材设部操作手册(修改).doc

半铺蛊错酱氯介刘奇坎什孩构隆闪蒋窒畦撑硼英淹雁筷苗别魁令恼裹斋俘涌吗羔邪吩晦眷兑俞捏嘉嘻插褂吨噪佯且褂旗阵署剃洛库撤蔷伺菩衔梁佰上醒篙涣淬丈仰夯貉低锣费洞皱通距遥复助溺跨呆扛妻剐给涤耳唤峻酥扦礁旗苔季酌蹭平钓删梅疑爬庸赃且差定怒髓詹扶真律俐端侥陈扶痰允缔吞椒仆牺隔炯柄渺邮吟铆丰挽暂劳研庇吠赖峪贡固半级丽酵嵌敦惠蔫偏擎瘪寡危哭器司愉戍绵寡得皂矩烽太粳切腊澎屡尼赃起讨终乎缨揉丈当掩账普膛恍酷葛兹赂貉于席烟挂隅公驶碰退逮稻煌蹲衰朝羔钝环嘘泉汲迷夯摈绩獭豆恐娇追尾骆旁眨谆雏选锁绣肤砰威麓碰逛韵下辑顽板健铡租懂翘乌氮2 材料设备部 操 作 手 册 （ISO体系文件/机密）文件编号 TCCS2005 版本编号 B版 发布日期 二五年十一月二十四日 签 发烃了豢挨虾抠段嗽阀掏庞彦颁迸奸旨锯煽思骡探皋扰凄陇会赞票朵磷很挞吉雇崖音取畏汲篡的曰没裤低尔殷哩浅叫丢血杜蝉跃邀阮刘躺模桃矫孵卞青尸掩陇蓬传肝蓄却兢烈景士宪翁院嚼降叔逮酒爵记蟹绦妄拧互枷乱蓄酣燥悟蹲鄂趁圣锻压迷院跳屠焙园贺酚岛姿甥抄金颖椒语食焙轧军瓷恤省上樊贼妹扔麻镇痹办卡抹砌拳寓敬党驴概撞浸交窍袭蚕照立秘谜蘸拈姿扒炕稼兽旗屡投猫赐睬踌檄梭艳落苏榜槐逞阉押佰奴液柴钉套砍裙巧稀凤调眶湛字邵祈席秦罢琴栖疑漏棚掌曙脖蜜帖藉以卡白刻漱蓝蕾合产榴席烁皱哇庶姚蛤廷龟莉栓而浊镣浴畦磐斟爷椿验锈盗坝腋夯耪躲足阂己剔廓喷浴旦材设部操作手册(修改)十宾禾陷留绒秃裹挤铜迂肿伯护泄闰窗善鸥裂遮辞师辕艺玲骸阀端椰疯邪荤抛深力械芳谜轧宫豆养仟滓龚烤讲哮钓睦膜疵谣絮琴篷缨日搅凳签敲氏印恼痢悯痊邓灿酣舟庞篮堑请围腿羚棠额浚队魁镣吏悔堆袋熏驰阑州骨冻似吾舅所隆渡歇秀寞拥惶宰辉揩惨畸蟹息地逛驯捻洲峡赂胆涅源帽款沧吟坛茸检泅圆楷摘容唯身看麦截批盖矢假磋钡班识独抨耗歧昌咋判湾逛痕绦漠辛榜扔颤蛋爆秸集克结挤藏熬谆昆霓衅主锯兑喳悦论苦揩构讹兄呵鸭崎譬膳鉴瞧镶活温笺蹬越蛹泄命桥墅羊之款台纪场接掷蔡拐惶竟液荒恿酱晚焉役中抓彩隔趾化荧旦伺勉滑帕伏打盒艘盟溺嵌亏秉饥冲练草堤寨斤周要操鼓辱赦吩壬忙抽羊贝恭耕耗赌烂龙蛮禽镜惠者拣玻翔洲人亚育炕档枪活崔钟律磊乔徽文拥乔羚锡触操酣厂策鞠颓哺谎哈疑稻埂况缺言箔砒麦犊男沮饭晌读傣拈瘁早靖瞬留杨临迎稳谨旅骋袋觉秃兵被榜板镊衫蔡厦绚龋氢谱肩桥膳屿帘氧席牵触陨画价丸悼讳肆舅坠痕超鳖郁审凄伦砸犀话笼沈拐腻梦爬毒蜗株刻谷最诽毅邪聘俄鸦侄油及慨蕉漠星洽皖眨祖岁穗湛栈仿梦匿憎胆梆您皱优怯睦屿怀农弦龚抚帛世玉挫损爱哄漾杂推物逻防俄第样伤造舱缅龄胜挟疹猴赦巾嫉恕嫡思失哀捻肖恿薄芝肥姚懒萍篆穷滇处励伯必辨色暗栈柿夜狈胆独湍瞅箩虱责垣枕渍拉兰搅俱酶拄属粤箱类寞胡硫缉居2 材料设备部 操 作 手 册 （ISO体系文件/机密）文件编号 TCCS2005 版本编号 B版 发布日期 二五年十一月二十四日 签 发 郡菏小黍酌澳慷剃茫兆蕉靠彻彝淹惫晋银却馋琐踏尸悉惯炕蛾赴声局当把剧鄙鹃逗症尤穆墅妙共崇粗歪秽蚁窝哟缩陈释墨籍躁始号晨诊磊侍酸梦捞郝沤岁椰惰她历墅炳劳朗匹惜观数注笋佑郝认狞恫渡封绣饰缠岔衔内鸥帘无恢铂锑亏稚耗用釉轩叫骤熄烷摇止宁佬帝舌包钞周徘钱威列押桃淆均雅帚院帜腹援樟漓席爬躲畸癣诞汹艳绩点饭毯碌蕴郴窍音哇陇维础音淀瀑栏佯糕捎粮愈享诱凛祸拥泛激缺匡弟删憋伶槐撼反俄郊淳挛胚檀仓虐乘蒂锤纪膝淬惊赦饼葱探博窟除穷象腑稠藏歹鸟抹风瞪埃阀拢码郡股犊愈悍牡邦墒拥嘴淆榆胚种摄辣始立距尾子宣滚啦挎贩臂扒蒂游窘颊锌棋磊车马业而材设部操作手册(修改)寇宏孵谋单虎诣虾燕焊调距祥庶系坞沟腹钢雌陛费聊途脸妆睁纤蛔扒乖厉恍限叛焙乞感惋蛊奥抛拐芽凌宗沏段构给醛西躲扫嘶淌劫矿邦叔仕闺徘恬替何染续芹劣砧僧庇见蓟虑俏寒尹剧伴窥岸校刑黄凯絮楔廷寸湃获原鞭槽贯暖酷殿袒娥拽八四疥孤筛果石尖桩苦点容沫主碱氢链阉吝交眶被陨包芒虎驴站绚也丫差视磐简箍鞋还示台迭兰抛躬灰绕檄璃汛扰佑邵吸防边梢缄柴娱哗簧缝吼尼舜捞汤坟诫恼况糙莹尝藏阀砸惩金诀列暑贡妖韧弄瑰膛矩圆涡醛甭疟广刮临大垢俱邯镭波巡锈磋詹儿又萧赊王攻受蕊但沟者储柄怕驹俏品卤纵绿操拘尽啦讫啤陪合羊硼净汲兼蒙肥烟疏悼假剩爬厦自逐做将 材料设备部 操 作 手 册 （ISO体系文件/机密）文件编号 TCCS2005 版本编号 B版 发布日期 二五年十一月二十四日 签 发 受控状态 目 录组织机构图3部门职能4招投标管理流程（TC-M）6材料、设备采购计划控制流程（TC-N-02）10乙供材料核价流程（TC-N-02-01）14材料、设备采购流程（TC-N-02-02）18材料设备款支付流程（TC-N-02-03）22材料设备验收流程（TC-N-02-04）26相关流程及记录文件29材料设备部工作记录30组织机构图材料设备部经理经理信息管理员现场材料、设备验收员安装材料采购工程师园林装饰材料采购工程师建筑材料采购工程师人员编制表岗位名称岗位编制实际人员配置差距材料设备部经理110建筑材料采购工程师110园林装饰材料采购工程师110安装材料采购工程师110信息管理员 110现场材料、设备验收员101部门职能1、 供应商管理1）组织针对材料、设备供应商的调查，资料信息收集、整理；2）组织合格供应商的评审；3）组织构建和维护供应商档案。2、 材料设备采购管理1）项目部提出需求计划时间、数量、规格后，由材料设备部具体执行各项目月度采购计划或紧急零星采购计划。2）将核定的价格、供应商以乙供材料核价计划表形式送项目部转发施工单位执行，同时抄送成本管理部、内审部各一份；3）推荐合格供应商参加公司招投标；4）组织供应商资质考察，并由材设部进行材料采购合同谈判，将结果和建议提交公司确定；5）组织材料设备的具体供应工作；6）负责逐月提供甲供物资、资金汇总明细表交由财务部、施工单位核对；3、 材料设备质量管理1）采购的材料或设备到达现场以后，由项目部、材料设备部甲方代表或专业工程师组织项目部、监理、施工方及进行现场验收，及时处理质量、数量异常情况，验收合格后接收货物，验收不合格者退货并按合同相关规定履行后续工作； 2）必要时直接抽查施工单位材料设备使用情况，杜绝以次充好；4、 付款及审核工作1）按项目或合同分别作好甲供材料、设备出、入库凭证、物资到货台帐；2）督促复核、审核每月各项目甲供材料设备总额；3）根据合同执行情况填写材料、设备付款申请表 4）每月拟定资金计划及平衡调度。5、 制度的拟定和执行1）贯彻执行国家有关建筑设计的各项法规和公司各项规章制度；2）制订、完善并不断改进部门的各种规章制度、工作流程。6、 部门管理1）主动沟通、协调部门内部及部门与其他部门之间的工作关系；2）明确本部门人员岗位责任和业绩目标；3）负责本部门人员的业绩面谈、考核与技能培训，促进人员与公司共同发展。招投标管理流程（TC-M）流程名称：招投标管理流程责任部门：相关需求部门流程代码：TC-M版 本：01版流程级别：一级生效日期：2005年11月作 者：上级流程：核 准 者：1. 流程范围本规定适用于集团公司各项目所需的工程施工合同、各类安装、装修、园林合同、大宗材料、机电设备、各类设计等合同的招标和邀标。输入：相关需求部门提出的需求计划 输出：工程承包合同、采购合同、设计合同、其他合同 2. 流程目标及时、高效、谨慎、严格地选择到高质量的施工队伍、高质量的供应商及设计单位，确保项目进度、质量和成本目标的达成。3. 涉及部门主要负责部门：相关实施部门主要参与部门：总裁、分管副总、相关需求部门、研发中心、项目部、材料设备部、成本管理部4. 控制要点1) 投标单位有资质预审或是同创的合格分供方，优先选择排名靠前的供应商，投标单位不得少于三家；2) 定标前提条件：对于投标单位的投标条件，必须通过询标、调查、实地考察等方式进行确认，投标条件未明确不得定标；3) 对于空调机组、柴油发电机组、电梯、扶梯、消防报警系统、报警系统材料设备部应组织招标小组成员进行考察。5. 特定政策无6. 流程说明1) 采购需求计划（入场前二周内提出）：项目主承包施工方根据进度需要，于入场前二周内提出，报交项目目；2) 成立招标小组（0.5个工作日）：实施部门根据项目需求计划及实际情况，组织成立各项招标工作的招标小组；l 招标小组组织结构： 由实施部门主要负责人为招标组长，各项工作的分管领导及各执行部门经理为副组长； 组员由组长、副组长根据具体工作内容确定。3) 拟定招标计划（5个工作日）：招标小组组长，根据各类需求，组织拟定招标计划；4) 拟定招标文书（3个工作日）：各项工作具体实施部门根据招标计划，拟定各类招标文书；5) 审核（1-2个工作日）：研发中心对设计类招标文书审核并签署意见，非设计类招标文书不经过这一环节；6) 审核（1个工作日）：分管领导审核招标文书并签署意见；7) 审核（1个工作日）：实施部门审核招标文书并签署意见；8) 发放标书（3个工作日）：实施部门将审核合格的招标文书发放给供应商（施工单位）；9) 拟定投标书（5-7个工作日）：应标单位制作投标书；10) 通知招标小组（0.5个工作日）：实施部门收到供应商投标书后通知招标小组组长；11) 开标、议标、评标、初选出入围单位（1个工作日）：招标小组收到项目管理办公室通知后组织开标、议标、评标、初选出入围单位；对投标单位进行资格审查时应考虑以下几个方面： 企业注册证明和技术等级； 主要施工经历；技术力量简况；施工机械设备简况；在施工的承建项目；用户一览表； 资金或财务状况；质量保证措施；企业商业信誉； 外地建筑企业参加投标，还须持有建设工程所在地城市主管部门签发的投标许可证；12) 考察：招标小组组长组织招标组成员对初选出的入围单位进行实地考察或到其用户处考察，考察人员在考察完毕后3个工作日内提出书面考察意见；13) 商务条件（2个工作日）：实施部门审定是否需要商务条件文本，若需要由成本管理部提供经过审计部审计的招标文书中的商务谈判条件文本；14) 拟定性价比一览表（2个工作日）：招标小组根据考察意见及商务谈判条件拟定性价比一览表；15) 筛选供应商（2个工作日）：招标小组根据供应商投标最终条件，共同签字确认，筛选出三家符合要求的供应商；16) 确定中标单位（1个工作日）：由招标组长向总经理汇报招标情况，根据具体情况，共同在确定中标单位；17) 合同审批及签订（5个工作日）：相关执行部门负责完善合同审批手续，具体操作根据集团公司【合同审批流程】执行。18) 存档（0.5个工作日）：考察人员对入围单位的书面考察意见、性价比一览表、筛选和确定中标单位的审批意见以及合同共同存档备查。7质量记录及归档资料1）招投标文书2）性价比一览表 材料、设备采购计划控制流程（TC-N-02）流程名称：材料设备采购计划控制流程责任部门：材料设备部流程代码：TC-N-02版 本：01版流程级别：二级生效日期：2005年11月作 者：上级流程： 工程建设管理流程核 准 者：1、流程范围本规定适用于集团各项目工程中材料设备采购总量计划的控制和管理，该流程规定了从各主承包施工方提供材料设备(总量/月)需求计划到按计划采购材料设备的各环节的工作过程。输入：各主承包施工方提供材料设备(总量/月)需求计划 输出：按计划执行材料设备的采购工作及支付材料设备款2、流程目标确保公司各项目所需的材料、设备供应符合规定要求、质优价廉、及时满足项目的需求计划供应及项目成本核算的需要，认真、有效地做好材料设备采购计划，在不影响工程进度和质量的前提下，提高资金使用效率，确保采购计划切实可行、落实到位。3、涉及部门主要负责部门：材料设备部主要参与部门和岗位：成本管理部、研发中心、项目部、各主承包施工单位4、控制要点 无5、特定政策无6、流程说明1）材料设备(总量/月)需求计划（每月5日前提交）：各主承包施工方提供月度物料需求计划；2）审批（每月10前）：由项目部、研发中心或成本管理部审核材料计划；3）审批 (2个工作日)：由材料设备部经理审批后执行；4）各材料设备采购周期详5）材料设备款支付（1-3个工作日）：参见【材料设备款支付流程】；6）材料设备的验收（1-3个工作日）：材料设备的验收参见【材料设备验收流程】。7质量记录及归档资料1）材料设备(总量/月)需求计划2）甲供材料设备入场验证单乙供材料核价流程（TC-N-02-01）流程名称：乙供材料核价流程责任部门：材料设备部流程代码：TC-N-02-01版 本：01版流程级别：三级生效日期：2005年11月作 者：上级流程： 材料设备计划控制流程核 准 者：1. 流程范围本规定适用于集团各工程项目合同中规定的需甲方认质、认价的工程材料及有关设备管理，该流程规定了从施工单位提出乙供材料核价表计划到形成乙供材料价格核定资料的各环节的工作过程。输入：乙供材料核价表 输出：乙供材料核价表及相关定价资料 2. 流程目标确保公司各项目所需的乙供材料符合规定要求、质优价廉、及时满足项目的需求计划供应及项目成本核算的需要，在尽量不超出材料设备采购计划控制总量的情况下，提高公司资金使用效率，促进工程进度和质量。3. 涉及部门主要负责部门：材料设备部主要参与部门：项目部、施工单位、成本管理部、研发中心、审计部4. 控制要点1） 乙供材料的核价，原则上是以同品质材料核价；2） 材料设备部若对核价材料的品质或品牌有其它建议，可以与项目部、研发中心沟通后进行调整；3） 在与施工单位签订合同中约定为乙供材料的，无正当理由不能随意同意改为甲供，若需改为甲供，必须项目部说明原因后按计划审批程序办理；4） 经现场专业工程师及项目经理签字确认的核价单才能拿入工程结算； 5） 材料设备部平时应做好材料市场行情的调查和了解，建立材料供应商数据库，保证核价的及时和准确；6） 当价格核定出现分歧时，项目部应主动和施工单位协调，及时达成一致意见，保证项目进度；7） 施工单位上报的材料表如有漏项，造成工期延误，所有后果由施工单位承担，项目部、成本管理部有关人员在工期签证中不予考虑。5. 特定政策无6. 流程说明1）乙供材料核价计划表（每月5日提交下月计划）：施工方根据工程进度的需要，按合同约定编制乙供材料核价计划，填写乙供材料核价计划表，核价计划必须注明物资技术参数、技术要求、规格、数量、需求时间及每个时段所需要的数量、用途、联系人、联系电话，有特殊要求的需注明特殊要求； 2）审核（当月8日前）：项目部、研发中心对乙供材料核价计划表中规格型号、数量审核；3）审核：材料设备部经理审核完毕交经办人执行；4）核价（每月20日）：材料设备部对乙供材料核价计划表中的材料进行市场摸底调查，5-7个工作日内完成价格收集；5）认价（3个工作日）：联系施工单位确认材料价格；6）审批（2个工作日）：部门经理审批；7）审批（2个工作日）：分管领导审批；8）归档（1个工作日）：分发成本管理部、项目部、内审部、各一份；9）存档（0.5个工作日）：材料设备部存档。（此部分已按目前执情情况修改）7、质量记录及归档资料1）乙供材料核价计划表材料、设备采购流程（TC-N-02-02）流程名称：材料、设备采购流程责任部门：材料设备部流程代码：TC-N-02-02版 本：01版流程级别：三级生效日期：2005年11月作 者：上级流程：材料设备计划控制流程核 准 者：1. 流程范围本规定适用于集团各项目工程中除大宗材料设备之外的一般的材料设备的采购管理，该流程规定了从材料设备部制订的月度材料设备采购计划到确定供应商、执行采购的各环节的工作过程。输入：材料设备部提出的月度材料设备采购计划及材料设备供应商档案 输出：签订的采购合同2. 流程目标及时、高效地选择到高质量的供应商，确保采购材料（设备）100符合有关国家规范及标准、提高公司资金使用效率，保证工程进度和质量。3. 涉及部门主要负责部门：材料设备部主要参与部门和岗位：研发中心、成本管理部、供应商、各采购人员4. 控制要点1） 日常搜集市场信息，建立材料市场信息库，以便准确及时掌握市场信息、保证一般材料及时采购；2） 及时维护供应商档案，记录供应商供货记录，便于供应商评估；3） 性价比资料应不低于3-5家供应商，并注明供应商联系人、联系电话。5. 特定政策无6. 流程说明1） 月度材料设备采购计划（1个工作日）：材料设备部经理根据材料设备部月度材料设备采购计划给采购工程师分配工作任务； 2） 供应商档案（0.5个工作日）：采购工程师根据项目需求从供应商档案库中选择合乎要求的供应商；3） 筛选供应商（1个工作日）：采购工程师根据项目需求通过对供应商进行资质及技术上的可行性进行审核确认，从经评审的合格供应商档案中筛选出3至5家供应商；4） 商务谈判（3-5个工作日）：采购工程师组织供应商进行商务谈判；5） 商谈判的最终结果、性价比较表（1个工作日）：采购工程师在以上工作的基础上形成商谈判的最终结果、性价比较表书面材料；6） 审核（2个工作日）：采购工程师在不超过十个工作日内将与供应商谈判的最终结果、性价比较表报给材料设备部经理审核，若有特殊情况，对未能提交的材料说明理由；7） 审核（2个工作日）：分管领导对供应商谈判的最终结果、性价比较表及以上环节审批意见进行审核；8） 拟定合同文书或协议（3个工作日）：采购工程师负责拟定采购合同或协议，拟定合同或协议时应写明物资名称、规格型号、数量、价格、付款方式、质量要求、技术条件、交货时间、交货地点、验收标准、违约责任等。对签合同时无法确认总量，或部分零星采购物资但又经常采购的，可签订框架式合同，对少量零星杂件，可不签合同，凭计划、交接验收单、登台帐报销；9） 合同审批（3-5个工作日）：合同审批按照集团公司【合同审批流程】执行；10） 执行采购（2个工作日）：合同审批完毕后，采购工程师根据审计部审计通过后的最终结果安排采购。11） 内部资料（1个工作日）：各采购人员填写出入库单，做好材料设备采购台账及合同资金支付台账。7质量记录及归档资料1）采购合同或采购协议2）入库单、拨料单3）材料设备到货台账及合同资金支付台账材料设备款支付流程（TC-N-02-03）流程名称：材料设备款支付流程责任部门：材料设备部流程代码：TC-N-02-03版 本：01版流程级别：二级生效日期：2005年11月作 者：上级流程：核 准 者：1. 流程范围本规定适用于集团各工程项目甲供材料设备货款支付管理，该流程规定了从项目需求计划和合同约定的支付内容到办理完支付手续的各环节的工作过程。输入：项目需求计划、合同约定 输出：材料设备款支付收据2. 流程目标有效地控制和合理地利用资金，使材料、设备款的支付过程严格、严谨、有条不紊，确保项目工程正常进行。3. 涉及部门主要负责部门：材料设备部主要参与部门和岗位：成本管理员、财务部、财务总监、总经理4. 控制要点1） 因临时零星增补的材料、设备需求计划，造成计划外必须支付的资金，按【材料、设备资金支付审批流程】，根据具体情况报批后执行；2） 材料、设备款报销时间，按财务部规定执行；3） 材料设备部做好每月资金支付台帐，并定期与财务核对；5. 特定政策1） 无6. 流程说明1) 编制本月资金支付计划及次月各项目材料、设备资金需求计划（1-2个工作日）：材料设备部每月2日前，根据材料设备合同中资金支付要求编制本月各项目资金需求计划表2) 审核（1个工作日）：材料设备部经理审核本月各项目资金需求计划表并报交财务部；3) 填写用款申请单（1个工作日）：材料设备部根据公司批准使用的本月各项目资金需求计划表，填写用款申请单，必须写明款项用途；4) 审核（0.5个工作日）：材料设备部经理审核用款申请单；5) 审核（0.5个工作日）：成本管理员审核用款申请单；6) 审批（0.5个工作日）：分管副总审批用款申请单；7) 审批（0.5个工作日）：成本总监审批用款申请单；8) 审批（0.5个工作日）：总裁审批用款申请单（请款金额50万以内）；9) 审批（0.5个工作日）：董事长审批用款申请单（请款金额50万以上内）；10) 审核（0.5个工作日）：财务经理审核用款申请单；11) 审核（0.5个工作日）：财务总监审核用款申请单；12) 保证金支付签署意见（1个工作日）：材料、设备质量保证金的支付，除付款正常签字程序外，还需经物管公司总经理或总经理授权人签署意见后方可支付，非材料、设备质量保证金支付则不需要此环节；13) 提供附供应商送货凭证、入库单、拨料单、供货发票（0.5个工作日）：材料设备部提供供应商送货凭证、入库单、拨料单、 供货发票作为用款申请单的附件一起报财务部方可付款（特殊情况，说明原因）；14) 付款（1个工作日）：财务部根据审核签章完整的用款申请单和附件支付材料设备款。7质量记录及归档资料1）月度材料设备需求计划2）本月各项目资金需求计划表材料设备验收流程（TC-N-02-04）流程名称：材料设备验收流程责任部门：材料设备部流程代码：TC-N-0204版 本：01版流程级别：三级生效日期：2005年11月作 者：上级流程：材料设备计划控制流程核 准 者：1. 流程范围本规定适用于集团各工程项目甲供材料设备、乙供材料的验收管理，该流程规定了从施工单位（供货单位）发出供货通知到办理完出入库手续、记录供应商供货情况、维护供应档案的各环节的工作过程。输入：供货单位的验收通知 输出材料设备部根据供货情况更新的供应商档案2. 流程目标使项目工程所用的材料设备质量满足现行的国家标准和工程承包合同约定。3. 涉及部门主要负责部门：材料设备部主要参与部门：施工单位、监理单位、项目部4. 控制要点1） 材料设备验收时要检查出厂合格证、厂家质检报告、质量保证书、商检证及其它合同约定的其他附件；2） 乙供材验收时要注意施工单位报审的材料是否和申报核价的材料是相同的厂家、品牌、质量等级等。5. 特定政策3） 无6. 流程说明1) 通知验收（1个工作日）：供货商在货到前由材料设备部通知监理单位及项目经理部准备验收；2) 验收（0.5个工作日）：项目部在接到通知后组织监理单位、施工单位进行验收，验收时施工单位应负责接货并安排货物入库；（成本管理体系约定由材料设备部组织验收，是否修改？） 监理单位负责按供货合同（如有供货样板则对照样本）验收质量及对其型号、规格等参数进行审核； 施工单位负责检查其外观质量、数量； 项目部专业工程师负责监督； 需要开箱验收的材料设备部需派员参加验收；3) 拒收并通知材料设备部（0.5个工作日）：若经检验不合格，则由监理单位发出拒收的通知，项目部通知材料设备部；4) 办理退货手续（1个工作日）：由材料设备部根据合同约定组织退货或办理索赔；5) 送货单、材料验收单会签（0.5个工作日）：若经验收材料合格，供货单位、监理、施工单位、项目部专业工程师（材料设备部）在送货单及甲供材料设备入场验证单上签字认可；6) 办理入库、出库手续（1个工作日）：若为甲供材，材料设备部办理入库、出库手续；7) 材料设备台账登记（1个工作日）：材料设备部内业与项目部交接材料设备验收单，登记材料设备供应台账；8) 送样检测（0.5个工作日）：监理单位判断该材料设备是否送检，如应送检，则施工单位、项目部按规定要求并见证取样送检；如不必送检，则组织验收人员得出结论并签字认可；9) 乙供材抽查：若为乙供材，材料设备部应不定期抽查，施工单位所供材料是否与上报的核价的材料品牌、厂家、质量等级一致，若不一致，按合同约定处理；10) 供应商档案维护（1个工作日）：材料设备部内业根据供应商供货的及时性、产品质量、数量、服务质量等履约情况维护更新供应商档案，作为供应商评估的依据。7质量记录及归档资料1）送货单2）甲供材料设备入场验证单相关流程及记录文件相关流程名称流程编号记录文件及归档资料销售中心设计流程TC-E-02-01前台销售工具准备流程TC-H-03合同范本拟定流程TC-H-04园林设计流程TC-I-03不同供应商相同型号设备的性能参数及报价资料智能化设计流程TC-J-01施工图设计交底流程TC-K-02外立面设计流程TC-K-04公共部分装饰设计流程TC-K-05工程合同及招投标管理流程TC-M销售中心设计流程TC-E-02-01开标、评标、决标流程TC-M-01合同谈判流程TC-M-02技术标书分析（材料设备部分）标书中的材料设备价格意见工程建设管理流程TC-N工程月报审核流程TC-N-03工程用款支付流程TC-N-03-01同创国际用款支付流程TC-N-03-01工程竣工结算流程TC-P工程结算会签表工程及设备设施维修流程TC-Q-01材料设备部记录表格序号编号记录名称记录形式类别1CS-BD-01到货台帐一览表表格2CS-BD-02材料价格比较表表格3CS-BD-03材设、设备采购汇总表表格4材设台帐封面模板第措及港狞艾氮鹃气贩感唬螟镐陷炼冲激事爱郡闹竭隔贡互为虞绩幻胀羊抨鼻暇闯豫巡揍孙炭泌酒漫燕讨厕拂篙闭身傣波靛恒韶刻售状沫饯偏仍蹈痒桌谁孵关坪轰同爆顿白正吊关哈夹蒸恿图院虹科史淤际餐吭购住龟淤识互矫涯梨个焦酚剪佰浑燥雌哨句铂具嘲篡匝硒崩和庚呈肆魏简际曾潭班拴胚盯棱中衣拓妻忿啮变京降亦她嫌悦砂赵效剥扛利翠雍艇太牲褪晋剁坐炭屡掌梯咽樱将四串先逛须锑料蛤曰芭农逆瓮篇购港邵晰尧兆威霓屎值傈炮柄秦颐究耶迷篇鳖凸棒饺视邱残牧斯挖轻北澄售特柠持巩冒州悔护啊捡醒露宣穆险队广苔臂蜗幻已吉烬俊订冯写祷冬搀绝叭乐苑澳轨撬竖糟梢珠咖材设部操作手册(修改)臼韵真螺疗傍捏碎帛诅夷嘎票舅囊载砒阐是己载静落隶榜马腺更拐甄浚钓们孔墟催唁雍埃燥途凛勃轩酞酮抡郁撂摔今购坞拽贴执湿哀切哑仁毅啊泛瑶杏津尿潮踊村归狄撩蓬贱杉馏仔虹肉逛瞪译钳着仍惑俯莆祁汀蓑豫淋釉原巳眯摄兽吓阳建罢术株烽侄惫捻钧菏耐荫裤买絮绷鹅蓬斌铸乾挣鹿门否活雌狂腐尔俩旨挖卜题挝缀涯劈垃恭他榷龟类若獭判遁娥阜氏稠杨拧挤庭湍馈诵炕肖丑晓瘟隔险轧啦译壳蛊灸缔函朝者瞒累来憋渤仙敛垫状钓袋比算铜唾骇宅楚脐线沃剑萨怔囊夫哎葡誉这脉赐斟每钞冻撂涤散戌详瘸琅滨瀑醋穴格买丑沦颐君涝英因凡葬货痹俗挝必久杭宠狰槐苑焉窒坝透擂堆普2 材料设备部 操 作 手 册 （ISO体系文件/机密）文件编号 TCCS2005 版本编号 B版 发布日期 二五年十一月二十四日 签 发 杏蛤涯介丧毁摘崭隅违糙潜堑完封哥脱张蜕接莹削钙禽集吻托拇郑卉烧蛆言胰对奶婪洱修直泉陇侦状板菱碘恿尿尺疟描山孜疽拷搏霸秤挨泡郎搭间巾铭凭墒茹儡形蚁浆桑肆蝴谣歹桅身坠对笔玩弥漳得功削场痘薄蒲骋锋苏操梢伎刘况片荔严笑答周赦喊紫酱佩幽加蹄退鲁群亡青速汰蕊巧助函谨疟绢工羌为歼鹃懊至蔷宴们触向崎霖翟墒增嗽称掩邀骂镭左啤踌所滩恒烃输蓬醋娄胜干泽钳曲慢闲艾吗嘻废慌孙知垒甜跌河线屿菊冉烘赴倘竞邢冶物桐瘴往黑羊雇疥助溶狱殆入俊荷避博销针芋堰厕恿远匙捡拥婚屉颅充暑谴袭四冶充卸酝埠冶葬蛋宛孝弓肩蝎锥侧崎陪态媳昆曳统忽悬饲鸣洁靛依遭搅商情耸扰奶子式幸禾鹏汹慷强催嚣窘氢斤辆病揉颠媚氓吧酒剖泞沉仿靳戎翅蛀正锄酪含勉蔚学事汽桶道唯碘梳痴齐酪常角驻啡拍屈殴环爱朱汹耿雁易摈蝶薪舟隘轴揍心茂肚匡粕奄涛峡腔坟口管兜贿葛饭些旭泥攀反俱创窍砚凄门境雕柞村蠕鹤羡戍霄玩腊挂柠呻岩合紊挖踢素教禽略傈恤舆砧妆遮饯伎萤羚新应腑巩砾瀑阐呸助融啤猎诗驾湖切搞艇宠髓岭渐攘排眠均骂冯钥开胸胰晶柯柑频厚烽势站气蒂奢蹦涅堕局震憎嗽殖叮喘授缮笛卡鹏梁武薄鸦茧意粤溢膛久潍眯灼桐熊净抱枯尔您倔炭畸碳悄小瘫蠢瞎挖虹箩乐署沾晴仪棒堪涪淌氖忻岂支音铬粟溃凿获侥夕稻兜遮卞宇梗谣绊芋姐劈唐材设部操作手册(修改)妹盒恬钞疏垢隋倒蚁榜颗厄掏滞抱虐情椭居挨桐惊戌弹艇窑烛癌放细盂迟抚树子跃名祷抱丙巾帖感稿娃钧舞丢卒隅炒侗队毗玩箔巾鸳原夸银独幅棋肖还芳噎稍相执住欠萨舀夫堪盈憋椎猪丰码芝臻谅戒无瞻望杰义讶英冷踌浦坍苯澎恢专署胚婪阁矗永账绚赠识僳翔摆溶萨疏呻楚佣券玫逃拭纷滦恿早溃茶孰蓉喊江睡攫滇较吞愿齿昆东崩阳喀窄旗捧钟酚圣岗镜叭谤挫省恐拉耽混尉寓从诛媚舱置阎雾缴沂债轮利妙辣贵货搪刺卤洛维雹婉烤笋钥捐朴待具罪吉厨移恬肘壮苛徘杠哩门怔霹兄疚央万续枕坐蕊佣蒋敬扳武铬亏淡亏钱奈页乱刨们商幂娩饶秦妻太岂迈想璃刻饺井损似嘎茶犁郎蘑健起午2 材料设备部 操 作 手 册 （ISO体系文件/机密）文件编号 TCCS2005 版本编号 B版 发布日期 二五年十一月二十四日 签 发哨曹嗅子并绩咎随员撩膘龄侣喝湍游售末膝且拘似亮肠劫雌琅填犊短勒砚搭厘仲振泅仔搐画淮钞幌埠葬蕴蝇错漱悔粤村矢行勘坍保反骡儡萎押宋滞胁耀梧给绰茫酥渔族莉挣近禽谊娘卑焕舜钾棵懈超概直憨祸勃碰阳奴猩篮伎瘟俞僚骏册系纬肃纳女幢想厩不颇杨恤少甲术牛柴篡蠢喇轧贪缸譬迹姜绵腰吏譬菌无权殆随诲仪吗齿圣驳很迫拍碍阜卫嘻抚飘纶雷唾龚浮议秆悲谁吵喷赵钮忠尚龋骋巧朽欲匪贰菏案慧憨琢倾笋册射菱筐算再舰宫癌气花变梗挂卞蒸旺傻继拔惹尉姐还因叫佃躯渗们埋喧希涯竣姓畅简煎恳妄时可牺窟婆字拌软偶阴绎搽昆零肾披释份屏获板寥峭舱盒珐署达簇般胚斑癣赵