安全检查、事故隐患整改台账教学教材.doc

学习资料

安全生产管理台账

台账种类: 安全检查/事故隐患整改
单位名称: 炔醛氢
台账编号: DY/BDO-AQTZ-05

说 明

一、各单位应根据安全检查计划，开展各种检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，并与责任制挂钩。
二、综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。事业部级综合性安全检查每季度不少于一次，事业部HSE综合性安全检查每月不少于1次，装置综合性安全检查每周1次；事业部主要负责人全年参加安全检查不得少于4次。
三、安全检查要求：一般指“六查”，即：查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理和安全投入。
四、整改：对安全检查所查出的问题进行原因分析，制定整改措施、落实整改时间、责任人，并对整改情况进行验证，保存相应记录。

一、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患（分为一、二、三级），是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、企业应对排查出的隐患项目，要下达隐患整改通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限和预案。 企业对确定为重大隐患的项目，应建立档案，档案内容应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。 企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
三、重大事故隐患申报制度、重大事故隐患专家评审制度、重大事故隐患公示制度、重大事故隐患分级挂牌督办制度、重大事故隐患举报奖励制度、重大事故隐患整改效果监督检查制度、事故隐患排查治理建档制度。
四、生产经营单位应当每月25日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 1 月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：天然气压缩机出口无放空管

存在问题：压缩机不便泄压和置换

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 1 月 5 日

要求施工单位及时整改，在压缩机出口增加放空阀。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 1 月 7日

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 2 月 8 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚 秦小兵
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：转化炉烧嘴、烟道烧嘴无放空取样点

存在问题：若无放空取样点，无法分析、置换天然气管道，给生产安全带来很大隐患

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 2 月 8日

要求施工单位及时整改，增加放空管，分析点

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 2 月 9日

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 3 月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：高边费锅锅炉给水调节阀FV4005无副线调节阀

存在问题：生产过程中，若调节阀卡死，容易造成费锅干锅

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 3月 7日

要求施工单位及时整改，增加副线阀

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 3 月 7日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 4 月 15 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚 、黎平
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：因为设计原因，一段炉出口过度段不能加保温层，而出口温度达到850℃高温。

存在问题： 现场巡检时容易造成烫伤，应增加护栏。

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 4 月 1 5 日

要求施工单位及时整改， 增加护栏.

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 4 月 15日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 5 月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚 欧阳斌
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：制氢生产水井无井盖

存在问题： 行走容易坠落

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 5 月 5 日

要求施工单位及时整改，增加井盖。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 5 月 5日

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年6 月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚 欧阳斌
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况： PSA真空泵进出口阀平台无护栏、无爬梯。

存在问题： 开关阀门不便。

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 6月 5 日

要求施工方立即整改，增加护栏、爬梯。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 6 月 5日

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 7 月 8 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，开关不便

存在问题：开关阀门不便

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 7月 8 日
要求施工单位立即整改，增加爬梯。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 7 月 8日

安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 8月 23 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
2.1MPa蒸汽管网支架（循环水到乙炔段）移位，需加固及调整。

存在问题：

若不固定，会给开车引蒸汽带来安全隐患

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 8月 23 日

要求施工单位及时整改， 增加固定支架

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 8 月 23日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 9 月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
转化汽包放空阀位置高，无操作平台，需增加操作平台。

存在问题： 此阀位置较高，开、关不变

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 9 月 5 日

要求施工单位及时整改， 增加操作平台。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 9 月 7日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 1 0月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
转化炉顶部烧嘴三个放空阀位置高，操作不便。

存在问题： 位置较高，操作不变

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 1 0月 5 日

要求施工单位及时整改， 增加操作平台

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 1 0月 7日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 1 1月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，开关不便

存在问题：
位置较高，开关不变

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 11 月 5 日

要求施工单位及时整改， 增加爬梯。

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 1 1 月 7日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 1 2月 5 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名

杨光宇、罗彬力、邢庚
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
外管网很多高点排气，低点导淋位置较高，开关不变，需增加爬梯

存在问题：
位置较高，开关不变

被查单位负责人签字: 杨光宇
2014 年 12 月 5 日

要求施工单位及时整改， 增加爬梯

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 12 月 7日
安 全 生 产 检 查 记 录
检查日期： 2014 年 1 2月 12 日
检查类别
自查
组织检查人
罗彬力
记录人
罗彬力
受查单位或部位
制氢装置
参加人员
签 名
欧阳斌、罗彬力、张涛、李新中、黎平、高建、杨军
检查情况及存在问题
处 理 措 施 及 意 见

检查情况：
乙炔厂房有两个轴流风机因炮炸损坏，乙炔厂房未配置灭火器
存在问题：

轴流风机不能及时通风，厂房内乙炔气体集聚，给生产安全带来很大隐患

被查单位负责人签字: 李星中
2014 年 11 月 5 日

立即向HSE反应，联系成达处理

检查负责人签字: 罗彬力
2014 年 12 月 12日

仅供学习与参考

隐患整改通知书（ ）号
单位：
经 年 月 日检查发现你单位存在以下安全隐患，请你部门按要求组织整改。

。

整改要求：以上隐患 项，为立即整改项； 项限于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况书面回复HSE室。

签发人： 签收人：
年 月 日 年 月 日

隐患整改回执单
HSE 单位：
现将 2014 年 10 月 15 日你单位下达的隐患整改通知书（ 20141015 ）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：
1、乙炔装置发现的5个烟头已于立即清理，并对装置全体员工下达禁烟令，加强对外来施工人员管理，严禁烟火进入现场
2、在乙炔现场发现的饮水瓶，已于当日立即清理，并下达通知，禁止带饮用水进入现场。
3、制氢加药间发现的四个烟头已于当日立即清理，对制氢所有人员加强安全教育。

。

复查意见：

复查人（签字）： 罗彬力 2014 年 10 月 15日

隐患整改回执单
HSE 单位：
现将 2014 年 11 月5 日你单位下达的隐患整改通知书（ 2014116）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：
在2014年11月5日安全隐患检查发现的六项隐患问题，现在已做好临时防护措施。具体隐患整改需要相关部门配合。

。

复查意见：

复查人（签字）： 罗彬力 2014 年 11 月 65日

隐患整改回执单
HSE 单位：
现将 2014 年 11 月13 日你单位下达的隐患整改通知书（ 20141113 ）号，中存在的隐患问题整改情况回执如下：
1、 进入成品罐区甲醇泡沫发生入口管线已经常开，并挂禁动牌。
2、 炔醛氢三个专职灭火器卫生已经清理，泄压的灭火器已经统计

。

复查意见：

复查人（签字）： 罗彬力 2014 年 11 月 15日

事 故 隐 患 登 记 表（ 2014 年度）
检查
日期
受检部门(单位)
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改责任人
验收负责人
备注
2014.1.5
炔醛氢
天然气压缩机出口无放空管

在压缩机出口增加放空阀。

2014.2.5
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.2.8
炔醛氢
转化炉烧嘴、烟道烧嘴无放空取样点
增加放空管，分析点

2014.2.23
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.3.5
炔醛氢
高边费锅锅炉给水调节阀FV4005无副线调节阀
增加副线阀

2014.3.23
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.4.15
炔醛氢
过度段无腐烂
增加护栏

2014.5.1
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.5.5
炔醛氢
制氢生产水井无井盖
增加井盖

2014.6.30
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.6.5
炔醛氢
PSA真空泵进出口阀平台无护栏、无爬梯。
增加护栏、爬梯

2014.7.01
罗彬力
袁晓东
杨光宇

事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）
检查
日期
受检部门(单位)
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改责任人
验收负责人
备注
2014.7.8
炔醛氢
4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯
增加爬梯

2014.8.1
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.8.23
炔醛氢
2.1MPa蒸汽管网支架（循环水到乙炔段）移位
加固

2014.9.3
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.9.5
炔醛氢
转化汽包放空阀位置高，无操作平台
增加平台

2014.10.3
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.10.5
炔醛氢
转化炉顶部烧嘴三个放空阀位置高，操作不便。

增加平台

2014.11.2
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.11.5
炔醛氢
4.1MPa蒸汽界区阀无爬梯，
增加爬梯

2014.12.1
罗彬力
袁晓东
杨光宇

2014.12.7
炔醛氢
外管网很多高点排气，低点导淋位置较高，开关不变，需增加爬梯

增加爬梯

2014.12.30
罗彬力
袁晓东
杨光宇