内审体系问题点汇总教案资料.doc

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内审体系问题点汇总
一、安环科
1、法律法规识别不完善
2、现场工作环境无检查记录
3、危险化学品检查无记录
4、固体废弃物控制无记录
5、抽查所签安全协议无环境职业健康内容
6、污水废气粉尘及噪声控制管理无记录
7、2007年12月12日发生交通事故未按规定记录
二、办公室
1、法律法规收集不全，无汇总记录
2、文件评审不符合〈文件控制程序〉4.5项要求
3、作废文件无记录
三、球团作业区
1、危险及环境因素识别不规范、无重要环境因素及危险源统计表
2、无废弃物处理记录
3、分类存放产品未挂牌标识
4、产品检验不合格无控制措施和整改办法，查4月1日至3日生产台帐生球落下强度及熟球硫含量超出质量控制标准无控制办法及措施。
5、工人未按规定使用防护用品，接尘岗位未戴防尘口罩
四、生产营销科
1、部门目标有关人员不熟悉，目标量化措施不清
2、对环境因素及危险源识别不全
3、货场无产品标识
4、粉矿货场对粉矿流失未采取控制措施进行产品防护
5、部分记录清单不完善

工作制服管理规定
 第一章、总则
第一条、为了进一步加强对公司工作装的统一管理，统一制服发放和使用，结合本公司的实际情况，特制定本规定。
第二章、管理职责
第二条、工作装由综合管理部进行管理。
第三章、工作装的制作
第三条、公司服装有综合管理部按不同的大小规格进行统一设计，包括式样、花色、并印上各司的标识，进行统一的加工制作。
第四章、制作的种类和使用时间
第四条、工作装主要分为夏装和冬装；
第五条、工作装穿用的时间分别为：
1、夏装：5月1日到10月15日；
2、冬装：10月16日到4月30日。
第五章、工作装的配发规定
第六条、员工入职后即发给工作装；
第七条、每个员工均可按照自己的身材特点领取一套夏装和一套冬装。对个别特殊身材要求者，可向综合管理部申请给与特制。
第八条、工装配发期间原则上为两年，自配发日算起。如遇到工作原因发生意外损坏或其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经综合管理部对实物签订属实，报综合管理部部长批准后可以发给。
第九条、工作装到配发期，原工作装可以不退，提前换发应退回旧工装。
第十条、工作装丢失、失窃或未到期破损，如属于个人原因 ，如要提前换发，应根据时间计算，由本人补充相当的费用。
第六章、工作装使用应注意遵守事项
第十一条、除特殊情况，员工进公司上班必须穿工作装。
第十二条、员工对配发的工装有保管、修补的责任。
第十三条、应尽量减少支付在非工作时间的损耗。
第十四条、员工不得擅自改变工作装样式。
第十五条、员工不得随便转借、让渡公司工作装。
第十六条、工作装应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗。
第十七条、工作装如丢失或破损不能穿用时，必须申请提前换发，若不办理。
第七章、其他条款
第十八条、员工辞退、离职时，工作装使用未到期必须把工作装清洗干净退还公司，否则不予办理退离职手续。
第十九条、特殊情况下对入职未满一个月员工、临时工人工作装的配发，必须经总管副总裁批准方可发给，并适用于以上规定。
第二十条、特殊工种服装的管理规定另行制定。
第八章、附则
第二十一条、本规定从下发之日起实施，解释权归综合管理部。

附件：工作装领用申请表

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品质主管训练营

  品质主管训练营    下载报名表   内训调查表
【课程描述】

作为品质主管每天都要面对各种各样的人际关系、生产和工作中的各种问题，如何面对和处理各种复杂的现场问题，对于一名品质管理者是十分重要的课题。而目前的现实是大多数基础管理者缺乏管理方面的知识，心有余而力不足，造成工作效率低下，有的甚至成了工作中的障碍。而要完成从业务骨干到优秀的管理者的过渡，必需要经过管理知识方面的培训。

【课程帮助】

如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚品质主管手册

【课程对象】

企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。

【课程大纲】

一﹑品质管理概念
1.品质的意义
2.品质、品质管制与品质管理
3.品质管理的演进
4.全面品质管理
5.ISO 9001与ISO 14001品质与环境管理

二﹑品质体系规划
1.质量管理组织
2.质量检验策划
3.质量检验标准的建立---塑胶类、五金类、电子类、包材类等
4.抽样检验技术（MIL-STD-105E、Z=0）
5.ISO 9000的品质规划要求---质量管理体系文件

三、如何发现问题和解决问题
1、问题的分析方法及解决问题方法
2、8D发现问题和解决问题
3、5W1H与五个为什么
4、头脑风暴法应用

四、品质主管的沟通能力
1、沟通的定义
2、沟通的原理
3、与客户沟通技巧-处理客户投诉的7个A
4、水平沟通-部门工作协调技巧
5、怎样与部下进行沟通

五、品质主管的教导能力—全员品质意识的提高！

工作装领用申请表

申请人

岗位职务

所在部门

上次领发日

（二）大学生对DIY手工艺品消费态度分析
申请原因

动漫书籍□ 化妆品□ 其他□

营销调研课题部门意见

当然，在竞争日益激烈的现代社会中，创业是件相当困难的事。我们认为，在实行我们的创业计划之前，我们首先要了解竞争对手，吸取别人的经验教训，制订相应竞争的策略。我相信只要我们的小店有自己独到的风格，价格优惠，服务热情周到，就一定能取得大多女孩的信任和喜爱。综合管理部意见

10元以下□ 10～50元□ 50～100元□ 100元以上□领导批示

据调查，大学生对此类消费的态度是：手工艺制品消费比“负债”消费更得人心。

因此不难看出，自制饰品在校园里也大有市场所在。对于那些走在流行前端的女生来说，〝捕捉〞新事物便〝捕捉〞到了时尚与个性。

（1）价格低

营销调研课题

还有一点就是ｂｅａｄｗｏｒｋ公司在“碧芝自制饰品店”内设立了一个完全的弹性价格空间：选择饰珠的种类和多少是由顾客自己掌握，所以消费者可以根据自己的消费能力进行取舍；此外由于是顾客自己制作，所以从原料到成品的附加值就可以自己享用。制表： 年 月 日
标签: 经营与管理  

五、计划技术科
1、部分人员不熟悉矿三体系方针目标内容、不熟悉部门目标指标内容
2、部分人员对部门职责及自身职责不明确
3、部分记录不完善，如〈主要经济技术指标统计表〉
六、工会办公室
1、部门目标指标未承接分解
2、劳动保护检查无记录
七、岩峰作业区
1、部门目标指标未承接分解
2、无重要环境因素识别清单及管理方案
八、地测质检科
1、抽查所签合同无环境职业健康内容
2、化验室废液无处置记录和方法
九、筛运作业区
1、管理目标不明确，指标分解完成情况未说明
2、无重要环境因素清单
十、机加工作业区
1、设备定置不规范
2、产品标识不全
3、产品防护不规范
4、废弃物管理不规范
5、产品质量检查无制度规范

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