生产运行体系流程说明.doc

抚顺石化分公司生产运营体系流程说明R/CM03.03.01生产运营管理流程说明2R/CM03.03.02.01工艺过程管理流程说明4R/CM03.03.02.02装置标定流程说明6R/CM03.03.02.03技术攻关流程说明8R/CM03.03.02.04达标管理流程说明10R/CM03.03.02.05节能管理流程说明12R/CM03.03.03.01设备基础资料管理流程说明14R/CM03.03.03.02设备维护保养流程说明16R/CM03.03.03.03设备检修流程说明18R/CM03.03.03.04备品备件流程说明18R/CM03.03.03.05设备检定流程说明22R/CM03.03.03.06设备闲置与调剂流程说明24R/CM03.03.03.07设备报废与解决流程说明26R/CM03.03.04.01.01计量器具配备流程说明28R/CM03.03.04.01.02计量器具周期检定流程说明30R/CM03.03.04.02内部计量仲裁流程说明32R/CM03.03.05.01产品标准管理流程说明34R/CM03.03.05.02产品质量管理流程说明36R/CM03.03.05.03分析化验管理流程说明38抚顺石化分公司生产运营管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.01生产运营管理一、 流程简介：1、 流程内容本流程描述了对生产厂运营管理的程序。2、流程的起止点从公司企划处下达生产作业计划始，至完毕生产计划止。3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、 业务主管部门及职责：公司生产运营处：负责执行并协调生产计划的完毕。生产厂生产运营处：负责对生产计划的具体实行。2、 业务参与部门及职责：公司企管处：负责下达生产作业计划。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：公司规则制度汇编。2、记录：公司生产运营日报。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无。 抚顺石化分公司工艺过程管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.02.01工艺过程管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述了抚顺石化分公司工艺过程的管理过程。2、流程的起止点本流程从公司生产运营处督促生产厂编写操作规程、制定工艺卡片始，至对执行情况的检查并整改止3、术语解释：操作规程：操作规程是公司统一某个工艺生产装置操作过程和操作方法，以保证安全生产，提高产品质量，减少物耗，完毕生产任务为最终目的而制定的基本规程。涉及新建生产装置的开工环节和正常生产的操作规程。工艺台帐：是指生产装置的运营情况的数据记录，记录了生产装置实际运营参数。工艺卡片：是生产装置运营操作参数的标准工艺纪律是对装置操作人员执行操作规程、工艺卡片的约束。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责： 生产厂生产运营处：负责组织审查生产装置的操作规程。生产厂生产车间：负责操作规程的执行。生产厂主管厂领导：负责审批生产装置操作规程。2、业务参与部门及职责：公司生产运营处：负责对生产厂操作规程的编写和执行情况进行检查，以及对各生产厂工艺纪律执行情况的检查和监督。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司工艺技术管理规定2、记录：生产装置操作规程、工艺卡片、工艺台帐、工艺纪律检查结果。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司装置标定流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.02.02装置标定一、流程简介：1、流程内容本流程描述生产装置标定工作的流程。2、流程的起止点从公司生产运营处制定标定计划开始，至为有关部门提供生产装置标定报告。3、术语解释：装置标定：对生产装置实际运营的生产能力、物料平衡、操作参数等情况的反映。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：生产运营处：负责生产装置的标定计划工作。生产厂：负责生产装置的标定和审核工作。2、业务参与部门及职责：无三、流程涉及的相关制度和记录1、 制度：工艺技术管理规定2、 记录：装置标定计划、装置标定方案、装置标定报告四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项在环节03中有关领导是指主管厂长或生产运营处 处长或副处长。抚顺石化分公司技术攻关流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.02.03技术攻关流程说明一、流程简介：1、流程内容本流程描述了本公司生产工艺过程中技术攻关的流程。2、流程的起止点技术攻关流程从生产厂提出生产技术问题始，至项目实行并解决技术问题止。3、术语解释：技术攻关：是指针对生产装置出现的技术问题，或者为了提高生产装置的收率、产品质量以及优化生产工艺操作以便提高厂或公司的整体经济效益，通过原料优化，结构调整或简朴的技术改造以及应用新材料、新工艺等技术手段，使生产装置的问题、瓶颈得到解决、经济效益得到提高的过程。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：公司生产运营处：负责审查生产厂提出的生产问题和攻关内容。公司机动设备处：对拟定的技术攻关项目组织相关单位施工。生产厂生产运营处：编制、审批、上报技术攻关项目。2、业务参与部门及职责：无三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：无2、记录：技术攻关项目汇总表、技术攻关总结四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司达标管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.02.04达标管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述达标管理从计划编制、审批到执行完毕的具体过程。2、流程的起止点达标管理流程自提出达标目的、制定计划开始，至考核验收达标效果并进行奖惩解决止。3、术语解释：达标管理：达标分两个层次进行开展，即装置达标和专业达标两个层次，同时装置达标又分为两个级别，即股份公司级和地区分公司级两个级别达标。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：公司生产运营处：负责达标工作领导、组织、协调与平常管理。制定、审定抚顺石化分公司达标计划；收集、汇总和报送达标数据；审定年度装置达标和公司达标结果。直属厂生产运营处：具体负责达标工作领导、组织、协调与平常管理。编制上报本单位达标计划；并按审批计划制定措施、组织实行；及时上报达标数据。2、业务参与部门及职责：股份公司化工/炼油管理处：负责装置达标计划的审核和下达，专业达标计划的编制和下发，以及达标计划完毕情况的监督考核。企划处：负责制定公司各项技术经济指标，并进行记录考核。机动设备处：负责贯彻执行股份公司和分公司有关设备维护保养的规章制度，并织进行检查考核。质量安全环保处：负责贯彻执行股份公司和分公司有关质量、环保的规章制度，并组织进行检查考核。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油股份公司化工达标管理及考核办法、抚顺石化分公司工艺技术管理制度2、记录：厂/公司达标计划、板块达标文献、达标报表、达标计划完毕情况分析报告四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项环节12中，生产运营处达标管理岗负责达标计划完毕情况的整体监督考核。达标计划中的经济技术指标、设备达标、质量环保达标完毕情况的监督考核分别由企划处、机动设备处和质量安全环保处负责。抚顺石化分公司节能管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.02.05节能管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述节能管理的过程。2、流程的起止点节能管理流程自下发编制年度节能计划告知开始，至组织实行结束。3、 术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：生产运营处：负责节能计划的制定、考核、节能情况分析工作。2、业务参与部门及职责：企划处：负责节能计划下达和节能完毕情况汇总。企管处：负责节能指标在公司综合奖中体现。生产厂：负责节能指标的实行。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：无2、记录：能耗计划、业绩考核表、分析报告。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司设备基础资料管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.01设备基础资料管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述对设备基础资料进行管理的全过程。2、流程的起止点设备基础资料管理流程自提出基础资料管理规定的信息开始，至验收对设备基础资料管理的效果为止。3、术语解释：设备基础资料：是指涉及设备的随机资料、设备档案、维护保养记录等在内的有关设备管理、运营和维护的一切资料。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责贯彻执行集团公司有关设备资料管理的规章制度，并组织进行检查考核各下属单位的执行情况。2、业务参与部门及职责：各下属单位机动设备处：负责贯彻执行集团公司和分公司有关设备管理的规章制度，并组织进行检查考核。下属各单位生产车间：负责设备基础资料的具体管理。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油天然气股份有限公司炼油化工公司设备管理规定、抚顺石化分公司各生产厂根据各自情况制定的相应管理制度2、记录：随机技术资料、工程竣工报告、设备设备维护资料四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司设备维护保养流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.02设备维护保养一、流程简介：1、流程内容本流程描述对设备进行维护保养的过程。2、流程的起止点设备维护保养流程自提出对设备进行维护保养信息起，至验收设备维护保养的效果为止。3、术语解释：设备维护保养：是指为保持设备正常技术状态、延长使用寿命而必须进行的平常工作。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责贯彻执行集团公司有关设备维护保养的规章制度，并组织进行检查考核。2、业务参与部门及职责：各下属单位机动设备处：负责贯彻执行集团公司和分公司有关设备维护保养的规章制度，并组织进行检查考核。各下属单位生产车间：严格执行集团公司和分公司有关设备维护保养的规章制度，并做好相关记录。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司炼油化工公司设备管理规定4、 记录：巡检记录、设备维护保养记录四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司设备检修流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.03设备检修一、流程简介：1、流程内容本流程描述设备检维修工作从计划编制、审批、执行完毕到记录分析、业绩考核的过程。2、流程的起止点设备检维修流程从检维修计划的编制开始，至对执行情况的记录分析和业绩考核为止。3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责检维修工作计划的审批、生效，监督、考核各基层单位检维修工作。所属生产厂机动设备管理部门：负责设备检维修工作的计划编制、初审、上报，设备检维修项目的组织实行、过程管理；2、业务参与部门及职责：工程预算处：负责设备检维修工作工程预算、结算、协议的审核工作。审计监察处：负责设备检维修工作中已抽审项目的工程预算、结算、协议的审核工作。公司管理处：负责设备检维修工作中的协议法律条款把关、对外纠纷工作及业绩实行考核。财务资产处：负责设备检维修工作中的资金结算工作。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司修理工程管理制度2、记录：检维修计划、工程计划、工程委托书、工程预算书、工程协议、工程结算书、工程验收证明、记录修理费用完毕报表四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项抚顺石化分公司所属生产厂接到机动设备处批复的检修计划后，依据批复意见由生产厂机动设备处安排施工单位，生产车间领用检修所需材料配件，组织项目实行，检修项目竣工验收合格后投入生产使用。抚顺石化分公司备品备件流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.04备品备件一、流程简介：1、流程内容本流程描述备品备件管理的过程。2、流程的起止点备品备件流程自提出备品备件需求信息开始，至验收、领出备品备件止。3、术语解释：备品备件：为满足设备修理需要，缩短设备修理时间而储备的零件。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：电子商务中心：负责备品备件计划的审批和采购、验收、保存和发放。2、业务参与部门及职责：所属生产厂机动设备处：负责审批各生产车间提报的备品备件计划，并上报给电子商务中心。各单位生产车间：负责制订备件需求计划并上报本单位机动设备处审批；备件到货后负责验收、领出。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司物资采购制度2、记录：产品需求计划四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司设备检定流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.05设备检定一、流程简介：1、流程内容本流程描述特种设备的检查管理过程。2、流程的起止点设备检定流程自基层使用单位设备检查计划的提出始，至为设备取得准用手续后正常使用止。3、术语解释：特种设备：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械。抚顺石化分公司目前的特种设备重要涉及锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重设备。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责特种设备检查计划的汇总、审核及对检查申请的审核。2、业务参与部门及职责：所属生产厂设备管理部门：负责年度检查计划的编制、初审，审批后计划的存档，提交检查申请、具体实行检查及验收后的准用手续的办理。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：国家颁布的特种设备安全监察条例及相关实行细则。2、记录：特种设备检查计划、特种设备检查报告及准用手续。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无。抚顺石化分公司设备闲置与调剂流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.06设备闲置与调剂一、流程简介：1、流程内容本流程描述各使用单位设备闲置与调剂的过程。2、流程的起止点设备闲置与调剂流程自调出单位提出闲置设备调拨申请开始，至设备调至调入单位止。3、术语解释：闲置及停用资产管理：固定资产闲置及装置停用时，统一由机动处管理，并负责与原使用单位共同做好防腐维护保养工作，严禁任意借用、拆用和损坏。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责闲置固定资产调拨审批工作。2、业务参与部门及职责：财务资产处：负责固定资产调拨的帐务解决。调出单位：负责上报闲置设备的资产调拨单。调入单位：负责资产调入的具体操作。公司三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司固定资产管理制度2、记录：固定资产调拨单四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司设备报废与解决流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.03.07设备报废与解决一、流程简介：1、流程内容本流程描述各所属单位设备报废与解决的过程。2、流程的起止点设备报废与解决流程自所属生产厂提出设备报废申请始，至设备被解决止。3、术语解释：固定资产报废需达成以下条件：（1）、固定资产已达成规定使用年限，提足折旧，并退出使用状态的，可进行正常报废解决。（2）、虽不符合前款规定，但国家有强制性淘汰规定的固定资产，比照正常报废解决。（3）、固定资产报废是指固定资产不符合第1、2项规定，但由于以下因素永久性退出使用状态：、由于技术进步、安全需要、环境保护等因素已不可使用。、大修改造中拆除。、因股份公司资产重组而淘汰。、由于政府规划因素而拆除；遭遇自然灾害等不可抗力，受到破坏。、经股份公司批复报废的其他固定资产。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：机动设备处：负责设备报废申请的汇总、审批及鉴定工作。所属生产厂设备管理部门：负责设备报废申请的提出和初审、报废设备解决清单的填报和初审，以及报废设备解决的具体操作。2、业务参与部门及职责：财务资产处：负责固定资产报废的账面解决工作。审计监察处：负责固定资产报废解决清单合规性的审核。主管经理：负责固定资产报废解决清单的最终审核。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司固定资产管理制度2、记录：固定资产报废申请表、鉴定意见书、固定资产报废解决清单。四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司计量器具配备流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.04.01.01计量器具配备一、流程简介：1、流程内容本流程描述计量器具配备的过程。2、流程的起止点计量器具配备流程自各生产厂选定计量器具、上报零购计划表开始，至R/CM04物资采购结束。3、术语解释：计量器具：凡能用以直接或间接测出被测对象量值的量具、计量仪器（仪表）和计量装置统称为计量器具。二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：生产运营处：负责计量器具中计量表及计量检定设备的零购计划的汇总和审批。2、业务参与部门及职责：技术发展处：负责计量器具零购额度的制定和计划的编制及下发工作。电子商务中心：负责计量器具采购工作。生产厂：负责计量器具配备计划的提报和相关使用，以及其它计量器具的零购计划、审批。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司关于下发抚顺石化分公司*年设备更新及零星购置计划的告知等。2、记录：零购更新计划报表、零购计划汇总报表、零购计划、四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司计量器具周期检定流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.04.01.02计量器具周期检定一、流程简介：1、流程内容本流程描述计量器具周期检定的过程。2、流程的起止点计量器具周期检定流程自各生产厂计量部门编制计量检定计划开始，至公司生产运营处汇总上报完毕情况表并存档结束。3、术语解释：计量器具周期检定：按检定规程或暂行检定方法，对使用中的计量器具所进行的定期性检定。二、流程涉及部门及职责3、 业务主管部门及职责：生产运营处：负责汇总计量器具周期检定完毕情况工作。4、 业务参与部门及职责：生产厂：负责计量器具检定计划提报、审批、送检和完毕情况的记录上报。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：各生产厂计量器具周期检定操作规程。2、记录：检定计划表、计量器具周期检定完毕情况汇总表四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司内部计量仲裁流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.04.02内部计量仲裁一、流程简介：1、流程内容本流程描述内部计量仲裁的过程。2、流程的起止点内部计量仲裁流程自各生产厂相关部门发生计量纠纷开始，至其执行仲裁结果结束。3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：生产运营处：负责厂际间物料计量纠纷的仲裁工作。2、业务参与部门及职责：生产厂：负责厂内物料计量仲裁工作以及厂际间物料计量仲裁结果的执行工作。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：无2、记录：无四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司产品标准管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.05.01产品标准管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述公司宣传贯彻国家和行业标准，根据市场和用户需求的产品质量指标以及生产厂供需双方生产提出的互供产品质量指标，制、修订公司标准和厂际间互供料标准，并提出标准文本，经批准后，贯彻实行的过程。2、流程的起止点产品标准管理流程从宣传贯彻国家标准，收集产品质量指标开始到完毕标准文本配发、实行结束。3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：1、负责组织向各生产公司宣贯国家和行业标准。2、负责组织公司标准的制修订，并完毕标准文本，批准后，负责印刷、配 发、办理备案手续，组织贯彻实行；3、组织编制厂际间互供料标准文本，批准后，负责印刷、配发。2、业务参与部门及职责：企划处：负责提出公司出厂产品名称和厂际间互供料的产品和产品名称。生产运营处：负责组织相关处室和供需双方研究拟定厂际间互供料的产品名称、质量指标、实验方法、简要生产工艺、采样、留样、运送方式等技术规定，并提出标准的报批稿。营销信息处：负责提出公司标准的质量指标。各生产厂：负责提出公司标准的初稿；负责公司标准和厂际间互供料标准的实行。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司产品质量管理制度；抚顺石化分公司厂际间互供原料质量标准制、修管理规定。2、记录：公司标准审批表公司标准备案审批表厂际间互供原料质量标准审批表四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司产品质量管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.05.02产品质量管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述按照上级主管部门下发的各项质量管理制度、规定的规定，向各生产厂贯彻贯彻，并组织制定本公司的产品质量管理制度，具体实行，配合上级部门做好对本公司产品的抽检工作，同时按月、季、年记录汇总产品质量记录报表，并上报上级主管部门的过程。2、流程的起止点产品质量管理流程从产品质量管理制度和规定的制、修订开始，到完毕上报产品质量月、季、年质量记录报表结束。2、 术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：1、负责上级部门下发的各项产品质量管理制度和规定的宣贯及组织贯彻；2、负责组织制定本公司的产品质量管理制度；3、负责上级产品质量抽检的接待和产品抽检采样的配合工作；4、负责全公司产品质量月、季、年质量记录报表的记录、汇总、上报工作。2、业务参与部门及职责：生产运营处：负责拟定上级产品质量抽检样品的罐号；各生产厂：1、负责配合上级产品质量抽的配合工作； 2、本厂产品质量月、季、年质量报表的记录工作，并准时上报公司。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司产品质量管理制度2、记录：石化产品质量记录报表：重要工业产品质量指标重要工业产品质量等级品率登记表产品实物质量登记表汽油生产和添加剂使用情况轻柴油调和及加剂情况新产品登记表质量事故登记表四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无抚顺石化分公司分析化验管理流程说明流程编号及名称：R/CM03.03.05.03分析化验管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述审查核算各生产厂的分析化验检查计划和内控标准以及保存项目，通过后备案，并对实行情况进行监督的过程。2、流程的起止点分析化验管理流程从对上报的分析化验检查计划、内控标准、保存项目审查、核算开始到对实行监督结束。3、术语解释：无二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：质量安全环保处：a) 负责对分析化验检查计划、内控标准、保存项目的审查和核算，备案；b) 负责对分析化验检查计划、内控标准、保存项目的执行情况进行监督。2、业务参与部门及职责：各生产厂：负责按规定的分析化验检查计划、内控标准、保存项目进行对原材料、中间产品、馏出口样品、出厂产品进行分析化验。三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：抚顺石化分公司产品质量管理制度；抚顺石化分公司石油化工生产装置馏出口合格率记录规定。2、记录：各生产厂石油化工生产装置馏出口总合格率台帐出厂产品实物质量登记表原材料、中间产品、成品分析化验报告单出厂产品质量合格证四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无