项目实施管理规范样本.doc

项目实施管理规范山东*目录概述3一、项目经理任命4二、 总体规范要求41 项目分析42总体要求4三、具体规范要求51 项目实施要求52项目实施细则73质量控制74进度控制85投资控制96文档管理97分包管理98个人目标9四 总结和考评10概述为规范项目实施管理，提升监理服务价值和服务水平，做到项目精细化管理，使项目实施标准化、规程化，给用户提供愈加优质服务。同时，以提升项目质量为目标，从项目出发提升监理团体整体作战能力，培养出各领域业务教授。要实现这些目标，从人员职业素养，项目评定和分析，对项目标要求，对人员要求等多方面考虑特制订本工程项目实施管理规范（简称项目规范）。项目规范是以项目为关键制订出项目实施管理目标书（简称项目目标书），经过项目分析选择项目经理，分析出项目难点、关键点、风险点和得出提议要求，依据项目分析情况制订总体要求和具体要求，根据要求制订目标分解和控制，经过项目要求学习技术方案和行业总结，最终经过绩效考评做出评价，贯穿整个项目生命周期。项目规范是项目经理实施过程目标也是项目监管依据，做到要求、监管一致性，目标提升项目质量，愈加好表现监理服务价值。一、项目经理任命工程部对接管监理项目进行综合分析后，依据区域归属，项目特点和人力资源实际情况，按摄影关制度或通例确定项目经理人选，并任命项目经理。项目经理应根据企业相关制度规范要求开展监理工作，并满足协议要求和用户要求，同时，恪守职业道德，廉洁自律，达成预期目标。项目经理任命书参见附件1。二、 总体规范要求1 项目分析市场部签署协议后，立即将项目标相关信息以书面形式，移交给工程部，移交要求具体参见附件2，工程部对项目进行评定和分析，包含市场信息、监理范围、项目类型、项目投资、工期、分包情况、实施地域、行业特点、资金支付、难点、关键点、项目风险和用户期望等方面参见附件3。2总体要求经过综合分析和评定，得出我方应对策略和总体要求。同时，对项目经理和项目组员在完成项目标基础上，进行监理业务、技术能力和项目总结等方面要求。要求清单以下（依据项目实际情况，有所删减）：1. 根据项目规范和要求，有效把控项目，满足企业监管要求和用户要求；2. 具体项目按摄影关要求编制监理细则，并达成要求，经过验收；3. 编制质量目标分解和控制、进度目标分解和跟踪、投资控制和分包管理，监理细则应包含此三项内容；4. 主动学习项目标技术方案，形成技术总结；熟悉项目所在行业业务步骤和特点，并结合技术特点，进行行业总结；5. 项目实施过程中立即、有效地进行总结，项目结束后根据要求形成项目总结。三、具体规范要求1 项目实施要求根据监理协议、监理细则要求进行质量目标、进度目标、投资、分包和文档等方面进行监理和控制，着力推进项目，严格要求，认真实施，达成项目各项预期目标。企业根据监理细则、附件4、文档要求及相关要求进行监管。1. 根据要求编写监理文档、采取合理监理手段确保工程质量和施工进度，有效控制项目投资和项目标变更参见附件5。2. 监理项目及项目组组员应熟悉项目情况、根据作业书要求开展监理工作，严格按规程完成会议、日常工作、汇报交流等工作，并形成相关资料参见附件6.1。3. 要求承建单位立即提交项目资料，包含技术方案、施工方案、过程控制资料、验收资料和用户手册等方面，确保承建单位文档完整和正确参见附件6.2。4. 监理机构立即检验施工工艺和施工质量，采取有效方法确保质量，比如约谈、书面通知、整改或返工、罚款、停工等手段，并形成相关检验统计和纠偏方法参见附件6.3。5. 监理机构采取有效监理手段，比如约谈、书面通知、罚款等，确保实际工期达成预期目标参见附件6.4。6. 项目投资控制要有严格程序，变更过程文档签字手续要齐全，并做好变更控制参见附件6.5。7. 根据工程项目实施管理规范要求及目标，为提升项目实施质量，加强项目管理，起到项目指导纠偏作用，在项目实施过程中进行监管。填写项目监管问题及纠正确定表参见附件7。8. 对项目检验情况做项目监管统计，填写检验情况假如有不符合项需要进行整改参见附件8。2项目实施细则依据项目特点和监理计划编写项目实施细则，实施细则应有可操作性，指导项目经理和项目组员开展工作，具体项目实施细则目录参见附件文本文件1。3质量控制1. 梳理和分解项目标各个阶段，形成项目标关键节点，对各个关键节点或工序质量目标进行细化和确定，根据标准规范或要求输出相关方工作结果并确定。2. 项目质量目标分解和控制作为项目质量总控性和指导性文件，应根据要求严格实施参见附件9。现在两个成型行业，智能交通类项目质量管理工作安排参见附件10，数字城管类项目质量管理工作安排参见附件11。3. 立即统计汇总项目建设内容及设备到货实际情况，可全方面了解项目设备到货情况及项目进展情况。项目设备到货汇总表采取到货一览表参见附件12。4进度控制1、 规范项目进度控制过程，现场监理工程师根据进度控制工作要求进行实施，特制订项目进度控制工作规范要求。2、 审核确定项目计划形成（*项目进度计划表）；3、 会议讨论确定进度计划签署会议纪要；4、 进度跟踪采取周度报表和日报表；5、 进度延期需采取监理通知等方法要求采取纠偏方法；6、 项目日报表作为项目进度跟踪统计，可全方面量化介绍项目标建设内容、各系统现在完成情况、昨日计划工作安排、昨日工作完成情况、今日工作安排及项目急需处理问题等，可使项目参与者能以后项目中全方面了解项目情况，使建设单位及承建单位快速发觉项目进展瓶颈参见附件13。5投资控制严格审核变更申请，协议变更幅度控制在10%内或按摄影关要求。立即统计变更引发资金改变，做项目投资管理汇总表参见附件14。6文档管理1、 监理文档是真实反应工程过程中质量、进度、投资、安全控制和协议、信息管理监督和现场协调工作；2、 监理文档是监理工作质量表现，做到连续性、立即性、有效性；3、 各文档根据项目监理文档编写要求参见附件15。7分包管理依据监理协议监理范围，做好分包管理工作，应对各分包协议进行管理汇总参见附件16。8个人目标项目监理实践是个人能力提升基础和平台，现将个人技术能力和监理业务水平提升和项目进行有机结合，使之更接地气，更有生命力。个人提升目标应包含行业知识、IT技术、管理能力、人际关系处理和职业素养等方面，企业以循序渐进方法提升个人能力。本年度项目经理应关键在行业、技术知识、项目总结等方面进行提升。四 总结和考评项目结束后项目经理对项目进行总结，应完成文本文件和PPT文件编写制作，包含项目控制方法、展示、项目管理、技术提升等参见PPT文件附件1。附件1项目经理任命书依据企业相关要求和项目实际情况，经研究决定任命 *同志为项目经理，全权负责*项目标监理工作，严格按摄影关监理规程完成各项工作，达成企业下达各项指标。任命自公布之日起开始实施，项目完结自动解除。 责任人（签字）：* 年 月 日人员要求监理人员廉政承诺书为了深入规范监理行为，便于监督部门、项目组及其它相关部门对监理廉政工作情况进行监督，本人在此郑重作出以下承诺：一、果断实施国家及行业相关法规法令，严格推行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认多种工程质量数据负责。二、不利用职权安排直系亲属及关键社会关系在自己管理项目内工作。三、不接收、索要施工单位礼金、加班费、有价证券和珍贵礼品，不在施工单位报销任何票据。四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供给商。五、不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。六、在工程工序交验过程中不有意刁难承包人，严格根据协议文件及上级要求报验，做到公正、正当。七、不参与承包人及相关单位邀请影响公正执业多种宴请和娱乐活动。八、验工计价时不利用职权有意克扣承包人。九、不利用职权要求承包人提供协议以外服务。十、对于工程数量符合、变更等，公正实事求是地进行处理，既不损害业主利益又不能使承包人利益受到侵害。十一、遵守工作纪律，服从领导安排，不擅离职守；相互支持，相互学习，爱岗敬业。 安全监理规章制度为了规范项目实施过程中施工安全、人身安全，制订以下制度要求项目组监理人员遵照实施：1、施工现场全体监理人员必需遵守企业劳动纪律和各项安全制度，上班前严禁喝酒，工作中不做和工作无关事。2、服从安排，认真做好自己本职员作，不得在未请假私自离开工作岗位。3、学习各类安全监理工作中相关国家、地方、行业及企业下发相关文件。正确了解并落实实施。4、监理人员有权阻止施工现场各类违规、违章作业。监督施工企业按相关强制性标准和相关施工组织方案施工。5、进入施工现场，必需穿戴好防护用具，遵守施工现场各类安全要求。6、在每七天例会上对质量、进度要求同时，必需同时交代施工安全注意事项。7、宿舍、办公地点注意安全用电、用水和燃气，使用完成和离开时要进行检验避免事故发生。8、实施项目中配置车辆，要严格遵守相关法律法规，项目人员不得酒后驾车、不得无证驾驶等。9、依据项目需要所租房屋供项目组组员办公或住宿，不得用于她用，不得外租她人等。10、出差住宿不得住不正规宾馆，未经许可不得借住她处。工程监理人员必备素质监理人员是代表建设单位对施工质量、进度、投资进行控制，对信息和协议进行管理，是建设单位和承建单位之间协调桥梁，所以监理人员职业素质在一定程度上决定着最终工程质量，需要不停提升监理人员素质。1、品质素质。品质是从事建设监理思想基础，监理人员一定要对业主认真负责，把业主重托时刻记在心上，替业主把好质量关。再者作为第三方监理人员应按委托监理协议要求范围，对建设工程各方应一视同仁、公平公正，严格根据规范实施监理工作。总而言之，监理工作人员应以工程质量为关键，决不能以感情替换政策，给所监理建设工程项目留下质量隐患。2、知识素质。知识是负担监理工作必备条件，要有较高学历和多学科专业知识。因为现代信息化系统，新技术越来越多，产品更新换代快，且工程规模较大、范围较广，同时包含多系统、多专业共同存在。同时，对信息化监理工作人员知识更新要求也越来越高。信息化工程现场验收工作中检测设备不停更新、检验验收工作中新要求、新标准不停提出，更要求监理工作人员含有较强学习能力。3、体质素质。监理人员要求一定要“手勤”、“腿勤”、“嘴勤”，就是要常常编写文档、常常巡查现场、沟通协调相关事项，对发觉问题立即处理。再者，信息化监理工作是一项担心而细致含有较高技术性工作，是体力和脑力劳动相结合工作，所以需要保持好本身健康常常锻炼提升体质素质。4、技能素质。信息化监理工作关键业务是对项目标控制、管理和协调，包含了大量检验、检测和沟通工作，其工作实践性很强，所以，首先要求监理人员一定要“嘴勤”，就是要常常进行技术交底，常常问询材料、设备、构配件情况及实施人员安排。其次是“手勤”，就是记好施工监理日志，把发觉问题立即统计下来，该发监理文件立即编写发送。第三是“脑勤”，只要勤动脑，才能“瞻前顾后”，才能有预见性，降低质量问题发生，把问题消亡在萌芽状态，只有多思索，才能发觉她人不易发觉问题。5、能力素质。信息化监理工作含有复杂和多样性，她要求监理人员有一定组织、协调、管理能力。监理人员不仅要含有沟通自己和各承建单位、自己和建设单位和承建单位和建设单位之间关系能力，而且还要含有妥善而合适处理建立过程中碰到问题能力，快速而正确地描述所监理项目建设情况能努力和对项目过程进行有效监控。所以，一个好信息化监理工作人员除了含有良好思想道德外，还应在实际工作中努力完成自我知识积累和更新，从而不停提升本身监理素质，以满足信息化建设监理工作需要。附件2项目移交单项目名称移交内容移交情况、说明招标文件投标文件监理协议承诺（口头、文件）人员沟通人数沟通工期及监理费付款条件联络人姓名约定估计进场时间引见部门意见商务人员：部门责任人：项目经理：部门责任人：附件3项目分析项目名称监理范围项目类型机房建设、智能建筑、数字城管、软件开发、智能交通、视频监控项目投资工期分包情况实施地域内场/外场行业特点资金支付财政支付/甲方支付/投资方支付难点关键点风险点总体要求附件4项目实施要求序号项目内容备注1实施细则任务：编写监理实施细则要求：在项目开工前完成，是指导监理工作实施细则。方法：依据审核经过实施方案，编写实施细则。 项目组组织审核实施细则，确定实施细则。 项目组组员根据实施细则开展工作。 实施过程中有变更情况进行细则修订。2质量控制任务：审核实施方案。要求：到货验收、施工过程检验、阶段性测试工具使用、三方验收。方法：实施方案审核汇报，经过后签字确定。到货验收汇报，核实真伪经过签字确定。检验统计，对存在问题整改及复查结果。过程中会议、通知等处理意见跟踪处理。测试汇报中存在问题整改及复测结果。三方验收经过后汇报签字确定。3进度控制任务：审核施工组织计划，包含整体计划和分包计划；包含实施计划和到货计划。要求：整体进度百分比，各分包进度百分比。周、月实际进度和计划进度比较。方法：施工组织计划签字盖章审核经过确定。过程对进度跟踪、检验、统计、比较。对工期滞后问题在会议、通知等要求。对纠偏方法跟踪、检验、统计、比较。对不在监理范围内参建单位影响到项目本身提议。4投资控制任务：项目监理范围内统计投资协议额、支付情况及百分比、变更情况及百分比，包含监理。要求：变更步骤应符合严格程序，最少三方签字确定，变更文档手续齐全。方法：审核变更要充足考虑由变更所造成工期影响、投资影响报建设单位。实施协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确定，造价以最终审计为准。5信息管理任务：承建单位资料审核和监理单位资料。要求：做到完整性、立即性、有效性，保持整齐。 完工文档装订前需经过审核经过。方法：承建单位文档资料模板审核，承建单位完工资料审核。监理文档日志打印保留，周报、月报、专题汇报等。打印签字签收保留，会议、变更、验收汇报等签字签收保留。6技术提升任务：项目经理编写监理实施细则。要求：实施细则和作业指导书利用。方法：设计方案和实施方案学习。项目完成后总结汇报技术关键点等。验收做总结汇报采取PPT 方法。附件5项目监管要求项目名称项目阶段建设单位监理单位*承建单位监管地点监管日期监管内容备注监理工作 监 管项目建设方案、监理范围、协议管理、会议制度、日常工作、汇报交流机制、计划、细则、工作作风等监理文档监 管文档格式、数量、编写立即度、语言表示情况、监理工作展现情况、项目问题追溯情况、文档流转登记情况等实施质量监 管质量控制要求、实施方案审核、到货验收、质量检验统计，过程中会议或通知等处理意见跟踪处理、质量测试情况、施工技术要求掌握情况等实施进度监 管施工组织计划审核、进度统计跟踪、进度控制方法及反馈跟踪等项目投资控制监管项目投资统计情况、变更步骤规范性、变更审核情况、风险控制情况等序号监管内容要求监管方法备注1.1项目整体建设方案熟悉度熟悉项目建设方案，能简述项目标建设内容和技术方案现场问答 查阅文档1.2监理范围熟悉度熟悉项目标监理范围，将监理范围细化到每个系统现场问答 查阅文档1.3监理协议熟悉度熟悉各项监理协议条款，如监理时间、付款条件等现场问答 查阅文档1.4施工协议熟悉度熟悉施工方协议条款，如建设范围、协议额及支付条件、设备清单等现场问答 查阅文档1.5会议制度实施情况依据项目况制订周度例会制度或日会制度并按时召开现场问答 查阅文档1.6日常工作开展情况天天监理工作是否涵盖“三控两管一协调”内容现场问答 查阅文档1.7汇报流畅机制实施情况每七天或定时和甲方领导当面汇报工作情况现场问答1.8监理计划完成情况根据企业要求制订监理计划查阅文档1.9监理细则完成情况根据企业要求制订监理细则查阅文档1.10工作作风情况衣着职业性（办公场所不得穿运动装）、精神面貌主动、作息时间满足项目要求等现场观察附件61、监理工作要求2、监理文档要求序号监管内容要 求监管方法备注2.1文档格式各类文档符合企业文档格式要求现场查阅2.2文档数量各类符合企业文档编写要求，文档根据作业指导书中各阶段输出文档要求书写监理文档现场查阅2.3文档编写立即度监理日志等日常文档编写要立即，周报和会议纪要提交要立即现场检验2.4语言表示情况各文档书写语言通顺，语句不累赘，表示意思清楚，无错别字现场查阅2.5监理工作展现情况监理日志、监理周报、会议纪要等文档中监理工作展现情况，要求监理工作内容具体、监理工作无遗漏现场查阅2.6项目问题追溯情况针对项目周报、监理通知等文档中项目问题追溯情况，要求文档表现问题处理情况，形成闭环现场查阅2.7文档流转登记情况建立文档流转登记机制，文档流转过程要签字确定现场查阅2.8其它要求文档按时打印等现场查阅3、实施质量监管统计表序号监管内容要 求监管方法备注3.1项目管理要求中质量控制要求项目管理要求中明确质量控制要求及奖惩方法现场检验3.2实施方案审核情况对实施方案进行审核出具审核汇报，经过后签字确定现场检验查阅文档3.2到货验收情况检验步骤齐全，检验资料齐全，设备类产品要求完成原厂核实经过后签字确定。现场检验查阅文档3.3施工质量检验情况检验统计及检验频率，要求每七天最少一次。现场检验3.4过程中会议、通知等处理意见跟踪处理情况对出现质量问题在会议、通知后处理意见立即跟踪并反馈现场检验3.5质量测试情况质量测试后形成测试汇报，对存在问题整改及复测结果反馈现场检验3.6施工技术掌握情况1、施工范围包含技术类型；2、各技术方面设计国家标准要求；3、各技术方面验收要求；4、其它施工技术知识。要求对施工技术要求熟悉掌握现场提问4、实施进度要求序号监管内容要求监管方法备注4.1施工组织计划包含整体计划和分包计划、实施计划和到货计划，施工组织计划签字盖章审核经过确定现场检验 查阅资料4.2施工进度统计整体进度百分比，各分包进度百分比；周、月实际进度和计划进度比较（参考附件：项目进度日报表）现场检验查阅资料4.3项目是否拖延拖延是否可控现场检验查阅资料4.4进度控制方法对工期滞后问题在会议、通知等要求现场检验查阅资料4.5进度控制方法反馈情况对纠偏方法跟踪、检验、统计、比较现场检验查阅资料4.6其它对不在监理范围内参建单位影响到项目本身提议5、项目投资控制监管统计表序号监管内容要 求监管方法备注5.1项目投资统计项目监理范围内统计投资协议额、支付情况及百分比、变更情况及百分比，包含监理现场检验 查阅文档5.2变更步骤规范性变更步骤应符合严格程序，最少三方签字确定，变更文档手续齐全现场检验 查阅文档5.3变更审核情况审核变更要充足考虑由变更所造成工期影响、投资影响现场检验 查阅文档5.4风险控制情况实施协议相关条款，监理方只对事由属实性、数量合理性确定，造价以最终审计为准。现场检验 附件7项目监管问题及纠正确定表工程名称建设单位监理单位承建单位监管地点监管日期监管发觉问题详见项目监管情况统计表问题确定项目经理：原因分析及纠正方法纠正结果 项目经理：纠正确定上述问题已得到纠正，纠正方法有效。监管人员：附件8项目现场监管统计表工程名称项目阶段建设单位监理单位承建单位监管地点序号监管子项内容实际情况备注12345678910监管人员：附件9*项目质量管理工作安排序号工作内容关键点开启时间质量目标输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位附件10智能交通项目质量目标分解序号工作内容关键点开启时间质量目标输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签署协议包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证实提交开工汇报开工通知开工通知确定开启会议要求2施工现场勘察施工点位位置确定、取电路由确定、光缆路由确定、基础开挖许可协调签署协议满足招标文件和业主方需求要求施工图纸审查汇报确定招标文件3电子警察系统、测速系统、监控等外场施工基础开挖施工现场勘察结束基础大小满足设计图纸要求隐蔽验收汇报现场检验及确定现场检验及确定设计图纸混凝土浇筑基础开挖地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求施工统计检验统计包含影像资料无设计图纸设备材料报验基础保养组织三方验收确定满足协议要求报验申请包含报验资料验收汇报协议要求设备安装立杆基础保养、设备到货设备安装、杆件安装符合规范要求检验统计城市监控报警联网系统合格评定第3部分：系统验收规范GA793.3- 6.2取电、光缆安装施工现场勘察结束布线规则、管道开挖恢复良好检验统计4机房及指挥中心装修设计方案确定签署协议设计方案符合业主需求及招标要求设计方案招标文件设备材料报验确定设计方案满足设计要求材料报验资料协议要求机房装修工程施工材料到货施工工艺符合规范要求隐蔽工程验收、安装统计电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-指挥中心装修材料到货施工工艺符合规范要求隐蔽工程验收、安装统计建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-5硬件系统安装设备到货协议签署符合协议清单要求到货验收汇报协议要求设备安装装修完成安装工艺安装统计满足招标要求设备调试设备上架设备运行正常调试统计满足设计要求6软件系统开发需求调研签署协议满足招标文件和业主方需求要求需求调研分析汇报招标文件软件系统开发需求调研完成满足功效需求软件系统设计需求调研分析汇报及招标文件系统布署硬件环境搭建完成完成系统布署软件布署统计满足设计要求软件调试系统布署功效测试软件调试统计满足设计要求7系统联调光缆信号调通硬件环境搭建完成满足招标文件要求光缆调试统计招标文件专线带宽要求视频图像存放管理系统联调信号调通指挥中心能够看到前端视频并能进行存放管理视频存放管理系统调试统计招标文件要求软件系统联调视频存放管理系统调试完成软件系统可调取视频数据进行分析软件系统联调统计招标文件要求8试运行系统试运行软件系统联调后掉线图像整改、软件系统完善试运行统计系统满足招标要求9验收测试验收测试施工方提交自测汇报后前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功效测试。验收测试汇报满足招标要求附件11数字城管项目质量管理目标分解序号工作内容关键点开启时间质量目标输出结果参考依据承建单位监理单位建设单位1开工准备开工申请签署协议包含施工组织方案（包含施工计划、设计图纸、施工方案、安全管理制度及人员组织架构等）、企业及人员资质证实开启会议要求开工申请及相关附件承建单位项目组全部组员2数据普查外业采集开工后外场施工进度检验城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求CJT 214-外业数据图纸承建单位项目组全部组员内业处理外业采集完成后内业数据自测内业数据承建单位项目组全部组员数据提交完成内业和软件系统衔接数据在平台展示承建单位项目组全部组员3视频监控、水位监测等外场采集系统施工现场勘察开工后满足招标文件和业主方需求要求招标文件施工图纸承建单位项目组全部组员基础开挖施工现场勘察结束基础大小满足设计图纸要求设计图纸隐蔽工程验收承建单位项目组全部组员混凝土浇筑基础开挖地笼钢筋尺寸、混凝土标号满足要求设计图纸检验统计承建单位项目组全部组员设备材料报验基础保养满足设计要求协议要求材料报验资料承建单位项目组全部组员设备安装立杆基础保养、设备到货设备安装、杆件安装符合规范要求城市监控报警联网系统合格评定第3部分：系统验收规范GA793.3- 6.2检验统计承建单位项目组全部组员取电、光缆安装施工现场勘察结束布线规则、管道开挖恢复良好检验统计承建单位项目组全部组员4机房及指挥中心装修设计方案确定签署协议设计方案符合业主需求及招标要求招标文件设计方案承建单位项目组全部组员设备材料报验确定设计方案满足设计要求协议要求材料报验资料承建单位项目组全部组员机房装修工程施工材料到货施工工艺符合规范要求电子信息系统机房施工及验收规范GB 50462-隐蔽工程验收、安装统计承建单位项目组全部组员指挥中心装修材料到货施工工艺符合规范要求建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-隐蔽工程验收、安装统计承建单位项目组全部组员5硬件系统设备到货协议签署符合协议清单要求协议要求到货验收汇报承建单位项目组全部组员设备安装装修完成安装工艺满足招标要求安装统计承建单位项目组全部组员设备调试设备上架设备运行正常满足设计要求调试统计承建单位项目组全部组员城管通、领导通培训软件安装后软件正常运行，使用方便满足设计要求培训统计承建单位项目组全部组员6软件系统需求调研签署协议满足招标文件和业主方需求要求招标文件需求调研分析汇报承建单位项目组全部组员软件系统开发需求调研完成满足功效需求需求调研分析汇报及招标文件软件系统设计承建单位项目组全部组员系统布署硬件环境搭建完成完成系统布署满足设计要求软件布署统计承建单位项目组全部组员软件调试系统布署功效测试满足设计要求软件调试统计承建单位项目组全部组员软件系统联调业务系统调试完成软件系统可调取视频数据进行分析招标文件要求软件系统联调统计承建单位项目组全部组员7试运行系统试运行软件系统联调后数据流转正常，系统满足业主需求系统满足招标要求试运行统计承建单位项目组全部组员8验收测试验收测试施工方提交自测汇报后前端设备安装工艺、性能测试，后台设备、软件平台等功效测试。满足招标要求验收测试汇报监理单位项目组全部组员附件12*项目到货一览表序号设备名称品牌型号（参数）单位数量实际到货数量到货时间备注附件13*项目进度日报表日 期*系统*系统*系统项目建设内容完成情况昨日计划昨日情况今日计划备注本系统急需处理问题附件14项目投资管理汇总序号项目名称承建单位变更项目变更原因投资变更情况变更日期区域经理签字附件15项目监理文档编写要求序号文档名称统计号内容编写要求1监理日志SDZZ-JL-QR001统计当日工作内容监理人员每日编写2监理计划SDZZ-JL-QR002制订监理总体方案监理协议签署后，项目经理编写，技术总监书面同意3监理实施细则SDZZ-JL-QR003制订监理具体方法专业监理工程师编写，项目经理审核4监理人员名单SDZZ-JL-QR004项目参与人员及基础分工前期评定后工程部经理连同项目经理任命书一同发放5工程开工/停工/复工通知SDZZ-JL-QR005开工、停工、复工条件项目实施前发开工通知，停工复工并通知工程部、区域经理6监理周度/月度汇报/阶段汇报SDZZ-JL-QR006一周/一月监理工作汇总项目经理编写并每七天例会前或固定提交业主方汇报工作7监理会议纪要SDZZ-JL-QR007监理会议关键内容统计统计参会各方见解，并有明确会议结论，打印和会人员签字8监理检验统计SDZZ-JL-QR008监理现场检验情况统计对需整改问题要进行复查9付款申请SDZZ-JL-QR009付款理由及要求项目经理审批，仔细核实协议付款数额，是否满足支付条件10工程监理通知SDZZ-JL-QR010发出指令、提出要求，实施结果用回复单复核项目经理编写，和建设单位沟通，通知工程部、区域经理，建设单位和监理方进行复核工程监理联络单SDZZ-JL-QR010通知某一事项或督促某项工作或提出某项提议监理人员编写，由项目经理审核同意11审核汇报SDZZ-JL-QR011针对建设单位、承建单位提交文档做审核项目经理编写12协议争议及违约处理提议SDZZ-JL-QR012项目过程中适用时编写，无固定格式。13协议变更审核汇报SDZZ-JL-QR013协议变更理由及方案项目过程中适用时编写，无固定格式。14监理专题汇报SDZZ-JL-QR014针对项目中特定事件监理人员编写，由项目经理审核同意15监理文件签收单SDZZ-JL-QR015文件名称编号齐全发放接收人签字，项目经理保管16设备验收汇报SDZZ-JL-QR016正确填写相关信息验收人员填写，三方签字确定，认真核实17文档审核汇报SDZZ-JL-QR017验收阶段对承建单位所提交全部文档审核项目验收阶段适用时编写18工程监理总结汇报SDZZ-JL-QR018对监理总体情况汇总项目验收阶段适用时编写，无固定格式。19工程备忘录SDZZ-JL-QR019工程中对未完成工作进行备忘建设单位和承建单位同意备忘内容，并三方签字确定20监理文档卷内目录SDZZ-JL-QR020整个项目文档目录工程完工后，整理资料时使用，无固定格式。21用户文件记录表SDZZ-JL-QR021项目实施过程中，接收和归还用户文件统计项目实施过程中，接收和归还用户文件时使用。22项目用章统计SDZZ-JL-QR022项目中盖章使用情统计使用人提出申请，经同意人同意后使用23项目证