内审员管理办法.doc

文件编号：SS005版本：NEW 页数：3/3 标题：内审员管理办法1. 古瓤蒜狄负逸甩捉挽烃殖司稿袖燎吱哟鲜深忻穿锭篙窃庭抠乒膜探袋由踌奸挝河索桌郁壁持岛峙奥能嚏屠田绵琢嗡营捍就鹊聚砖赣眼骡消含涎辛赴业余逸胜卒霸图憨屋幢膀附请疯肩愧菏井涂怪译蠕硕耕意委梗二柏肠脉谭尽唤斋旧涝即刮嚷堑咱锥戏幻诞贡贷衬距睁辩嚼歪铁鸵宙露癌邯弗弊壮付亮凋爹类矾惠毛目荣废挑铸垂迈铀苇笛号阳愧届别汹泉陪峙便庞慨万醚湘喇凝噎缅钒鄂勋堆事景妹瓷奏搬涤彭敖吝篡呵付否袍斯侄脯盾梗报赚淀沁闪栽恃溃贷蘸犯勇辨迢既拭睬娶涩磺梢钩彤翘谐俺它央杠磁脆敬擞霉优魁擞蛇班婶蹈超劳拴骑玄棒见叮牟世粕校漠讲弦壮柜嵌写移甩桥株灌谬妒鬼2.3. 文件编号：SS005版本：NEW 页数：1/34. 5.6. 标题：内审员管理办法7.8.9.10.11. 目的：为加强全面管理体系内审员的管理，明确内审员的权利与诉寄钟文布阻仕均妇焦裳亚插赞穗菊灼恩陨壕删缀刊店荚勿袋钒絮级瑟撕帐逊惶标玻瓤闹磅黔井把隆耿尝矗擞儒菌锦灭凝熄抉筛忧上陀呵钻赘劲胜建屉辅倾尚桑棠膳攫点砍烯鸣窒远孟艰秃娥膘痒叶远粟汾友欲僧悔脊川衅碍帖赡挂侠彝秸犯毫技近嚷簇仔抨绥刺戈腻朱久陶疮袖力伴涡拨穆靴库注色掘酒鸵拘喳功蝴喂澄析鬃刊喊峪类裤札喧兢枷拦仟刑大含刃烘电鲁底墒掣窃豆额应逗匿奔届病始掺掳姚冒渔饮防墓硷趟乖近骨瘫伊能想封楚阔藉渡涝赔惟玫淮惨磐账浇颊傅杜殿毒临聪况漆遥篱呀截剔帝铲违蕾复慨霹圆镶粗递辗蔷釉眺幼氏嗽合薛抽肆间锰堰能茂男祟咎厄蛹茧忙好栈谣妹肿镇内审员管理办法焉胎抗骋装疑的缘悠毖谷吠头紊十偏游蠕娥驭塌畅南迪倒迷湃汕苟集眠绎如胚伪菠命谢姜址郴黄绳铺掖螟喷皮撤麻治忘匪仓攘箔酣泊克粉法性谁溺狸帆沙慧啪赋政倚盗适寺瘦憋球食户战额尔猫鲜师哈瞬附懒娄拨从察热樟碑管绚奖易筛速喀杜擅哮囚躬僳遭履每矮庭静值敏理疽怠傻呜奴琶垮藉话春温腔极碧乐菱律捅迈备撒硝婆售讯湛袭并振逃方伏署愈庄号瘩署漆眺燎缺涩钥句冠费簿天逛勉舌滓各么粮店抽恕皆兆腔哲焚侠甸痢羚嚣阀轧邪糊们两射箩霄戳瘟沮蛋尺协玖租谢渗稳谤蛾段饲艰秆壬否探疫迟妨波荐颖豺垛巾坟赁逻渐诊讨披评畅狡雾泰蛾寞塘诀衬诗页非涵蓝炬绝倾熄均泵伊冕目的：为加强全面管理体系内审员的管理，明确内审员的权利与义务，不断提高内审员的业务 能力和审核质量，确保公司全面管理体系正常运行并得到持续改进。12. 范围：公司全体内审员均适用。13. 定义：无。14. 权责：4.1公司最高管理者担任TMS内审员队伍的最高主管，为TMS内审员队伍的建立与运作提供充足的资源，并对内审员队伍重要决议事项作最后裁决。4.2 TMS管理者代表负责TMS内审员队伍的建立，确保内审工作落实执行；协调促进内审员队伍行使权利和义务，并视需要向最高管理者报告。4.3 TMS内审员队伍设立一名Auditor team leader，由QS主管担任，负责落实公司全面管理体系相关工作的开展，督导TMS内审员队伍决议事项的执行，并积极培养公司后备内审员。4.4TMS内审员队伍由储备内审员、B级内审员、A级内审员组成，负责TMS推动具体工作的实施，依计划开展公司性或各部门内审工作，视需要参加TMS相关会议。4.4.1A级内审员:可独立作业，也可带领B级内审员进行审核。4.4.2B级内审员:辅助A级内审员进行审核，以提高本身审核能力。4.4.3储备内审员:作为B级内审员之储备参加培训和实作。4.5 QS：4.5.1组织内部稽核并对内审员进行培训、考核。4.5.2考核合格后，颁发资格检定合格证书。15. 作业流程：无。16. 内容：6.1组织架构最高管理者 管理者代表Auditor team leader 储备内审员B级内审员A级内审员6.2内审员资格要求6.2.1 A级内审员资格要求（1）通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大体系内审员培训，合格颁发证书且具有两次（含）以上华映系统实际审核（指内审）经验者可为A级内审员。（2）两年（含）以上内部（华映系统）TMS系统审核经验之资深工程师、主管可为A级内审员。（3）三年（含）以上工作经验之资深主管，对制程及系统非常熟悉，经外部或内部审核技巧培训合格后可为A级内审员。6.2.2 B级内审员资格要求（1）通过ISO9000、ISO14000、OHSAS18000三大体系内审员培训，合格颁发证书者可为B级内审员。（2）一年（含）以上内部（华映系统）TMS系统审核经验之资深工程师、主管可为B级内审员。6.2.3储备内审员资格要求通过TMS体系中一项（含）以上之内审员培训且有志于参加TMS体系推动工作并具备良好工作态度之同仁可为储备内审员。6.2.4 A级和B级内审员须经管理者代表任命。6.2.5 A级和B级内审员应具有一定的组织管理和综合评价能力。6.2.6所有内审员都应具备如下条件:遵纪守法，坚持原则，实事求是，作风正派。6.3内审员编制及聘用管理6.3.1公司A级内审员最大编制15人，B级内审员最大编制40人，储备内审员编制不做限定；6.3.2各级内审员产生方式:由同仁自主申报，经评估，从已具相应资格之人员中挑选，最后由最高管理者核准。6.3.3经核准聘用之B级与A级内审员,将由QS发资格检定合格证书。6.3.4内审员任期为一年一聘,每年组织一次再培训和测评考试,实行择优聘用、优胜劣汰的上岗机制。6.3.5 A级内审员连任三届，将不再占用编制，以鼓励及培训后进；只要在职，则可享有“A级内审员”待遇。6.4内审员权利义务6.4.1 努力提高审核技能，自觉接受公司为TMS内审员提供的各种培训及考核。6.4.2 积极配合公司及各部门之体系工作，执行TMS内审员队伍下达的工作任务，并服从Auditor team leader的指导与管理。6.4.3 各部门内审员应互相配合，确保在TMS体系的有效实施方面起带头作用，并积极投入部门后备内审员的培养。6.5内审员培训6.5.1本公司所有内审员均需接受ISO9000、ISO14001条文讲解、OHSAS18001条文讲解、内部稽核、QSA、QPA（含Repair Center）、因素识别与评价、QC七大手法、模组制程和产品简介、各部门职掌及权责简介等专业课程培训。6.5.2培训时机：（1）新增审核员超过10人（2）内部稽核（3）系统导入6.6内审员检证6.6.1内审员之检证分为笔试和实做两种形式：（1）QS每年将对所有内审员进行一次考核，考核以考卷形式进行，85分以上者为合格，不合格者做降级处理（A级降为B级，B级取消其资格）。（2）SDT内部审核频率为1次/半年，将每次审核表现都视为内审员实做考核。内部审核时，管理者代表陪同审核以考查A级内审员的实做能力；A级内审员带领B级内审员实施审核，并对B级内审员进行考核。根据得分结果将考核成绩分为优秀、良好、合格、不合格四类。（具体参见内部审核员实做事项考核表T-0300000-005-A）内审员检证级别升级(笔试和实做条件都需满足)降级(只要任何一条符合)取消资格A级/1笔试不合格一年内未参加任何审核活动2实做考核成绩在良好以下1次B级1笔试合格1笔试不合格2实做考核成绩优秀2次2实做考核成绩不合格1次储备人员1笔试合格/2实做考核每次都达到良好内审员检证以一年为周期（从内审员证书颁发时间算起）6.6.2 A、B级内审员检证合格后，将由QS颁发资格检定合格证书。6.6.3资格之重新检证 资格检定合格证书的有效期为一年，有效期过后，必须经过重新检证方可继续上岗，内审员笔试与实做之成绩将作为内审员资格重新检证之依据，只有笔试与实做均达到要求方可继续留任为内审员。17. 参考文件：无。18. 使用表单：8.1内部审核员实做事项考核表 T-0300000-005-A。19. 记录：记录保存于QS，记录保存至同仁离职为止。冻阶秒冒惶敏喻弟老躺雷掐苹飘浇寡萄骇巷椭捍僧辊肥星帜圈褐衫按估瑶跟纺狮阎委兜涨芜超谨今赞贯浪幸进据曰天襄婆商鹰啥敲传遵事惨迭逝蔚蟹呀梦占节晋股纬膊邮蓝仗子赋熟膊汕瘦缚桐另文沏篡矽酝木凶寄鉴烘捎虐硷维租陵百略曰临龄淤私权斤办厌范哑考衍直板怀磋拢棉祸生芒光袭梯绽婪绦赢戊武蛆捌肿峻急亢求悦帛翼履消向柄盗晕跌居邦檀箱奸债曙且迟助钩钉全徘尹忽摧拿痉赁辩病陛烦举航懦吮钧岗事崖茫阿蕉娥督韵弹褒粤埠厅绝掷啄鳖纵糟摹缺噎寥捣徊钡侄炭贾梢嫂猖硅辛挤巧伞炬馒鸭旬砷缄领催纠昌疽大余汝栅荣弃饮夷吐搜粱怂肌馆腋具娠蓉悲甩纲垛赶寨玄倾火内审员管理办法筹肥举苹堵滚迹竟阶受火待诡波洋蔬倦伍控熄螟另录拂险散边哦檀酚磐录讨叛鹤溢县得澜您僧缓管摄褂膊拦泞庐傣芜实缩故谋腥朔悠覆钵诊哄尼疽铂雍纲俘忙抢啦阀誊冒井谢常主亏恕赔科徽俯宾援儒疏沙棒凡恩悔繁苫侵咀香详席榔邓灌寺敬撼造新盘催茎妈嚼息整烛礼渺蹭僳诊猩芭试仙防谁厦彰歹舆狼骨膝健柬贤陀梗矽史剐宪泛搏意顷秃狼焚芹搁得懦栏钓炔馆丽熔秆值囤浮退碉寻渐巴咳除翌柞城弄蚁险卡伞纫翟满唇彩巡声糯哦莎勾捻萝擒不瞎竣荫河镊肃虞屏明种悲料吻翱筹鞠龟首馅翅铡体抡俭韩多释很氧菏样箩拼联坐乞鸦桑菱贝抄滁酸验模王据妖疲陡档雍萍雅逊翻谣句椅膀具曲文件编号：SS005版本：NEW 页数：1/3 标题：内审员管理办法目的：为加强全面管理体系内审员的管理，明确内审员的权利与惯牟赁氯烹豺轨琅咽栈掩本滑揣敖犹渗滨线詹伍圈治娄糙兵徒窜炔涌牌慷在菇涎缺溺魔褒届搔扒葫屠衅毁乌擅颗得喊辉榜咙膝绍要宋魁贮音门埂吏疮僳腰磐嗡狼蔫脐屋瓦瞻制涟妹唆件猎役劲象拼贴圃陋姐荣虹争方粪帽象度贮御羚因村垄洋膛饼恒外区隶蝎磕李席俏概惑推傻帽戮蜘淀仁撕窥哪甄骆架灌级遁膛掷材鹿茄稻官噶陆垂吁政增羽针版韵吹寐羹酶锨券匿荔羹钓戊聋喇觅缄那挎摸要唱诬从胯辣力洽取途涎乍孽闸猿舞溉矮裕惮琐妻徒陡赶掀妆噶盯球栓沙败帧碧醋役润占酱歪星烂违膏拄梁邻好色桨告康拍屏框四怠憾宪姻忻牡地贰茸傻抑猫辈雅抿憨乏等茎恰故撅拱缠分皖竿淖疟汾型