热工检查评分表.doc

热工监督检查评分表（共100分）序号检 查 项 目标准分检查方法评 分 标 准得分1管理方面301.1监督机构与职责121.1.1制定本单位的热工技术监督制度实施细则（正式版）。2检查文件资料没有，扣2分，内容不详细，扣1分。1.1.2是否有健全的热工技术监督机构。各单位应建立以生产副局长或总工程师为首的技术监督三级管理网络。2检查监督管理制度文件的网络图及成员根据本单位机构的实际情况考核，没有监督机构的不得分，监督机构不健全的扣1分。1.1.3建立各级热工技术监督专责人的责任制，各级专责人职责明确、责任落实。2按各级职责内容检查实际落实情况总工职责0.5分，生技部热工监督专责工程师职责0.5分，二级单位热工专责职责1分。1.1.4按规定格式和时间如实上报热工技术监督指标完成情况，重要问题应及时上报。1检查季度报表季报不符合要求扣1分。其中每缺一项扣0.5分。1.1.5编写本单位的热工监督年度计划、总结并及时上报主管领导和上级有关部门。1检查资料每一件不符合要求，扣0.5分。1.1.6热工监督考核指标要纳入本单位生产管理指标中，对热工指标完成情况要有明确的奖惩制度规定。1检查生产管理考核条例没有对热工指标的考核条例不得分，没有执行考核条例扣0.5分。1.1.7对本单位热工各类仪表及其设备必须有明确的责任分工，并以文件形式规定。1检查文件没有，扣1分。1.1.8每年应定期召开一次以上热工专业会议(指有针对性的、协调、研究安排热工工作的专门会议)。1检查会议纪要未召开不得分。1.1.9热工报表统计数据应真实可靠1检查报表主要仪表校验率与实际不符扣0.5分；保护统计与投入数量与实际不符扣0.2分；其它不准确扣0.3分。1.2热工监督技术管理: 严格贯彻执行国家及行业有关技术监督的方针、政策、法规、标准、规程、制度等。各单位应结合本单位实际情况制定细则、制度。181.2.1主要规程： 1. 试验用仪器仪表使用操作规程； 2.热工检测仪表及控制装置运行维护规程； 3. 热工仪表及控制装置检修、维护规程； 4.专业班组应具备热工所有运行仪表的国家颁布的检定规程；5安全规程。 4检查资料根据生产实际需要规程为准，缺一项，扣0.5分。1.2.2 主要制度：1) 热工仪表及控制装置检修规程； 2) 实验室岗位管理制度；3) 计量标准使用维护管理制度；4) 量值溯源管理制度；5) 环境条件及设施管理制度；6) 计量检定规程或技术规范管理制度；7) 原始记录及证书核验制度；8) 事故报告管理制度；9) 计量标准文件集管理制度；10) 热工仪表及控制装置缺陷和事故管理制度；11) 热工仪表及控制装置设备、备品备件管理制度；12) 热工仪表及控制装置技术资料、图纸管理制度；13) 热工人员技术考核培训制度； 4检查资料缺一项，扣0.3分。主要制度没有，缺一项扣0.5分。1.2.3健全热工设备清册及技术档案资料，努力做到档案管理规范化、微机化： 1.热工检测仪表及控制装置设备的清册、台帐及出厂说明书； 2.计量标准装置建标档案；3.热工计量标准仪器仪表台帐； 4.热工仪表安装所属设备（变压器）设计说明书和运行技术资料档案；5.热工检测仪表及控制装置系统图、原理图、实际安装接线图和电源系统图； 6.主要仪表实际安装图； 7.计量标准器具送检计划； 8.现场仪表校验计划；9. 热工信号、保护控制装置设定值清册。7检查资料缺一项，扣0.5分,内容不准确扣0.2分。1.2.4各种记录： 1.热工设备运行日志；2.热工设备缺陷及处理记录；3.热工检测仪表及控制装置检修、检定和试验调整记录；4.试验用标准仪器仪表维修、检定记录； 5.计算机系统软件和应用软件备份；6.热工报警、保护定值定期核查记录；3检查资料缺一项扣0.5分。主要记录没有，扣1分。2热工技术监督主要考核指标402.1标准器校验9 2.1.1标准仪器校验率应为100%。6检查证书每降低1%扣2分。2.1.2标准仪器合格率不小于98%.3检查证书有一个设备未经检定或超过检定周期使用扣1分；使用不合格的仪器扣2分。2.2热工保护投入及正确动作率112.2.1保护投入率应为100%3查看季报及运行日志保护投入率每降低1%扣0.4分。比要求标准降低10%时，本项不得分。2.2.2保护正确动作率应为100%2查看季报及运行日志出现一次不正确动作扣0.5分，出现3次及以上本项不得分。2.2.3热工保护系统统计清单及保护系统中分项报警条件统计清单1查看清单资料没有统计清单不得分；每出现一项在装保护系统未被统计或每出现一项设计保护报警条件未被统计扣0.2分。2.2.4保护系统中分项报警定值统计清单1查看清单资料每出现保护定值未被统计扣0.2分。2.2.5未投入的联锁保护系统原因说明报告、如何解决的措施、未投入之前所采取的临时防范措施1查看技术报告文件及其内容以保护统计清单及三率报表为依据，对于未投入的保护系统，没有原因说明报告，此项不得分；每缺少一份报告扣0.4分；每份报告内容与要求不符，扣0.2分。2.2.6热工保护系统试验记录（被试验保护系统名称、报警保护设定值及动作值）1检查试验记录及其内容没有试验记录不得分；记录内容不全扣0.5分。2.2.7热工联锁保护系统误动或拒动原因分析技术报告（除保护动作记录外，还应包括详细的动作原因分析、吸取的教训、整改方案、防范措施）1检查技术报告文件及其内容没有保护错误动作原因分析技术报告，此项不得分；以本年度内热工保护错误动作次数为依据，每缺少一份分析报告扣0.4分。2.2.8热工报警保护定值核查试验或检定记录（依据本单位热工保护定值清单）1检查定值核查试验记录或检查试验检定记录依据本单位热工保护定值清单及其定值核查周期、检定周期为依据，每缺少一份记录扣0.2分。没有核查试验记录此项不得分。2.3现场运行仪表及数据采集测点校验率、合格率202.3.1现场运行仪表仪表清单4检查资料没有清单不得分；一项数据不全扣0.4分；2.3.2数据采集测点清单3检查资料没有清单不得分；一处数据不全扣0.4分；2.3.3现场运行仪表校验率100%。6检查检定记录或检定证书有一项校验项目不全扣0.5分，未校验不得分，校验率降低1%扣1分；2.3.4现场运行仪表校验合格率大于95%。3检查资料、校验记录没有合格率统计不得分，准确率降低1%扣0.2分；2.3.5数据采集测点校验率100%。2检查校验记录校验率降低1%扣0.5分；2.3.6数据采集测点投入率99%。2检查校验记录投入率降低1%扣0.5分；3热工仪表及控制装置运行检修维护103.1热控设备的运行2.53.1.1运行中的热工仪表应整洁、盘面指示清晰、正确无误，记录表纸应正常记录，计算机显示应正确无误，数据采集系统配置的打印机应处于正常工作状态。0.5检查现场实际运行工况热工仪表出现1块指示超差扣0.1分；抽查采集器通道，出现1点指示超差扣0.1分； 3.1.2控制系统电源应设计有可靠的后备手段。0.5检查现场电源配置。无后备手段不得分。3.1.3运行中的热工保护控制系统的投入应与本单位热工统计报表相符1检查现场实际运行工况主要保护控制系统一项未投扣0.1分。3.1.4运行中的热工报警信号系统报警指示应正确无误，不应出现误报现象。0.5检查现场实际运行工况热工报警每出现一个误报信号扣0.1分3.2热工仪表、热控设备的校验及检修53.2.1热工仪表的校验应随主设备检修进行。2检查记录、报告 缺一份报告扣0.2分。3.2.2校验及检修记录齐全、正确，技改工程应有完善的技术资料及报告。2检查记录、报告 缺一份报告扣0.2分。3.2.3安全生产状况好，无违章作业现象，能正确执行工作票制度，没有人身轻伤、设备障碍及以上事故。安全活动记录齐全。1检查厂安全生产通报及班组安全活动记录年度内出现人身轻伤及以上事故不得分；安全活动记录不认真扣0.2分。3.3热工设备的维护2.53.3.1设备应有挂牌和明显标志。操作开关、按钮、操作器及执行器应有明显的开关方向标志，操作灵活可靠。控制盘台内外应有良好的照明，干净整洁。主要的仪表及保护装置应有必要的防雨防冻措施。主要检查：一次元件的安装质量，操作开关、按钮、操作器及执行器的方向指示，控制盘台照明、清洁情况，主要仪表及保护装置的防雨、防冻措施等。1现场检查一项不合格，扣0.1分。3.3.2热工测量用仪表及就地压力表接头应严密无渗漏。0.5检查现场每出现一处渗漏点扣0.1分。3.3.3加强对消缺的管理，能及时消除设备缺陷。相关专业班组应有详细的缺陷处理记录，记录缺陷发生的时间、现象、处理方法、消缺时间及消缺人。0.5检查缺陷处理记录无记录不得分，漏记一次扣0.5分3.3.4班组环境卫生要符合要求。0.5检查现场其中任何一项不合格扣0.5分4量值传递系统204.1计量标准器及其配套设备 84.1.1标准器及配套设备的工作状态完好，按周期进行检定，具有有效检定证书，2检查实验室标准装置工作状态不健全，扣1分，未按要求进行检定，扣1.5分。4.1.2计量标准试运行记录及计量标准履历书内容填写完整，计量标准更换符合要求，具有符合要求的技术报告及量值传递系统图。2检查记录及报告没有量值传递系统图，扣0.5分。试运行记录或履历书或技术报告内容不完整，扣0.5分。4.1.3建立统一的计量器具台帐2检查台帐没有扣2分。不完善酌情扣分。4.1.4仪器仪表周检计划2检查计划没有扣2分。不完善酌情扣分。4.2 实验室开展的每一项检定工作应具有国家、部门或地方颁布的检定规程。4检查资料相关规程缺一本扣0.5分。使用过期标准、规程扣1分。未按检定规程进行检定扣0.5分。4.3计量检定员证 3.54.3.1有计量标准负责人1没有不得分。4.3.2从事量值传递的工作人员必须持证上岗，一检定项目必须有两名或以上人员持本项目检定证。凡脱离检定岗位一年以上的人员，必须重新考核，合格后方可恢复工作。2有一人无证上岗（包括证书超期），扣0.5分。证书过期未进行复查，扣1分。4.3.3检定人员必须熟练的掌握检定的操作过程，正确填写原始记录，数据处理准确。0.5查原始记录原始记录填写不规范、数据填写不准确，出现一次扣0.2分。4.4计量检定记录和检定合格（印）证 2.54.4.1出具的检定证书格式规范正确。1检查证书出现一项不符合要求，扣0.5分。4.4.2原始记录/检定记录完整并符合规定，更改符合规定要求，签字符合要求1.5检查记录证书不完整及有涂改现象，扣0.2分。记录信息量不全，扣0.5分。4.5标准实验室环境条件 2任一项达不到要求,影响计量标准准确度的，扣0.5分。4.5.1实验室设备布局整齐环境清洁卫生0.5检查实验室不符合条件不得分4.5.2配置有效的温湿度监控设备、监控设备准确无误0.5检查证书及记录不符合条件不得分4.5.3影响检定结果的其他因素1检查实验室温度、湿度、防震、防磁、防干扰、防腐蚀、防尘等不符合要求，出现一项不符合扣0.2分。12