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福能联信建设集团有限公司 2017年度及2018年上半年质量、环境与职业健康安全管理体系评审报告 编制：曾庆明 日期: 2018年7月 2日 审核：胡永生 日期: 2018年7月2日 批准：倪进举 日期: 2018年7月 2日 2017年度及2018年上半年质量、环境与职业健康安全管理体系评审报告 一、评审目的：确保管理体系的持续的适宜性、有效性和充分性公司三体系涵盖房建与市政工程，通过管理评审，进一步了解和掌握集团公司管理体系房建、市政的运行情况，发现存在的不足和差距，并提出改进意见，保持体系的持续运行，落实各级管理职责，确保集团公司承建的施工项目质量、环境与职业健康安全管理方针和目标的实现。二、 评审时间：2018年7月2日评审参加部门及人员：总经理 、管理者代表、员工代表、各部门负责人。三、评审内容1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2、组织机构的设置情况;3、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；4、施工和服务质量满足要求的程度，风险控制情况；5、工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；6、潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；7、资源的配置情况及资源需求；8、公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；9、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；10、员工的合理化建议；11、管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果；12、注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；13、市场信息、顾客和相关方意见的反馈；14、新版标准要求的风险管理、变更管理、知识管理的运行情况。四、管理评审会议记录针对上述评审内容，会议进行了认真评审并详细记录，具体见附件：管理体系评审会议记录。五、评审总则及成果根据管理评审要求，集团工程部依据汇集各方的反馈材料，就各项目部贯彻集团公司的管理方针,进一步落实各级管理责任制，为业主提供更好的产品和服务，保持良好的施工环境提出总要求。在当前市场竞争激烈的情况下，如何以优质的工程质量，文明的现场施工作业环境，良好的工作氛围，干净、整洁的生活环境，让劳务人员、相关合作方及业主满意，做到动态监管系统信息的准确，提升动态监管系统综合排名，是我们必须正视的问题。要积极倡导低碳建筑、绿色建筑，强化建筑节能材料的使用，开展QC小组活动，鼓励技术人员撰写技术论文，认真钻研业务，应用新工艺、新技术、新材料，特别是新型环保材料的使用，参与各类规范与工法的编制工作，积极推广BIM技术应用，提升工程质量，强化现场安全监督，保障员工的职业健康安全，进一步提升集团公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的综合管理力度，保持体系有效运行和持续改进。1、管理方针、目标实现情况2017年度及2018年，集团公司秉承“筑广厦、塑精品、创一流”的企业追求和“勤勉务实、敢为人先”企业精神。坚定发展信心，创新发展理念，深化PPP项目对接合作，迎难而上，攻坚克难，企业产值达到16.4亿元，在厦门市建筑工程总承包一级企业综合业绩排名占有一席之地。公司承建的永安高铁项目荣获“2017年度省级安全生产标准化优良项目”称号，参加厦门市质量月竞赛获得第19名，记录厦门市良好信用加分。厦门体育场项目、厦门九溪保障房项目、厦门火炬园项目均获得厦门市标准化优良项目，为后续申报省级安全生产标准化优良项目做准备，其他项目均积极申报创建“省级安全生产标准化优良项目”。云霄.志诚江滨学府项目荣获漳州市优质工程（水仙杯），邵武.美伦阳光新城B-08地块项目申报创建南平市优质工程（九峰杯）; 诏安县城区主干道改造建设PPP项目申报创建漳州市优质工程（水仙杯）；九溪小区保障性安居工程项目申报创建厦门市优质工程（鼓浪杯）、福建省优质工程（闽江杯）；厦门体育中心综合健身馆项目申报创建厦门市优质工程（鼓浪杯）、福建省优质工程（闽江杯）、鲁班奖；火炬（翔安）产业区科技产品制造加工中心项目申报创建厦门市优质工程（鼓浪杯）、福建省优质工程（闽江杯）。集团公司在质量和安全文明施工方面提升明显，做到相互促进，协调发展。管理评审认为，集团公司年初制定的质量、环境与职业健康安全管理目标切合实际，并具有可操作性和实现性。2017年度及2018年，集团公司单项工程竣工验收合格率达100%；合同履约率100%；经发放回收的“顾客满意度调查表”达到年初制订的目标要求；全年实现了安全生产目标，无职业病、中毒、中暑等事件发生；建筑施工废弃物的处理、防尘措施符合有关规定；施工现场环境与卫生满足国家建设工程施工现场环境与卫生标准JGJ146-2013标准要求；污水净化排放，无环境污染事件发生；省厅动态监管系统信息正常，排名稳步靠前。2、管理体系运行相关要素识别情况按照集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，结合建筑施工企业的特点以及目前施工项目的实际，2018年工程管理部修订了集团公司管理体系运行控制所必需的法律法规和其它要求清单及检查评价表、环境目标、指标、管理方案一览表、职业健康安全目标、指标、管理方案一览表、重要环境因素及其控制一览表、重大危险源、风险及其控制一览表、环境因素评价表、危险源辨识及风险评价表等一系列管理要素相关的体系文件，识别出重大危险源、风险、重要环境因素，并制订了相应的控制措施，各项目部能结合本项目的实际，制订相应的管理要素及其控制措施，建立健全相关过程控制记录，确保了集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系的运行，管理体系持续保持有效。3、体系的内、外部审核与管理评审情况根据有关规定和审核计划安排，2018年6月份开展了年度质量、环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，审核10个单位，7个部门，未发现不符合项，并形成审核报告。同时，要求各项目部逐项查找本单位在实施管理体系运行中存在的不足，进行自查自纠并不断完善。2017年7月份通过了方圆认证福建审核中心的外部监督审核，审核组认为，公司管理体系得到较好的保持，运行效果良好，以“零”不符合项通过审核。对审核组有关人员口头提出的建议与意见，公司形成记录，并逐条落实整改，完善相应制度与措施，在工程过程管理中强化落实，加强过程控制管理，做到举一反三。进一步促进了集团公司管理体系过程运行的有效实施。4、管理体系的建立情况2018年公司对ISO9001和ISO14001进行换版，按照新版质量管理体系和环境管理体系标准要求，重新发布并实施了新版管理手册、程序性文件、支持性文件及相关记录表格，确保集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系的适宜性、有效性及合规性。5、监理、建设单位及其他相关方的反馈落实情况2017年、2018年联信在建项目20个（竣工项目除外），从全年相关方的反馈情况看，总体表现较好，省厅动态监管系统内容日趋完善，大部分项目部上传提交资料及时，内容符合要求，动态监管排名进入前100名。夜间浇捣砼均办理环保审批手续，并张贴于门口醒目位置，市区项目部严格执行高考期间禁止施工的决定，相关方的评价满意度较高。6、组织机构设置、职责权限划分明确，质量、环境与职业健康安全管理责任制度落实到位集团公司实行总经理负责制，任命了管理者代表，设立安全生产委员会，强化对职业健康安全的监管。设立的职能部门能够满足体系运行要求，体系运行主要部门为工程管理部，相关部门有安全监察室、综合办公室、人力资源部、成本控制部、开发部、材料设备部、工会等，形成了覆盖体系范围完善的职能部门。职能部门强化对建筑工程施工的质量管理与监督，安监室加强现场安全文明施工的监管，工会关注员工的健康状况，组织员工进行体检，其他对体系运行行使监督管理的相关部门，能认真履行监管职责，确保了体系的有效运行，满足管理体系相关要求。为加强集团层面的安全生产监管工作，重新制定各级各部门安全生产责任制，明确了各级各岗位机构的职责和权限。集团公司领导班子分工到位、职能部门管理分配合理，职责明确。公司通过下达项目经营管理目标责任制、下发施工进度节点控制通知、签订安全生产责任状以及技术交底、安全技术交底等形式层层落实工程项目施工质量、环境与职业健康安全管理责任。及时发现各施工项目部在施工过程中存在的问题和不足，并督促其完善提升。7、教育培训工作开展有序，各级各岗位人员的执业资格满足建筑施工行业要求集团公司制定了人力资源管理程序和岗位能力要求规定，通过人才市场、广告媒体等渠道，招聘各类专业技术管理人员，2017年，集团公司招收了16名大学毕业生，从其他单位招收、引进3位各类专业技术人才，充实各岗位管理。各类人员的岗位能力符合福建省住房和城乡建设厅颁布的建筑业企业专业管理人员考核标准和办法、闽建筑20142号关于房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招投标活动中拟派出的项目部施工管理人员有关事项的通知规定要求，项目部配备的管理人员数量与岗位能力符合上述文件要求。各类专业技术人员均按规定要求参加培训和继续教育，取得住房与城乡建设部门颁发的相应岗位资格证书。项目经理具备施工项目管理要求的能力和相应的项目施工技术、管理经验，并取得国家颁发的与所承担的工程规模相匹配的一级或二级建造师执业资格证书。从事专业技术管理工作的人员其学历、工作能力和经验满足岗位职责要求。公司积极鼓励各类专业技术人员申报中级、高级职称，要求各专业技术人员每年必须完成一篇独立撰写的论文，提高各专业技术人员学术水平。特殊工种取得建设行政主管部门颁发的特种作业操作资格证书，特殊工种做到持证上岗率100%。集团公司通过开展半年及年度考核，各类人员其岗位能力总体上能适应相应的工作要求。企业“三类”人员（企业主要领导5人、项目负责人77人及专职安全生产管理人员88人）全部接受住房和城乡建设部门组织的安全生产任职资格的培训、复训与考核，合格率达100%，并取得相应资格证书。2017年集团公司新获得高级职称1名，中级职称6名，全年共组织6批70人次参加继续教育培训。在外培的基础上，集团公司还通过召开毕业生座谈会，内部技术交流会，论文交流会，各业务知识竞赛，开展“导师带徒”活动、技术交底、岗位技能竞赛，申报福能集团“业务骨干”等形式提高员工的业务技能水平，集团公司员工的业务、理论水平得到有效提升。8、信息的协商与交流渠道畅通,体系的相关要素得到有效贯彻集团公司内部、集团公司与外部相关方之间的信息传递主要以会议、书面、电话、传真、工作联系函、集团公司网站、OA协同办公系统、QQ群、微信、电子邮件等形式进行协商与交流，特别是OA协同办公系统的应用，有效地完善集团内部的沟通与相关事项的审批工作。针对相关方的工作联系函，根据各业务对口情况及时给予回复。公司定期组织召开办公例会和领导班子周例会，对在运行、检查中发现的质量、环境和职业健康安全问题在会议上进行交流、分析和通报。工程管理部、安监室还对在检查中发现的隐患或问题，提交所采取的预防措施和纠正措施及整改意见，并以隐患整改通知单的形式下达到各相关单位，要求责任单位对存在的问题限时，定措施给予整改与落实。集团公司工程管理部、安监室对整改效果进行跟踪验证，有效地促进了集团公司上下、横向之间的信息交流与沟通。在召开领导班子周例会之前，要求各部门针对各自发现的问题和要求解决的问题提供给办公室，由办公室统一整理供领导班子研究决定，较好地保持相关要素的沟通与协调。9、体系文件控制规范，相关记录符合可追溯性要求各单位、项目部、各部门在体系运行过程中，能按照公司规定的要求，对集团公司质量、环境与职业健康安全的文件进行有效的控制，并按规范要求建立健全相关记录，保管妥善，确保了集团公司管理体系文件和记录的有效性和可追溯性。10、目标、指标与管理方案的控制情况按照质量、环境与职业健康安全管理体系标准要求，结合集团公司的实际情况和发展需要以及遵循法律法规的要求，制定了目标、指标及其管理方案的控制要求，在确保质量要求的前提下，优先使用对环境与健康安全无害的技术和原材料。各施工项目部根据地形、自然条件，合理利用资源，努力实现废弃物的有效利用，做好员工的健康安全预防，根据高温天气合理安排作息时间，保障劳动者身心健康。同时，充分认识到单凭本单位的努力，对环境和健康安全的改善是有限的，因此通过如“致相关方的一封信”等形式，要求相关方积极支持、配合和推进公司的环境和健康安全管理，以不断促进集团公司质量、环境与职业健康安全的运行管理效果。11、定期进行绩效管理的考评工作，监督检查活动开展有效集团公司工程管理部、安全监察室作为质量、环境与职业健康安全体系运行管理的归口部门，认真履行对工程项目施工过程质量、环境与职业健康安全管理有效控制的指导、检查和考评工作，深入施工现场开展季节性、专项性的检查活动，对检查中发现的质量缺陷、安全隐患以及环境问题，以下达整改通知单的形式，要求相关责任单位定期定人定措施整改到位，并及时对整改的情况进行复查验证。同时，根据工地的实际情况，不定期地针对个别特殊情况，进行具体分析，制定相应的预防、纠正措施。2017年、2018年开展9次质量安全及文明施工专项整治行动，确保各单位、项目部管理体系运行的过程处于有效的监督状态。针对部分施工项目部在施工过程中进度缓慢，开展专门督查，制定进度节点计划，处理相应责任人员，定措施、定方案进行整改，通过强有力的质量监督管理，提升工程质量，保证合理进度。12、制度的完善与考评工作按照集团公司提出的精细化管理要求，集团公司制定、修订了工程资料收集与存档规定、大型建筑起重机械安全检查与管理的规定、本部公用车辆管理制度、通信费用限额补贴规定、业务招待费管理办法、差旅费管理办法、员工误餐补助管理办法、集团公司信用综合评价体系管理规定等，并按集团公司相关的办法、制度要求，依据员工岗位薪酬管理办法、员工绩效薪酬考核办法，对所有员工进行绩效考核，对专职安全员工作情况每季度进行考核，同时组织了质量、环境与职业健康安全管理目标责任制的年度综合考评工作，考核采用了自评汇报、座谈交流、资料查阅、现场查看等方式，考核情况形成考核通报，并按考核结果确定绩效奖励金额，不断完善与改进集团公司管理体系运行的绩效管理。13、管理体系运行的效果 （1）消防工作：通过组织人员参加福能集团举办的消防业务骨干培训班，制定消防应急预案，项目部定期开展消防演练等形式，进一步提高了集团公司的消防安全管理水平，杜绝火灾事件的发生。 （2）资源节约：通过管理体系的有效实施，集团公司上下提高了节约能源的意识，合理利用资源，纸张尽量做到双面打印，同一地址整合邮寄，下达管理费用管理办法，规范管理费用使用范围，办公场所做到人走灯熄，电脑关机，空调关闭，减少资源浪费。 （3）环境卫生：垃圾进行了分类处理，废旧物质统一集中收集，提高了资源的利用率，施工现场按文明工地标准要求设置，道路硬化处理，空地绿化处理，在市区施工现场围档设置喷雾装置，加强防扬尘措施，办公、施工环境更加卫生清洁。 （4）质量意识：通过对个别项目部相关责任人员质量事故的处罚，进一步提高了全司员工质量意识和健康安全防范意识。通过开展质量会议，减少质量通病的发生。 （5）事故预防：通过开展应急预案演练及对管理体系的实施和检查，通过案例分析，参加建设行政主管部门组织的现场观摩等形式，学习先进企业防范事故的做法，总结经验，提高了风险防范意识。 （6）文明施工：文明施工理念得到进一步加强，全司推行安全防护标准化、定型化、周转化。全年有1个工地获省级安全生产标准化优良项目，厦门市三个工地获得厦门市标准化优良项目，厦门体育场厦门获得厦门市绿色施工优秀单位。 （7）新技术、新工艺的使用：公司严格执行建筑节能强制性标准与要求，应用新工艺，节约成本，提升工效，提高工程质量。四、总结与意见综上所述，集团公司建立并实施的管理手册、程序性文件、支持性文件及相应的相关记录表格等管理体系能适应集团公司施工业务板块质量、环境与职业健康安全管理的运行要求，并具有可操作性，符合集团公司的管理现状和发展需要，并得到有效保持和持续改进。但是，也发现一些不足和差距，以及需要改进和完善的问题，主要表现在以下几个方面：1、在体系的运行过程中，有关部门、项目部对集团公司管理体系要素和标准的认识和关注还不够，未能较好地将管理体系的运行与日常的管理工作有机地结合起来，对新版标准要求贯彻不够。有些项目部在制定安全技术措施中针对性不强，死搬硬套范本。2、管理体系运行的过程控制还不够全面和具体，主要表现在：一是个别项目安全警示标志不足，应予以补充；二是建筑垃圾清运不及时，有些项目部未与环保部门签订清运协议；三是工人安全技术交底一支笔。 3、公司工程部应加强对已竣工工程项目竣工资料的收集与存档工作，加强过程跟踪。如龙岩东肖榕树小区实际已于去年竣工但至今未交房，石狮粉煤灰库实际已于去年完工但至今未竣工，竣工资料均难以归档。4、大型建筑起重机械内业资料填写错误较多，表现在时间填写上顺序颠倒。5、在环境因素识别中未包括材料供应商选择内容，这一项内容应加强，选择供应商时应重点关注其所生产的材料环保性，应选择技术力量雄厚、对环保要求高、所生产的产品符合环保要求的厂家作为供应商。甲供材料,没有严格进行进场验收把关。6、现场施工管理人员责任心不强，学习业务知识的积极性不高，各项目部提交的2017年度管理评审工作汇报，雷同较多，没有结合工程实际进度进行认真总结，尤其对新版内容不熟悉。上述集团公司管理体系及文件在运行过程中存在的不足和差距以及需要进一步改进和完善的问题，经过管理评审后，形成评审报告，各责任单位应根据评审报告提出的不足和差距及需要改进和完善的内容，对照各自的职责，将存在的不足和问题按程序文件的规定要求进行整改、完善。各项目部、机关各部室要进一步加强集团公司管理体系文件相关要素的学习和贯彻，举一反三，自查自纠，注重过程控制、健全相关记录，不断提高集团公司质量、环境与职业健康安全管理体系的运行绩效，确保集团公司管理体系的有效实施并得到不断改进。五、评审结论本次会议经过讨论，认为：集团公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行的总体情况良好，特别在增加市政公用工程和管理体系换版的基础上，整合型的管理体系是充分、适宜、有效的，符合体系基本要素的要求。 福能联信建设集团有限公司 二零一八年七月二日附件：管理评审会议记录管理评审会议记录（2018年7月2日）为贯彻实施质量/环境/职业健康安全系列标准,召开管理评审报告会议，会议由公司总经理倪进举主持。倪进举总经理：上次管理评审决定的落实情况及效果通过取得证书以来体系的实际运行也表明，我公司的质量方针和质量目标都是有效的，现针对上次管理评审中所存在的几点不足，整改及验证的情况做出以下总结：根据公司发展的需要，结合三体系贯标，对“质量环境职业健康安全目标”进行了修订，满足了公司发展的要求。各部门都安排了不同的时间组织员工学习了管理手册和程序文件，并做了详细的记录，加强了对管理手册和程序文件内容的理解和认识，以便于今后更好的工作。根据岗位职责的要求，各部门都能组织员工认真的进行岗位培训，综合管理部对培训情况做不定期检查。结果各部门都能按质量管理体系的要求去做，达到了目的。上次管理评审会议结束后，与体系相关的部门，都对本部门的工作进行了总结，并对本部门在管理体系运行中存在的不足，制定了纠正和预防措施，保证了我公司的管理体系能有效的运行。总经理：整合型体系的运行情况公司自从导入新版体系以来，人资部组织对全体员工进行了培训，同时各部门都做了大量工作。根据标准的要求对手册和程序进行了修改换版，同时建立了相关的质量管理制度，促进了公司质量管理工作的进一步提高。总经理：管理体系的充分性、适用性和有效性及方针目标的适宜性为了评价本公司管理体系的充分性、适用性和有效性,以便改进管理体系,我们特此在今日召开管理评审工作。本公司管理方针和管理目标是全公司管理的方向，是全公司职工奋斗的目标，同时也明确表示我公司员工对顾客及相关方的承诺，体现了以顾客及相关方为关注焦点，经过管理体系的运行，并多方与顾客联系沟通，对已完工的工程质量反映良好，并对我公司其它相关方面的服务表示满意，证明本公司的管理方针和管理目标是合理的和适宜的。总经理：组织机构的变化为适应管理体系的要求，强化管理职能，我公司的组织机构自2018年起调整为综合办公室、材料设备部、开发部、安监室、项目部、工程管理部、成控部等，并对相关部门的职责做出了具体的规定，合理确定了各部门的职能，从这段时间管理体系的运行情况看，本公司现行组织机构的设置是合理、充分的，所配备的人力资源和物质资源能满足施工要求和管理体系的要求，为全公司进一步发展打下了良好基础。总经理：下面请各部门介绍工作情况。办公室/人资部发言：我部门自管理体系运行以来，工作较以前有了很大的改进，并在各年度多次组织人员的培训，每次培训均按照计划圆满实施，并对每次的培训效果进行了评估，效果良好，总体来看，我公司的人力资源是充分的。2018年年初，我部门重新将全公司的所有文件整理完毕，并分发至相关部门，对文件进行了有效的控制。各种文件、记录已得到整理，员工素质、工作环境都有了很大提高和改善。我部门于6月组织进行了一次公司内部审核，制定有效的纠正预防措施，相关人员接受了的培训，提高了本身的业务能力。在收集整理适用于环境/安全体系的法律法规方面，经过与市、区相关部门多次联系协调，收集到了最新的法律法规，达到了管理体系对识别更新法律法规的要求。开发部发言：自管理体系运行以来，经营管理部曾多次征求用户意见，并对顾客进行了多次调查，顾客满意率为95.44%，同时对合同的兑现率100%，根据目前市场竞争情况，我们应更加努力，已提高服务质量和产品市场占有率。总体来说，我部门的管理体系运行良好。项目部发言：我部门自管理体系运行以来，各种工艺文件已经全部整理完毕，而且对各工序的人员进行了相关技能知识的培训，现各施工作业正常，工程的一交验合格率能够达到我公司的管理目标。材料设备部：今年重新对所有的材料供方进行了调查和评价，成立了本公司的合格供方名录，并严格按照标准的要求对采购活动进行了控制，进货物资合格率及环境良好性都没有问题。安监室：我部门对公司的监视和测量装置进行了重新登记和校验。通过技术监督局的校验，所有检测装置均校验合格，完好率达到100%。同时，安全管理部从产品的进货检验、半成品检验、成品检验方面进行了规范化管理，每批进公司的原材料、施工过程中的半成品、成品均按照相应的产品质量检验规程进行了检验，对检验中所发现的不合格品，按照不合格品控制程序进行了处置，确保不合格的原材料不使用，不合格的半成品不注入下道工序，不合格的产品不交付甲方。几个月来对检验员的监督，无错判、漏判的情况出现。通过公司其它部门的大力配合，对公司的生产经营活动涉及到的环境因素/危险源进行了识别，确认了重大环境因素/危险源，并依此制订了相应的管理方案和控制措施，对它们进行了有效的控制，取得了练好的的绩效和效果。建立了应急小组，制定了突发事件应急程序。依据体系的要求，对质量/环境/安全管理体系的运行过程进行了监测测量，并对相关的监测记录进行了整理。对公司污染预防、事故预防工作做出了贡献。管理者代表：我再报告一下管理体系运行情况，在2018年6月4日至13日我们组织的一次内部管理体系评审工作,审核中未发现不合格，内审员并及时对纠正措施进行了追查，且验证结果有效，望各有关部门加强自身管理，各部门务必使标准规定深入人心，强化贯彻执行的主观意识。由于有关人员对新版标准的理解不够深刻，各部门领导和相关人员要进一步学习新版管理手册和程序文件，掌握部门和个人的职责，各项工作的程序和接口关系，以便于有利的开展各项工作，并使其符合标准的要求。根据内审情况，各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，找出存在的不足之处，迎接即将到来的认证中心的审核。下面进行会议讨论阶段，请大家就下面几个内容进行讨论：1质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议，风险控制情况。2注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。3市场信息、顾客和相关方意见的反馈。（讨论发言略）。总经理：今天的会议基本落实了各部门执行质量/环境/安全标准的情况，取得了经验，虽然小有成绩，但不难停留在现有阶段，新版认证审核迫在眉睫，各部门要把认证工作作为头等大事来抓，这是实现本公司管理目标的重要内容，要妥善安排时间，一定要在再认证审核前完成各项准备工作。管理评审报告主持人倪进举评审日期2018.7.2评审输入： a.新版体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。b.公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性。c.质量/环境/安全体系有效性和适宜性及需要调整的建议。d.管理方针和目标的适宜性;员工的合理化建议。e.注意导致QEO问题的趋势，尤其是经常出现问题的区域。f.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。评审的输出评审结论：（请在输入内容前的中打“”）1、 审核的结果情况：a） 是否对不合格采取了有效措施：是 无 正在实施b） 是否认为需要对整个体系重新调整实施：不需 需要c） 管理体系运行符合标准的程度：符合 基本符合 不合格（见b）2、 组织实现目标和指标的能力和方案适宜性a） 实现的能力： 能实现 需改目标：b） 方案：好 适宜 一般 需改进3、 方针适宜性： 适宜 需更改：4、各项要求的程序可行性：良好 一般 无效：5、工程质量：良好 稳定 一般/稳定 需要进一步改进：6、相关方投诉：无 有： 7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：无 有：8、目前环境/安全： a）有无重大环境/安全事故： 无 有： b）污染物排放： 符合要求 部分符合，正在改善 部分符合，不合格有扩大趋势c)工人是否有人患职业病：无 有： d)员工的工作条件：安全、低危险 较安全 存在一定危险 条件差，危险性大9、各部门及过程的环境/安全业绩：良好 能够达到要求 需进一步改进10、现行体系的适宜性：适宜：暂不需改； 需改进11、可能影响到体系的变更的内容：暂没有 有：12、与法律法规的符合性：符合 基本符合 有违法的地方：质量/环境/安全管理体系评价：符合标准 基本符合 符合性较差，有违规的地方改进的建议或措施 在本次管评后，应着手进一步加强新版标准的培训工作。