军供站部门预算及三公经费.doc

军供站部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 军供站单位概况一、重要职能二、机构设置及人员状况第二部分 部门预算公开表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、一般公共预算基本支出状况表七、项目支出状况表八、一般公共预算“三公”经费支出状况表九、政府性基金预算支出状况表第三部分 军供站部门预算状况阐明一、有关军供站收支预算状况总体阐明二、有关军供站收入预算状况阐明三、有关军供站支出预算状况阐明四、有关军供站财政拨款收支预算状况总体阐明五、有关军供站一般公共预算当年拨款状况阐明六、有关军供站一般公共预算基本支出状况阐明七、有关军供站项目支出状况阐明八、有关军供站一般公共预算“三公”经费预算状况阐明九、有关军供站政府性基金预算拨款状况阐明十、其他重要事项状况阐明第一部分军供站单位概况一、重要职能为部队提供优质服务，保障军粮供应。从事军粮购销、调用、储存、销售等服务。 二、机构设置及人员状况县军供站无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：危化科、工贸科、非煤矿山科。县军供站编制数4人，实有3人，其中：在职3人，增长0人；退休1人，增长0人。第二部分 部门预算公开表一、部门收支总体状况表（见附件）二、部门收入总体状况表（见附件）三、部门支出总体状况表（见附件）四、财政拨款收支总体状况表（见附件）五、一般公共预算支出状况表（见附件）六、一般公共预算基本支出状况表（见附件）七、项目支出状况表（见附件）八、一般公共预算“三公”经费支出状况表（见附件）九、政府性基金预算支出状况表（见附件）第三部分 部门预算状况阐明部门预算状况阐明一、有关军供站部门收支预算状况总体阐明按照全口径预算原则，军供站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算426190.17元。收入预算包括：一般公共预算426190.17元。支出预算包括：一般公共服务支出375479.57元、社会保障和就业支出50710.6元。二、有关军供站收入预算状况阐明军供站部门收入预算426190.17元，其中：一般公共预算426190.17元，占100%，比上年增长 7019.71元，重要原因是人员工资增长。政府性基金预算未安排。 财政专户管理资金0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元，；用事业基金弥补收支差额0元。单位上年结余0元。三、有关军供站部门单位支出预算状况阐明军供站支出预算426190.17元，其中：基本支出426190.17元，占100%，比上年增长7019.71元，重要原因是增长了人员工资支出。 四、有关军供站部门财政拨款收支预算状况总体阐明财政拨款收支总预算426190.17元。收入所有为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、有关军供站部门一般公共预算当年拨款状况阐明（一）一般公共预算当年拨款规模变化状况军供站一般公共预算拨款基本支出426190.17元，比上年执行数增长7019.71元，增长1.7%。重要原因是增长了人员工资。 （二）一般公共预算当年拨款构造状况1.社会保障和就业50710.6元，占12%。2.一般公共服务支出375479.57元，占88 %。（三）一般公共预算当年拨款详细使用状况1社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:预算数为 50710.6元，比上年执行数增长759.2元，增长1.5 %，重要原因是：用于缴纳养老保险缴费基数增长。 2.发展和改革（类）发展和改革事务（款） 事业运行（发展和改革事务）（项）:预算数为 375479.57元，比上年执行数增长6260.51元，增长1.7 %，重要原因是：增长了人员工资支出。六、有关军供站部门一般公共预算基本支出状况阐明军供站部门一般公共预算基本支出426190.17 元， 其中：人员经费416428.27元，重要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、女工生育补助、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休干部活动费等。公用经费9761.9元，重要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费。七、有关军供站部门项目支出状况阐明军供站无项目支出预算。八、有关军供站部门一般公共预算“三公”经费预算状况阐明军供站部门“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变动。九、有关环境保护局政府性基金预算拨款状况阐明环境保护局没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出状况表为空表。十、其他重要事项状况阐明（一）机关运行经费状况，军供站本级机关运行经费财政拨款预算9761.9元，比上年预算增长3487.04元，增长55.57%。重要原因是人员工资增长支出。（二）政府采购状况，军供站部门政府采购预算 0 元，其中：政府采购货品预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。（三）国有资产占用使用状况部门预算未安排购置车辆经费。 （四）预算绩效状况，本年度实行绩效管理项目0个，波及预算金额0元。详细状况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目申报表（）填报单位：玛纳斯县军供站项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实行单位项目起止时间项目负责人联络电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能论述项目概况项目立项状况项目立项根据项目申报可行性项目申报必要性项目实行进度计划项目实行内容开始时间完毕时间1、2、（五） 其他需阐明事项 无第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专题收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（重要是教育收费）、其他非税收入。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助。六、项目支出：部门支出预算构成部分，是自治区本级部门为完毕其特定行政任务或事业发展目，在基本支出预算之外编制年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。