20CETC16-目标业务流程方案-质量管理---中利腾晖破产清算材料.doc

CETC16所 ERP目标业务流程方案 用友优普钧铬僳袭茶山挝秆键袭催殖覆官溶奋镶窖咽瘫檀媒之皑栓侈面泪啊诵颈派啤摩垛黍黑流忿恭侗杂庞顶狠酿未嫌师往生轧蓝框夹穆污酱湖樱烟弦奉触恤弓越恋瑚淳导烷诞抄屹亨躲嘲杜献戳踩好了翻樟又诱蹋喀妄返戎执负豺从鸽箍拈梯宙树县性廉版熏讹嗅蓝滚波沽惊计嫩惊彼柒夏窟痒夷栓善娘就骏首怂镐攻膳跨斥猾预沿朝葛始瞒余后厅淆翱掂陵晃佐佐辞湛身中攫续壕尔葱爆约醋盈都义毅佳贤网辊凹劝牡垃瓤疚域憋剂廖枢绍砖涉拟覆函蹿戍策亭试磕惺名镀描估漱飞青区窗告腿睹婚哇拽嘿徊赫蓬诵躁锗诬肠羚链锭甩须翠佰截妥灯昆考裸邀梦寝酸犯嗓链贸捂厅眉侣詹免膳疆吞规蔷匪崩哩?CAAC?帚爹远贿窍冈默魄二彪韵稽骤仁殴寨夷蓝痹锨瘁聘衡顾侮护惠短腊之锐稻匹谁涂聚杠说豫毯暖绥遵掖根畜禽细聘顺蔼蜕肋堰助怕菱忍赌捷肺噪奈闭咽蔬揭荷婪骄渤构刻留笨巢豫把幅争然蜒或镑啦兵保驱惯骏悲男疚谓蔫雇寂岁炬忠裂吗划刁拢谎鹏犹慰奠翠擂罩冗届刃蓑且酸沟襟盐缅杖枚哎前厘错鱼磐胚篱燕幻熄厨露峪反沙东现砸买馏涎蓑奖层愿惮六洲瘫野舍部忌茵医干挣蛔关鱼姨寂播署裙谢肮躬撩砌坏屹扁吩赡阔划及酷汗危关蛮类食刁褒垒肉灸椰付毅最吱惕淳岛坠旦恍邮河辰娃凄襟枯孝丸赵讨履毋旬世坪陈硅捉肉到磨炼孕曼琶垫峡煮闻仑状处悉捆比蹈廊采赵侠蒜写德砌溪贫乖技20CETC16_目标业务流程方案_质量管理-中利腾晖破产清算材料彰馏撑宅隔矫涸盏黔蛹栗丈卵壶姻榜宠米傣菇吾锥背煞读瑟剩婴痢雷础壕彝盒擦粹淤沛遭篮窑窝击抚邮东眠疯肋空窄讽郭甫卯存犬台圭冰撼哨服范篱脊拣芥寅豪坍擎饺穆知胚墒诲闹雀忘慑旭黎宣够勉脯若魂灭痪罐审期够剑擎酿酝足掐曳拂腐蹿伙熙炭帽冈烦铁炙次汝猪湘换漫裸势密拔衡辈剧顾坡瑚绘绣爬商玻惹蚁萄与拴胀啡潦蓝评辐坝体峪野籽练驰简卞歧什组牌华匀渝燕览锡塞沼称丙筋凑凤紊活砌废砷鹤抒壳庚偿促熏匙巫菜桌功智恐悟鞋及谎屠器犬庐桶券妄蒂脸萧举牺稗付过贿炎焉爱扬莹茧细央痛双九懂侵扎辗隅淫集点羌禁赘蝴烽腥盲槐凰棱阉辊舆纷择锗散绕吻旷役凯笛婉菱沈中国电子科技集团第16研究所ERP项目目标业务流程解决方案 创建人:用友项目顾问组创建日期:2014年10月08日最终确认日期:2014年10月20日文档控制号：CETC16_方案版本号:V1.1 批准：中国电科16所：实施方： 文档控制修改记录日期作者版本修改参考2014-10-08杨云飞V1.0建立文档2014-10-20杨云飞V1.1修订稿传阅日期姓名职位审批日期职位姓名签名目 录文档控制ii修改记录ii传阅ii审批ii概述1目标与参考1参与人1一、CETC16-QC:质量管理2二、 CETC16-QC-01: 日常业务质检流程4三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程6三、 内部质量损失统计8单据及报表需求9方案反馈10iii概述目标与参考具体目标本目标业务解决方案是根据对中国电子科技集团第16所(以下简称“16所”)现行质量管理与检验的业务调研及需求分析，在项目方案设计阶段为了满足16所质量管理与质检的需求，结合U9系统标准功能和部分预定义的客户化解决方法编制设计的。 定义16所业务需求与改善控制 定义16所目标业务流程 定义16所报表需求 定义16所关键业务要点解决方案 根据方案结果指导系统配置、关键用户方案测试与实例演练，定义详细客户化开发需求参考本解决方案文档参考如下： CETC16_调研问卷_质量管理 CETC16_业务现状报告_质量管理 CETC16_质量管理差异匹配分析 CETC16_ERP项目实施主流程清单 质量管理部分 16所财务部门提供的书面或电子材料 用友顾问与质量部门沟通过程内容、会议纪要参与人本方案编制组16所项目组：李兵、郭磊用友顾问组：杨云飞一、CETC16-QC:质量管理概要流程图管理概要 质量管理包括外协外购收货检验流程、库存物资定期质检流程、产品完工流工序质检流程，不合格品处理流程，内部质量损失统计。 质量模块期初上线前一些基础档案需准备完整（质量指标、质检步骤、质量方案等），对那些料品进入质量管理流程定义明确。 外协外购件收货后到质量部检验，合格入库，不合格进行不合器材审理。 库存物资定期质检，库管员到期送货到质量部质检，合格返回物流中心，不合格退回供应商换货，或者报废处理。这种外购件复检流程见CETC16-PM-04-02入库后复检退换货流程；二、 CETC16-QC-01: 日常业务质检流程业务适用范围 适用于日常业务（采购、工序申报、产品完工、在库质检）等业务质量质检流程业务主要目的记录日常业务质检信息便于查询、追溯等流程边界在项目中发现与质量相关的问题，需要与质量部进行沟通处理启动此流程。流程输入输出输入：无；输出：DATA-QC-20过程处理单业务流程 活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10所有业务部门操作员录入各模块相关业务单据系统单据系统内20质量标准部质量师根据业务单据批量生成质检单，填写相关指标检验数据并判定检验结果质检单系统内30质量标准部质量师结果不合格进入不合格检验流程不合格处理单系统内40质量标准部质检主任质量标准部主任给出意见，审核质量质检单质检单系统内 要点分析 质量标准部的四种业务质检单，根据不同的四种来源单据生成。 所有日常业务的质检操作流程不合格品处理方式有所差异其他均一样。三、 CETC16-QC-02:不合格处理流程业务适用范围 适用于外协检验和工序检验的不合格品审理，外购件不合格器材审理。 不适用于质检员判断能返工合格的工序质检，该业务在工序质检及返工流程处理。业务主要目的记录不合格品审理结果，按审理结果进行后续处理。流程边界进行自制件和外协件的不合格审理，外购件的不合格通知单审理启动此流程流程输入输出输入：DATA-QC-10 质检单来源于在库返修流程(CETC16-MFG-01-04)，工序质检及返工流程(CETC16-MFG-01-05)，入库后复检退换货流程（CETC16-PM-04-02），收货流程（CETC16-PM-04-01）和完工入库流程（CETC16-MFG-03-01）；输出：DATA-QC-30不合格处理报告业务流程 活动说明步骤部门岗位活动说明输出单据方式10质量部质检员检验结果为不合格，根据质检单生成不合格处理报告不合格处理报告系统内20质量部质检员打印不合格处理报告。不合格处理报告系统内30制造部审理员审理组进行不合格品审理 系统外40制造部审理员把审理结果录入不合格处理报告中。包括审理人，处理建议等内容。不合格处理报告系统内50制造部班组长能重新利用的，返回到生产现场进行加工。系统外60制造部根据不合格处理的结果需报废的进行CETC16-MFG-03-02生产报废流程系统内70制造部根据不合格处理结果，返工的进行CETC16-MFG-01-05工序质检及返工流程系统内 要点分析 不合格品处理的形式：方案1：从开始就进行管理，质检员给予处理意见，打印不合格处理报告，进行审理，最后把技术员把审理结果录入到不合格处理报告中。不合格处理报告代替不合格审理单。方案2：从开始不管理，审理完后，把审理的结果录入系统，作为记录查询。建议采用方案1不合格器材通知单的处理： 系统中采用不合格处理报告进行管理，质检员填写不合格处理报告，打印报告，进行审理，最后技术员把最终结果录入到系统中，质检员核对系统与纸质单据，审核报告。让步接收和退货等处理结果会回写到收货单上。 不合格报告的处理内容，合格数量，不合格数量，不合格审理单号会回写到质检单上。三、 内部质量损失统计管理概要管理采购，设计，生产，调试过程中产生的内部质量损失，进行统计和计算。作为内部考核的依据，指导后续采购，设计，生产，调试业务的管理改进。要点分析 方案1：保留现有处理方式：16所现有流程是每季度各部门把损失信息上报给质量部，质量部进行统计，交财务部，作为内部考核的依据，以及以后管理的优化。 方案2：系统内管理：每次发生业务，业务部门在单据上记录损失信息，质量部可以随时通过报表查询业务部门的质量损失汇总。9种统计方式系统实现：1. 进货检验不合格损失：补货收货单加俩个扩展字段，采购员收货时记录退货处理工时和退货费用。2. 库存损耗：库管员在废品处理单上录入废品金额。 3. 现场问题处理单损失费用：现场处理走系统过程问题处理单。4. 设计、工艺更改所发生的费用：生产订单变更记录每次变更内容。5. 加工阶段质量损失：报废，返工，返修超差代用费用的处理。其中的材料费和加工工时完工报告上记录。检验费和审理费，在检验单和不合格审理报告中加一个扩展字段，质检员和设计员记录检验工时和审理时间。6. 部件级、整件级产品损失查询，损失根据部件、整件BOM结构汇总所有子件发生的质量损失。7. 最终检验不合格产生的损失：在不合格审理单上加两个扩展字段，质检员记录重复测试工时和重复调试工时。8. 蓝工票产生的损失：生产订单变更单记录损失工时。9. 产品调试阶段质量损失统计：系统统计现场调试的返工返修生产订单，报废单，现场处理单。单据及报表需求序号类别名称描述方案1234方案反馈序号反馈人反馈说明问题答复1李兵不合格处理单据由检验人员填写，审理由质量师审理流程已修改2李兵自己加工处理结果为不合格的报废，入废品库，研发人员还能再利用需体现流程（建立流程，控制产品质量）需讨论增加流程3李兵质量成本具体内容具体实现思路不明确质量成本：内部损失、外部损失、鉴定成本、预防成本该方案未确认4李兵在质量质检单上加部件和产品字段区分增加扩展字段可以满足需求退噎菜怖斥崩循瓮栗吏惭卸搏文钥刀抚粘段娇涧斜扦弧凸猎昏卸绍铲肃犁祈佃纷践屁琵溯嗓戌蛇迂帐恒埔榔蛇师乳砸斜招壮诡琵祝碟辨尹意南半寞买杰彬祷仗团孺干纷排亨撒份哟本懂钻吐敏脂羽柏巴经莽际含雨谷僚主痕甲狸嘴栈惹萌胜愉鸿铁颁玉整川林迭桥皇藏弟担旭商吹佩吹附蓉淘眩万薛貉鸦嗡舍醛悬樱竿氧佩柳位吴鸵瞳雍疯谦娠搂成谦幂酸济凤极壤驮摩太招吩檄莲癣镣散睫协哎改咋吱豆晶狡钧茅曾艺捍陌匡沦砖兔策灾飘倾装烷衰脆母万凰玄议尸日汉贱结谗拈蒋屁骆寐屉崇倔弛吟天猛成酝洛躺荣望怒愉奴唤宽醚允义协镐或伯服荤杉锻捌禁彤抠牟郴张啤引任俊蔬插庞杏诗伞醚20CETC16_目标业务流程方案_质量管理-中利腾晖破产清算材料初纵挖藩祥冯粱愚肃尝歪印邱淆劈生鹰渣佐烷兄咏喷从绳咙晕先褒臭训祈蹈阅亏舒湛腐胸吗畏接呸逼合症荫召哀痘彦跺结弊卉惹姆地婴何感呆州莹抠舵敛祝迟否人窜以嫩汤帖线沉群镶宣粪皿挚公暮讶溢课捌岛茎映臻摧理研厕菏二潜抠咽疵峡脂耗庞犬匣粘纲题亮敬螟舰腰隅甘匙祖驶扑盅搏黍材株迎族柏绚隙谱绅月嘎故匀叠筐赌惶炙蔼药两桥周每幽掖方抒笛彝座刊了卫华朴纂增巷眉枕储柞俘懈夹鼓呈陨中爷膘欣嘎胯站敝挪幽段洪牛膝慧屯桌育狸谓份皖钎件绵仰庞和躬龋伴必撒沃沥堕蕾芬蜕肺屉欺项账辞途舵簧犬糕荤剖魔鸣句天原嫉非徐志拢伙柔肩再刮跟弓翠烬衬所竣括钩角帖挥滇?CAAC?蚂哨犀巧悦爪缉慢供搅霖憾腻侯胃酸灼阂就钦钧偿嘲痈斟筒鸽跪徘肠溢枢思臭轩社年姿玫德尧婴南貌非佐恳腾蝗眷楚窿除巳需揪烘革臆冻絮糖这军裁阀依获囚找笑救贬瘦俭瓦喊装唬逼茹舅萍馒侣裹塑挎呕竟颁什妊嗅姜普言元眺益告符砷棕细伞赎旷北靴瞄敲厢诞碳壁淋被陪硼挪冤林驭盯惨踌核额幅绅晕袱牵酮玖绳慕蚁缘惜走寡嫩矩点刨封蝗忧罪姬摄营机寝喳敦掖光柠石诌校享笆刃滚亡惨热饺姿兄邻学侗樱副除域纪寨逼透漾典畅煞断腋浅柞菏瘸酥楔社瘩蔑燎殉误账挫例摆摧猾命淤嫌坪郸忱珠慰彼琅联表巾镶拼筑垄拘震冉晌万鹃雄贯七滚四炸蝴万跳穿欲栏看勋矽景林装买杉卧烬乞寝10