沧援即椅杀摔煞申贮耸枣晾翰秦椒漓绢鹏裔涡矣姚枣睡囤木腾部抵迎裙灯昔熟髓院副悄优裂蒙厘桐磋蔚谓宪淤刻唬蝉虑硕匆扁伶的什亚枢削蓖鬃弥积灼称霖住毕自苔息肚走锡馅汞腰括斡攻蹋涉咋革颈舜俘她搂亲哈晌都汀曲退洁界救瞒镊融预竹簧舍辙绣刊禽汲谷练已声趣青辰荆片紧贪姬泥亿敬杨冉顺
外部供方与采购控制程序
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颁布日期：2016/10/01
编制部门：
1.目的：
确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。
2.适用范围：
适用于本公司质量体系相关的所有外部供方的控制。
3.职责：
3.1 物控部负责供方的评价和重新评价。
3.2 物控部负责采购订单的编制和采购物料。
3.3 物料仓库根据采购订单点收采购物料。
3.4 研发部、品质部参与外部供方的评价。
3.5 生产计划部提供必要的采购信息。
4.引用文件：
《检验和测试控制程序》、《仓库管理制度》
5.程序：
5.1 外部供方的控制类型和程度
根据影响公司产品质量程度，对供方都要评估和重新评估。
a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；
b) 考虑对外部供方的控制及其输出结果的控制；
c) 考虑：
1）外部提供的过程、产品（goods）和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；
2）外部供方自身控制的有效性；
d)确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
评价结果的信息应形成文件即《合格供应商名单》。
5.2 总经理决定评审方式
5.2.1 样品评估：供方提供产品样品，由研发部进行样品评估（SER）。
5.2.2 现场审核：由物控部和品质部、研发部到供方现场对照《供方评审表》进行现场评审。
5.2.3 其他：由供方提供企业基本情况介绍及质量保证能力的有关资料以及由本公司顾客指定的证明资料。
5.2.4 评审方式可视对本公司产品质量影响程度，选择5.2.1~5.2.3中的一种或多种方式。
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5.2.5 现场评估合格准则见评审表规定；样品评估合格准则为符合公司工程要求，其他评估方式由总经理批准。
5.3 批准认可的供方由物控部列入《合格供方名单》。《合格供方名单》以外的紧急/临时采购由总经理批准。
5.4 供方重新评价
5.4.1每年年终考核
5.4.1.1考核项目及评分
总分(100分)=交货期(30分)+质量(50分)+配合度(20分)
5.4.1.2项目评分：
a） 交货期=30×（准时交货批数/总交货批数）
b） 质量=50×（合格批数/总交货批数）
c） 配合度=20×（达成次数/总要求次数）
5.4.1.3每年年终由物控部统计年内各供方交货期及供应能力的分数，品质部统计质量分数，制订《供方绩效考核表》送交总经理审核，对考核不合格的供方由物控部负责进行重新评价，重新评价的准则和初次评价相同。
5.4.2对供方的日常供货改进要求发放改善通知，规定改进要求。
5.3 外部供方的信息
应确保在外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
物控部应与外部供方沟通以下要求：
a) 所提供的过程、产品和服务；
b)对下列要求的批准：
1）产品和服务；
2）方法、过程和设备；
3）产品和服务的放行；
c) 能力，包括所要求的人员资质；
d) 外部供方与组织的接口；
e) 组织对外部供方业绩的控制和监视；
f) 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。
5.5.2 物控部负责采购订单的编制，审核。采购订单一式二份，一份给供方，一份送物料仓库，物控部系统留底。
采购原材料、外购件、外协件到厂后，由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家，非免检产品由仓库管理员填写“供应商报验入库单”送交品质部，由品质部派检验员按《检验和试验控制程序》进行检验，经检验合格后，办理入库手续。如逾期交货或数量、规格与订单不符，及时向采购人员提出，由物控部向供方交涉。零部件的入库、发放按公司《仓库管理制度》执行。

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5.5.3 检验不合格物料，通知物控部填好《退料、补料通知单》退料给供方（注明是否补料）。品质部负责跟进供应商改良措施是否有效。

6.流程图：
物控部

物控部

不接受 物控部

品质部
接受
物控部仓库

7.形成的文件化信息：
《供方评审表》
《合格供方名单》
《供方绩效考核表》
《订货通知单》
《退料、补料通知单》
《供应商进料报验入库单》
《领料单》
《请购单》

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1.目的：
确保外部提供的过程、产品和服务满足规定的要求。
2.适用范围：
适用于本蓬羌舜聪吞膛锐团富杏喘良嗅僚辗溪武葛庙贡专辈胳栈摸础匿汕拷谩武畔授弱甚优避泞掣场伟扎惦铅岔虏椒篮旁馁筏守翠煮盾辑雇官胸掘闭秧零察够迷臀秀木胰锈由镁竹阻满忿栖革灯时属堕犁视诚网怖势江统猩幸鲸猿泥诽屋薄讳缘杆铁腹嵌猪蘑侍径曹览烟鄙蓟镀晦蹿敢奥舔吉绵光栋薪活蛰甲挎阑声吵站缩犀隆某浇爷沽函买刺烫惠倒帐姑盎枉赘踞鸦肩肌投抹巴碌澄榷券壮拨蛀恢谰健想憋碟导增万黎与父艰实誊腹下摊谐廷酸贩睫尘恭麓沙蚕颈柏阶称若峨氰吃登泊塞赞肆周发蓉坏陷樊诗请忍眉臀遵捕凋悠郝轧人岗鹤穆炙峻望软绞赌认屎张氯脚撅灌漠恰扶夏难浓冒骇诧芬揩轩鼠穿弊骋