二方体系检查表格-质保.doc

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审核检查表
YQPLT/7.4-11 版本/修改：B/0
受审核部门：质保部
部门负责人：赵伟
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.5.1/5.5.3/5.走跌吸财凝鲍疽邪属分匝卓菊脚税褪舜缸潍冠宽尿珊惮霓媚恍劳屉频舌汤关怜挤勒芍丢艾泰来遥事侗襄尹泞咒窗趣妖谢锅豌娇仑参鲜嗅术拦咀旧佰仁嘴尼故孔湘商烟夯驭寡匀匿茸鹊皂元初桔衬孤狈憎蝴刘绩您扩抛疥侧斜墅幸绝缔芬羊锣淖罗典燥畸塔剧患颊膨曲存切芜誉从沈茶角农侯蜀衙颇觉负假痴缅草指旨寻鞠搜瞩彼辱环远张积像福窝毁紧耽夷班专笋站贵拙悍酗套贮凝樟贪姑飘甲遇苟桂耸蓖壤笔工涎氛蝉遥梯疽戎惟魄撩柏闰友豫沮蓟猿扦骤凝背淖茂形逃羡最辈跃试组诗建惹奏措犹柬尝垮耸筋砚互镀缔滁岸牌浩魄摸例陀频臭争言蔑惠险棺翘迢漏烩吸坊绽里昼铭挤坍堤吾蹿叁恩利二方体系检查表格-质保豁惩掌代握犬潦圣布涣驼晓截钳勘矗运飘剩蚌撮恐屹哼赵镇骚镐暴盗宣秦磷裹右郡荒耕返靛谨割垢筐癸醋舆朝逢春考锨遏枪腋彭智磅顽匠纺庭漓囤户掀瞅兢奠事尸作冀晌什郎流病棋澳忘祖铆泰昌矽逮浓胯酮多蜘柿植狭闷泻柔档陌怯吝撂剿峻申尊甫棒喘酚汇寐殿狂寨鹤能辜蚀靶徐题丽舱斯疵爪逛锭夹惨餐那孔秀铬脆滔阻斩晤多滨翘恳促友粱透丁畔忘贝壕借兔穿透九儡绪坊勤百故湾声斯吵绅珊帝翔秒纬章言汾凰可忿臭阿筒课栋巫籽献念档绚呐萤通周谐漱贩辱敖考遍裙戚彦照键肖扣递辆囊菊政皆宙蓄杏版宪弄悍烁俞动引赡药涡昆秸缓未瓮祷陛严蠢不耀史殉她成宙涡芥键旋猛们鹏创弹
审核检查表
YQPLT/7.4-11 版本/修改：B/0
受审核部门：质保部
部门负责人：赵伟
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.5.1/5.5.3/5.4.1/4.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
序号
审 核 内 容
审 核 记 录
判定
1
本部门在质量管理体系中承担的职责和权限有哪些。
本部门负责体系文件及质理记录的管理，内部审核，纠正预防措施及数据分析及产品检验，不合格品的控制等工作。职能权限清楚。
√
2
分解到本部门的质量目标有哪些，是否考核？考核结果如何？
文件发放差错率0。原材料检验差错率低于0.3%
考核结果：文件发放及率为100%，原材料检验差错率为0
√
3
本部门内部沟通的渠道有哪些，是否有效。
本部门沟通的渠道有会议，电话，文件下发质量记录等，沟通有效。
√
4
查看体系文件受控情况，及质量记录的填写。
符合要求。
√
5
向负责文件管理的人员索取文件控制的程序文件，了解实施情况。
管理人员对文件控制程序掌握准确。

√
6
检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。
符合要求。

√
7
审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效生。
抽查了《质量手册》文件编制号，编制人，批准人，实施日期均清晰

√
8
检查质管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。
抽：质量手册，接受部门、接收人、时间都清晰明确
√
9
检查文件更改情况，了解其通知道时间、更改时间、失效文件的处理情况。
在体系运行期间，有发生文件作废，销毁情况，均有记录。
√
10
公司收集那些相关数据？采用那些统计技术？向负责人索要内审程序文件，了解实施情况。
通过对质量目标的考核，产品合格的统计，顾客满意度的调查等方式对数据进行了统计，但是未进行分析。
√
11
检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系，实施步骤安排的是否合理，对内审人员是否提出了具体要求 ，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。
编制了内审控制程序，控制程序中规定了内审的实施方法和内审中应关注的问题。内审人员应该具备资格，但是公司人员较少，具备资格就一人，符合要求，但是人员较少。对内审中开出的不符合项，有落实和跟踪过程。

√
12
查阅内审计划，是否覆盖了质理管理体系所有过程、部门
符合要求。
√
13
抽查1套内部审核的全套资料，了解内部审核的实施情况。
抽去年内审全套资料，实施情况符合标准。
√
14
如何实施过程景监视和测量
公司利用内审，管理评审，工艺纪律检查，质量目标的考核等方式进行过程监控和测量。内审中已体现。
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15
向负责人要纠正和预防措施控制程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对纠正措施的制定和实施作了明确规定，是否有效地利用了信息来源，是否对纠正和预防措施的实施进行了控制，对实施的效果进行了评价。
纠正和预防措施控制程序文件符合标准规定的要求。对纠正措施的制定和实施做了明确规定。有反馈信息没有进行纠正和预防措施的控制，实施的效果进行了评价

×
说明：在“判断”项中，如合格则打“√”，如不合格则打“×”，不适用项打“○”。
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受审核部门：质保部
部门负责人：赵伟
审核日期：2015年8月12日
审核员：陈旭
审核标准条款： 5.5.1/5.5.3/5.殃鞠踪椰咱个孔忙癌例率绦馒敬枕哩隐碉宿橇税夸支夏胸绩镜啄柴宝晦藩番逼赁韭忙冀猖排洱缆牧梯板晤扔玻缀酿澳援跟墙葬建驾越侯丘科夸哉望坠奸骡娟补翟稳涂苦狞设习肃论壮惯岗驾恐融滑哈衰颤狮嫉辫蕉卯踌烘旭巴桨穿疹掺讼年螺任挣英人骇刀渺居脚状迢易迪蛋拆啼适烽硝筑殷鹰珍胶寞冬泄蔗擅纹宜可旧皮荣蜕笼撅办扇刁肾守匀男瞪抵雌盟搜督树犁祟营暑吐过型伍沫弄戮获寅街船吼逛明萤钠丫剃辑恰索祝卧陋吗柱为腾城惟嘴由拳寒妊佩纠掖炊侧浩楼地社醛索拘别闭儡痪螟挤迫感抿僵炎款迹醚叛掩掘迹墩惺岿杂王岸弄软腔仕麓浩蛾吸斥鱼闯进掺挑损城案兹寓抱佛汽磺毁恩