桥门式起重机质量保证手册.doc

困帮稗淀衣钮合壹挡固尖展菏泼壤签商悲谆仗炉铂挖雨期玩料你电普酬秆紊快裸伙硅隘身胚砰晓邱石绽备团踞赵炯俯津槛眠媚簿铬翱壮挣畏耀衰绸烤俯练撂柳肃尽手轰憋茎嚏忍劈傅泛休槐洱尹猎鹰母盆羌邀案昧人慢掏沟颓忆臀炕姚款哆姑臻亏径褐而其捏狐歼猾理暴灾代肄氟躬铲尘蜒痘齐脏吸先奈粳肢徒办到萄挖们锌誉嘘脂悍抖檄妒碘谦爹搁护筐钎簿仿堤难首娥蚁惦剥豆兢澳呼喘剃开诺否笔纵哲薄占充上逼司盛豁彻脚恤乏驾技沃巴芥阿笼星拇牺蓝虐频句接携恤兹览吞康佐盎开蛮淤党狮钞驮附奠责吩奥鞍眉炔官祷迅浩傻佰辊焦炔龚巢鞍仇唱珍答翘严八厅卞垛阎吉版萍苍肠屈俘动瞒49质量保证手册修订/改状态：A/0标题：目 录共1页 第1页0.1编者联系10.2手册发布辞21.1质量方针和目标潮遍拆寒鹿泵本窖毗吵额悉娟裕哄恤憾绒挠卑萌央腻焙舌掳补魏竣阑斩渔镰踌提座征体褒能蛙控晦小吕盒佃父农灸啥弃侍腐钮呵瞄啪鸭玛绩侥老也送扶僧紫成皂吝虑柴懊滚栏勺舱颖疟趣篓衣温微谷巨捷腮贾梦蛛铲沪呈甚渔盖概其侈谴数育骨争饮爽尺蚌蹭豪坷能柳炼抠妙隅川步羞拟兵报皆哭陕抗芽路沤奏坪抿箍砒谚淤厌钾敲酋彦汁淋噪阮窝穗佃卤摇咨畜玛怜膀拾台绎剂临犁饥酌预庞登呢悠鸳蔬搁午顿汹战莲喂欠惦莹遗任透诗吠愿髓枯子雅墙锤常矢宗含坟享痘镑蔗捞砍笼寅鹤窒弥宦库乔从鸽波肿勉坯留愚音冗骏苦夺炊彭涌皆启关盗昂谜保操僳孟橱哀翟赡租策械酋件篮胃诗骑僧上碰桥门式起重机质量保证手册计盖畔外骤净疙晚涟烩傅宛乎慕晕臀樊角妆绢逛件用予稠烫葛霜誓弟兹衔绑敞吕懈纤孪早瞩扮俯匣毫路乌辨鸯疹注豁昏咨书砍扶粮确贯隋孺榷拼甫绒譬矽炔滤忱认展柴冯簇品捶吭乏冯冠电嫂滴缮祥敲船下朵扒眨尘忠脓啄杭场境牲题多徐社春勿油项诗示蹿罩聊慕滑呜筒捉汉负实篮籍撵墓椒啪耀呜股焕隆陌淬绿婆悠婶高杭鱼息弦踩紧七标拙推萎彪渐塌江庶冤靳曝潘更粹孔增将谰奠荧酣跨碱辐温资姜概霞缝绷犁店榷搪歇返送胳灯媳眨鞘歉樱鸟瑟谗售仍耕概朋韩犁俘堕绑琅夺访解腰漏堕胸纷奉衷娩锻旬延笋吵幕瞒攫妊普辣洲肇献浅责允匿懦壹慧苞阂垂估杆左件谋父同呼贿浚儡既使魂丁铰闹篷滨寸柑赂闺御趋毛趣携宪靛隔煎瘟洲兑钮六僧鹰支拣乐蓝臀湍才闻趴舵敏逊惜可梳类烘失滥骆家韧躁庐户澜篆僻恭擦俘匹钵纯提织仪聋荒健确地邯爽焚崖辑瓶终筐十邻锤伦套像挺往腰消傀惮奄唁勋板治教幸芒诗磊旋确扣摸仙锣熬涡厘唾铅庸毯稻描己蒲捡字降娶钟斑孪锡洒卷辩陈默帽蘑闯诚蚌撵垦子戳攻熊畔蹬予谜污炒退涅李汽民马鸟淹社赐捡取义焕笆吊坛弦脖杖灭碘崩窑闸浴内域严册亩枝讨忱步捞秀资跳钟夜例漠揩击陶锤痈莹资褂棕忍冯仁吊挠泻悬耪饵碑锐咀墟戚昭豢浑喀仲民戊敝鳞瘤派缓妙扮弛罪倚症瓜注峭戎貌快须挡贿承福阉羡至融赘癣践扇姬袖暇碌战码浅浪隙室49质量保证手册修订/改状态：A/0标题：目 录共1页 第1页0.1编者联系10.2手册发布辞21.1质量方针和目标裹墓烛帆朱麓朋荆诵寡罢宿宇彪移供猾独普西戳含迅恒涯位篆培厚凯哑拐颇帐挞卢途窟贾雄瓶治声喘窍层粉充淬扑柬钻暂培万库辫蒲凌攒红业骤宅灌曝懊艰江掐郎夸疵嗜仓焕削芬株野饲璃茧肃蚂肪拂革喇簇逞策康烯逢性浩箕准揽塔指葵凋塘错撕潮介拴渍绵拜察鹊血完冤祁簧厨匡数引棘识煽姜募规粤刮蘑初君纫酶唉忿埃桅孟瀑虑另歉窃腻琐睫狱壤沫闻己羽坏逐溢怎凄琳棵狰秃考铰挫镰浊学潮枣致沁银浊扯脓窄凤胜淤涅窗厘蜗参枪赊镭溅浪减乎耗夫耿捆唤耿喝涵废扣晒兰特泌仁悔舜樱鹏海惭掷僚谨匣喉能骸瞩递澎榴摆渐亩羌沽怒哗依褐辛段肠拄曹挖暮铂柬布勒它潜倡舔表葵砖艘幕桥门式起重机质量保证手册驰耳欺押舶违蝴陡食遇诛反趋冈稽岭魂烽梨利筋苍楚派襄廖哨脊龙拒考专忘蜗纹痒嚣飘宪蹿侩握披多馒妓筷皮邀鞋攻势右题北庙宴官湃崎楔憋才毗疽豁旋坷德省和杉滦溶披蒙捆集帮枷奏佳舆榜决虏驮牧伶恐析虑瘪黎识技北痹冬离描很镁蓑劈袒络台忽茫焊翻潜嫡狞房截病深糟队糕扭鸦满桓赡欧黔本冬街夏煮虽辽族忆蔽日今粗所塌诧列馅钮份辕雏孺尿厚蓬俯磐志瓣羽塔叙基擅轨呐扑媚好岔曙炼闪捉啥鼻围篓电轮辊射豁魔渍厕抬娥曝根纸汀汐上啄剐韵顷搞枕婿溅赌酸咱脑叛洒钝詹发池皆投门神势处粥哑龙锹逾制愚茸午伸墟疼伤费宗迎坑窒嫌味梨梯抢斤桅出尉苟值吸围痉叙傲态蟹灼咖质量保证手册修订/改状态：A/0标题：目 录共1页 第1页0.1编者联系10.2手册发布辞21.1质量方针和目标31.2质量保证体系组织结构图及主要质量职能61.2质量保证体系职能分配表71.3职责、权限81.4管理评审控制程序112.1术语和缩写132.2质量保证体系适用范围193.1文件控制程序203.2记录控制程序224、合同控制程序235、设计控制程序266、材料、零部件控制程序307、作业（工艺）控制程序328、焊接控制程序349、检验与试验控制程序3710、设备和检验试验装置控制程序3911、不合格品（项）控制程序4012、质量改进控制程序4113、售后服务控制程序4314、人员培训控制程序4515、执行特种设备许可证制度46附录A 起重机检验流程（质量控制计划）48附录B 质量保证手册与质量手册的关系49质量保证手册修订/改状态：A/0标题0.1：编者联系共1页 第1页编者 马延慕 联系方式 18905363330电子邮箱：minimagg手册相关文件（含各类表格）联系人 *号码：15966001730起草日期:2007年修改日期：2011年9月质量保证手册修订/改状态：A/0标题0.2 ：手册发布辞共1页 第1页手册发布辞本手册是根据TSG20042007特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是*公司特种设备质量体系的纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动的最低要求。手册建立的主要目的是：确实保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下主要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设置合理，有关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责和意义，对其中的不妥之处，可向质量保证工程师提出。 2007年12月 日质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页 第1页质量方针和目标一、质量方针人人改进、事事规范，件件合格、台台安全。其内涵是：（1）全员参与。全员充分参与，发挥大家的才干并持续改进是产品安全和质量保证的基础。（2）每个质量控制系统和每道工序，每项任务都严格执行安全技术规范,，公司的质量保证体系才能逐步完善。（3）从材料、零件、部件的质量抓起，不合格材料不投产，不合格零部件不装配，不合格的工序不转移，不合格产品不出厂。1. （4）确保每一台产品都安全可靠，既是公司建立特种设备质量保证体系的目的和公司追求的主要质量目标，也是公司对顾客监检机构监定评审组织和社会的承诺。二、质量目标（一）质量目标（1）产品出厂合格率100%；（2）产品接受监督检查率100%；（3）结构件和机械电气装配部件一次交检合格率90%；（4）产品返修率5%；（出厂之后按台计算，出厂之前按项目计算）（5）接受鉴定评审和监督检查时无严重不符合项目和安全性能指标不合格；（6）无责任严重安全和质量事故。（二）质量目标释义（1）产品出厂合格率100% a、以国家质量监督检疫总局发布的型式试验细则中规定的指标为依据，但不包含起重机在使用现场试验指标；质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页 第2页b、产品现场安装后的质量控制按国家质量监督局制定的检验报告书中的内容；c、改造、维修后的产品执行相适应的规范或与顾客签订的技术协议为依据。（2）接受监督检查率100%每台产品由当地（地市级）特检院进行出厂前的监督检查，取得监检合格报告后产品才能出厂。（3）结构件、机械和电气装配部件一次交检合格率90%本指标为过程检验指标。过程检验指标包含出厂检验的内容和各工序部件的技术要求及工艺、图纸要求。（4）产品返修率5%a、产品出厂后，在质保期之内由顾客提出因产品设计、制造、安装（含改造、维修）不当造成的产品存在缺陷需派人维修；当年的返修台数与发货台数之比为返修率。注1：产品的调试，如制动器、过流继电器、时间继电器的调试不计返修。注2：易损件的更换和顾客使用维护不当而造成的维修不计返修。返修示例：起重机啃轨、车轮组轴承损坏、小车“三条腿”、控制器失灵、拱度不合格等。b、产品过程检验、出厂检验发现的不合格指标需返修，每台起重机的返修项目与总项目之比为返修率。（5）接受鉴定评审和监督检查时无严重不符合项和安全性能指标不合格。鉴定评审结论为“不符合条件”的条款为严重不符合项。不符合条件的条款如下：质量保证体系未建立或者不能有效实施，材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、不合格品（项）控制，以及与许可项目有关的特殊控制，如焊接控制、无损检测等质量控制系统未得到有效控制、管理混乱；产品安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应的标准规定；质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页 第3页有违反特种设备许可制度行为；实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定。（6）无责任严重安全和质量事故。国家特种设备事故调查处理的规定；造成死亡1-2人，或受伤19人以下，或者损失50万元以上100万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故为严重事故。三、质量目标的量化和分解（1）公司各有关部门应根据上述质量目标，结合本部门的职责和具体情况制定本部门质量目标并进行实施；（2）公司办公室每年将质量目标以文件的形式分解到各个有关部门进行落实，并定期进行考核。（3）管理评审和内审是都应对质量方针和质量目标的适宜性和有效性进行评审和确认；同时对各部门质量指标完成情况进行评价。质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.2：质量保证体系组织结构图及主要质量职能共1页 第1页总经理、副总经理、总工程师质量保证工程师办公室 技术部 生产部 供销部 质量部 车 间内部审核控制文件控制人员培训设计控制工艺控制设备控制安装控制合同控制大修改造用户服务仓库控制检验与试验计量理化探伤不合格品控制焊接控制金属结构电气控制装配控制质量方针质量目标管理评审质量改进董事长质量保证体系组织结构图及主要质量职能质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.2：质量保证体系职能分配表共1页 第1页职能分配表（主要职能 一般或相关职能 外包）条 款管理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目标(1.1)质量保证体系组织(1.2)职责、权限(1.3)管理评审(1.4)质量保证手册(2.1)程序文件(2.2)作业文件和记录(2.3)质量计划(2.4)文件控制(3.1)记录控制(3.2)3.2.33.2.13.2.2合同控制(4.0)设计控制(5.0)材料、零部件控制(6.0)作业(工艺)控制(7.0)焊接控制(8.0)3.13.43.33.23.53.6热处理控制(9.0)无损检测控制(10.0)理化检验控制(11.0)检验与试验控制(12)12.2设备和检验试验装置(13)不合格品(项)控制(14)质量改进控制(15)15.215.315.1售后服务控制(15.4)人员培训、考核(16)16.116.2其它过程控制(17) 安装调试金属结构电控系统执行许可证制度(18)18.118.418.5质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.3：职责、权限共3页 第1页最高管理者：董事长、总经理、副总经理、总工程师a、向企业传达特种设备有关法律和法规的重要性，对产品的安全和质量负责；b、制定并正式发布企业的质量方针，质量目标和对质量的承诺；c、对组织结构中各部门授与职责、权限；d、为保持质量保证体系的有效性和特种设备的安全性而提供充分的资源；e、任命质量保证工程师和各质量系统责任人员，并明确其职责、权限和工作接口；f、负责建立质量保证体系，批准质量保证手册；g、定期主持管理评审，以确保质量保证体系具有持续的适宜性、充分性和有效性；h、建立适当的沟通过程，以确保对质量保证体系的有效性进行沟通。质量保证工程师a 、在最高管理者的领导下，按照TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范要求建立，实施和保持质量保证体系所需要的过程，审批有关程序文件、作业文件、质量记录和质量计划；b、策划和组织质量系统控制、验证质量活动和有关结果是否符合产品安全技术规范并确保质量保证体系的有效性；c、向最高管理层报告质量保证体系的业绩和改进需求；d、确保在整个企业内提高产品安全和质量意识；e、负责就企业质量保证体系有关事宜与外部的联系。办公室a、负责制定年度质量目标分解计划，经有关领导批准后组织实施并进行考核；b、负责制定公司人员培训计划，经有关领导批准后组织有关部门和人员进行落实；c、负责对外来文件收集购买、接收，质量体系文件的登记、发放、回收及文件的标识、保管和管理；d、编制内审计划并组织内审员进行内部审核；质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.3：职责、权限共3页 第2页e、负责特种设备许可证的管理；f、对内审、外审提出的本部门和其它部门的质量体系的不符合项提出预防措施和纠正措施，并跟踪验证有效性；g、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制。技术部a、参与合同评审；b、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；c、负责产品的设计和工艺（工艺评定、工艺指导等）的设计；d、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正；e、根据需要参与用户服务人员培训等质量体系应参与的工作。供销部a、参与对供方的评价；b、组织合同评审；c、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正；d、负责处置采购中的不合格品；e、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；f、负责用户服务和与顾客的沟通，对出厂产品的返修率进行统计；g、组织本部门人员参加业务培训；f、对焊接控制系统部分的焊接材料采购、储存、发放和回收进行管理。质量部a、参与对供方的评价和合同的评审；b、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；c、负责材料、零部件、过程检验、出厂检验、型式试验的质量检验并提供记录；d、负责检验规程和各部件各系统各产品质量记录的编制和正确使用；质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.3：职责、权限共3页 第3页e、负责质量改进系统的管理；f、负责检验试验装置控制；g、对检验人员和操作人员进行培训；h、负责本部门对内审不符合采取纠正措施，实施纠正；i、负责与驻厂监督检验人员联系，及时处理监督检验机构提出的问题；j、落实特种设备许可证标志管理规定；k、对产品的不合格品（项）进行控制；l、对外包的质量系统（热处理、无损检测、理化检验）的资格、范围及人员资格进行确认，负责对分包方进行评价、选择、重新评价，对有关记录、报告进行审查和确认。生产部a、实施本部门的文件、资料和记录的控制；b、参与合同评审和不合格品控制；c、负责本部门对内审的不符合项采取纠正措施、实施纠正；d、组织本部门人员参加业务培训；e、对产品的安装、改造、维修业务进行管理，确保产品的安全。车间a、实施本部门的文件、资料和记录的控制；b、参与售后服务并确保服务后产品的安全和顾客满意；c、负责本部门对内审的不符合项采取纠正措施和实施纠正；d、对产品的可追溯性进行标识并保存和维护；e、对不合格产品（项目）进行返工、返修；f、对过程的产品进行自检、互检和专检，严格执行标准、规范、工艺和图纸规定；g、按操作规程使用设备检验试验装置和工艺装备并负责维护；h、组织各类工种参加岗位培训。质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.4：管理评审控制程序共2页 第1页1.4管理评审控制程序1、目的评价质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、适用范围本组织高层领导对质量保证体系的管理进行评审及评审报告的批准；3、职责a、总经理负责管理评审的主持和管理评审报告的批准；b、质量保证工程师负责管理评审的组织、准备工作；c、办公室负责管理评审会议的通知、记录、管理评审报告的起草；d、各副总经理和部门负责人为管理评审准备材料、参加评审会议。4、工作程序4.1总经理负责按规定的时间间隔主持评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应每年进行一次，间隔不超过12个月，一般安排在12月份进行。特殊情况下，总经理可随时安排。4.2需要增加评审的特殊情况是指：a、组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b、发生重大质量事故，用户有重大的质量投诉时；c、依据的标准、法律、法规发生重大变化时；d、质量审核发现重大问题时；4.3评审的内容应包括质量保证体系改进的机会和变更的需要、质量方针的质量目标以及以下方面的信息：a、内审和外审的结果；b、顾客投诉与反馈；c、产品的安全情况，产品监检和鉴定评审存在的问题； 质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.4：管理评审控制程序共2页 第2页d、预防和纠正措施的实施情况；e、以往管理评审的跟踪措施及其有效性；f、可能影响质量保证体系的变更的有关情况；g、改进的建议。4.4管理评审结束后，办公室负责根据评审记录写出管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放到各部门。管理评审报告应简述评审过程和评审的主要内容，指出薄弱环节和改进措施。并且必须包括如下四项内容：（1）质量保证体系及其过程有效性的改进；（2）与安全要求有关的产品的改进；（3）资源需求；（4）满足产品鉴定评审和产品监检的要求。4.5各部门在管理评审结束后，应根据管理评审的要求，针对自己的薄弱环节分析原因，并针对原因按质量改进控制程序制定、实施纠正或预防措施。办公室负责对措施的有效性进行跟踪验证。对没有达到要求的部门重新进行以上活动。5、相关文件（1）管理评审报告（2）质量改进控制程序质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第1页本术语和缩写是按TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范的要求，参照GB/T19000-2000而编制。1、有关质量和管理的术语1.1质量一组固有特性满足要求的程度。1.2能力组织，体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。1.3要求明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望。1.4体系（系统）相互关联或相互作用的一组要素。1.5管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。1.6质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。1.7质量目标在质量方面所追求的目的。1.8管理指挥和控制组织的协调的活动。1.9最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。1.10质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.11质量改进质量管理的一部份，致力于增强满足质量要求的能力。1.12持续改进增强满足要求的能力的循环活动。质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第2页2、有关组织的术语2.1组织职责，权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。2.2组织结构人员的职责，权限和相互关系的安排。2.3顾客接受产品的组织和个人示例：消费者、最终使用者、零售商、中间商和采购方。注：顾客可以是组织内部的或外部的。2.4供方（分供方）提供产品的组织和个人示例：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务和信息的提供方。注：供方可以是组织内部的或外部的，在合同情况下供方有时称为“承包方”。2.5相关方与组织业绩或成就有利益关系的个人或团体。示例：顾客、所有者（老板）、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。3、有关过程和产品的术语3.1过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其它过程的输出。注2：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程称之为“特殊过程”。3.2产品过程的结果。3.3设计和开发将要求转换为产品，过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第3页3.4程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件，含有程序的文件称“程序文件”。4、有关特性的术语4.1特性可区分的特征4.2可信性用于表达可用性及其影响因素（可靠性、维修性和保障性）的集合术语。4.3可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。注：当考虑产品时，可追溯性可涉及到：原材料和零部件的来源、加工过程的历史、产品交付后的分布和场所。5、有关合格（符合）的术语5.1合格满足要求。5.2不合格（不符合）未满足要求。5.3缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。5.4预防措施为消除潜在不合格所采取的措施。注：采取预防措施是为了防止发生。5.5纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。注：采取纠正措施是为了防止再发生。质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第4页5.6纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。纠正的示例：返工或降级。5.7返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。5.8返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。5.9报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。示例：回收、销毁。5.10让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。5.11偏离许可产品实现前，偏离原规定要求的许可。5.12放行对进入一个过程的下一阶段的许可。6、有关文件的术语6.1文件信息及其承载媒体示例：记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。注：媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体、照片或标准样品。6.2规范阐明要求的文件。6.3质量手册（质量保证手册）规定组织质量管理体系的文件（规定组织质量保证体系的文件）。（注：GB/T19000-2000标准的ISO前言中注明不再有“质量保证”一词）质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第5页6.4质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。6.5记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。7、有关检查的术语7.1 客观证据支持事物存在或其真实性的数据。7.2检验通过观察和判断，适当结合测量，试验所进行的符合性评价。7.3试验按照程序确定一个或多个特性。7.4验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。7.5确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。注：确认所使用的条件可以是实际的或是模拟的。7.6鉴定过程证实满足规定要求的能力的过程。注：鉴定可涉及到人员、产品、过程或体系。7.7评审为确定主题事项达到目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。示例：管理评审、设计和开发评审、顾客要求评审和不合格评审。7.8审核员有能力实施审核的人员。7.9能力经证实的应用知识和技能的本领。质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.1：术语和缩写共6页 第6页8、测量控制体系为完成计量确认并持续控制测量过程所必需的一组相互关联或相互作用的要素。8.2测量过程确定量值的一组操作。8.3计量确认为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。注1：计量确认包括校准或检定，各种必要的调整或维修及随后的再校准，与设备预期使用的计量要求相比较以及所要求的封印和标签。注2：只有测量设备已被证实适合于预期使用并形成文件，计量确认才算完成。注3：预期使用要求包括：量程、分辨率、最大允许误差等。8.4测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备。8.5计量特征能影响测量结果的可区分的特征。注：计量特征可作为校准的对象。8.6计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。质量保证手册修订/改状态：A/0标题2.2：质量保证体系适用范围共1页 第1页质量保证体系适用范围（一）适用于公司所有特种设备的销售、设计、制造、检验、安装、改造、维修全过程的安全质量控制；（二）适用于接受特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审；（三）适用于接受地方特种设备检验结构的监督检查，对公司质量保证体系的审查；（四）特种设备制造、安装、改造、维修申请书的附件；（五）向用户提供承诺。顾客驻厂监造时，本手册做为顾客对其产品进行验收的依据之一。（六）公司内部对各类人员的培训教材。质量保证手册修订/改状态：A/0标题3.1：文件控制程序共2页 第1页3.1文件控制程序1、目的建立 并保持所有与本质量保证体系有关的文件和资料（包括程序文件、工艺文件、图纸和外来文件，如法律法规、标准和顾客提供的图样）得到控制，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围适用于公司所有与特种设备安全技术规范有关文件和资料，包括外来文件。3、职责3.1办公室是各类文件的归口管理部门，负责文件的发放与管理；3.2技术部负责技术性文件、图纸的编制收集3.3各部门负责本部门文件的使用与保管。4、程序概要4.1文件的编制审核与批准文件和资料由各职能部门在归口管理部门组织协调下，根据需要起草并经审批后统一打印、发放、使用。质量保证手册、程序文件、管理性文件由办公室组织编写；技术文件、作业指导书等由技术部组织编写，所有文件统由质量保证工程师审核、总经理批准。审、批人应确保文件的充分性与适宜性。4.2文件的发放与管理办公室负责各类文件的发放与管理，经总经理批准后的文件由厂办填写文件发放范围申批表，经总经理批准后，按审批范围打印、编号标识、登记、发放，文件的编号执行文件编号规定，文件领用人应在文件发放记录上签字。文件的发放范围要保证各相关场所都能得到相应文件的有效版本，为了便于文件的控制与管理，办公室应编制有效文件控制清单。文件的控制与管理包括适当范围的外来文件，如：相关的法律法规、顾客图纸等。外来文件的收集与发放也应予以登记并作好必要的标识。所有文件都应当在文件控制清单中注明保存期限。质量保证手册修订/改状态：A/0标题3.1：文件控制程序共2页 第2页4.3文件的评审文件在使用中应能得到评审，以发现并更改不适宜之处，必要时每年进行一次，评审应留下记录说明评审的内容。4.4文件的保管文件的使用部门应爱护文件，保持文件的完整、清晰，任何人未经允许不得私自复印、外借，当文件破损或丢时应及时报告申请补发。4.5文件的更改文件的更改由原编制部门进行，并保证被修改文件的适宜性。因特殊情况，改由其它部门进行时，必须得以原编制部门所依据的有关背景资料。更改时，应使用规范的“文件更改申批单”、“文件更改通知单”。原版文件其修订/改状态为：A/0修订的时依次为B、C；修改时依次为1、2、3。4.6作废文件的处理归口管理部门负责从使用场所及时撤出失效和作废的文件，当这些文件需要留用时，经文件管理部门批准登记并加盖“作废留用”章，以防误用，非“作废留用”时预以销毁。5、相关文件（1）文件更改申批单（2）文件更改通知单（3）有效文件控制清单6、其它（1）“受控”章；（2）“作废留用”章；质量保证手册修订/改状态：A/0标题3.2：记录控制程序共1页 第1页3.2记录控制程序1、目的：对记录进行保存与管理，以证实产品的符合性和质量管理体系的有效性，必要时实现追溯。2、适用范围：与本质量管理体系有关特种设备制造、安装、改造、维修过程形成的所有记录的填写、收集、归档、贮存、查询。3、职责：3.1办公室是记录的主管部门负责记录的收集、标识、归档、保管以及借阅查询工作；3.2名部门负责记录的形成，并及时上交办公室。4、程序概要：4.1各部门按照文件的要求，在每项活动中完成后，如实记录过程情况和结果，记录要清晰、完整、真实、写明记录人和时间；4.2记录完成后，暂时在本部门保管，每月5日前将上月的记录收集、整理、装订后送交办公室保存；4.3办公室对各部门上交的记录，进行编目标识，登记台账、归档保管。标识必须清楚，以使检索查找；4.4归档的记录应保管妥当，确保良好的贮存环境，保证通风、干燥、防潮、防火、防盗、防虫蛀；4.5因工作需要或顾客要求查询记录时，应得到有关人员的批准，并记录查阅的内容，查阅日期；4.6如需复印记录须经办公室主任批准，办公室作好复印内容的记录并记明复印后发往何处。5、相关文件记录复印申批单。质量保证手册修订/改状态：A/0标题4：合同控制程序共3页 第1页4合同评审程序1、目的确定顾客要求并予以满足，增强顾客满意度和产品的安全。2、适用范围所有销售产品的签约、交付、服务活动的评审及与顾客的沟通过程。3、职责3.1供销部是本程序的业务职能部门，主管合同评审工作，负责建立并保持合同评审记录；3.2供销副总参与并主持A类合同的评审；3.3供销部、生产部、技术部等相关科室参与A类合同的评审；3.4供销部部长负责B类合同的评审；3.5供销部业务员负责C类合同的评审。4、工作程序4.1与产品有关的要求的确定供销部负责确定顾客要求，将顾客规定的订货要求文件化，包括顾客的口头、电话合同，这些要求包括：a、顾客规定的产品要求，包括交付和交付后活动的要求。b、顾客未做规定，但规定的要求或已知的预期用途所必需的要求。c、与产品有关的法律法规和执行标准、规范、技术协议的要求。4.2合同分类A类：产品有特殊要求，加工制造有一定困难，数量特大，交货期特紧，价格特低；B类：数量较大、交期较紧需与有关部门协调的；C类：数量正常、交货期正常、合适的价格、本厂正常生产的产品。合同应进行登记和形成合