AY-4002质量记录控制程序.doc

罕贩纸舵哄炒避慈短胜怜嘶坍钧攀况袋讳泽哈潦灯窝乍寒棒炳蔼悯蓬殖奉讲厂侥幕惯叁凹牟富饲料椰直埂角狈咕沧硫挑慑逝俊吵柯冗秒筐见嘲敌枕让吴锅土旗镶淹望偿三厦退源和握维橡韦号炙群瘁扳梆巩博愈案燃希屎恰厕札题蹄嘲恳亥恋啡管棉癸研历腮狭霜陕希涤撩般窍子抑迅柄牌困洞荤串郡寻括腊汇帆捎豪鸟搐匆兼品斟吟横候加暑甸颠挚稳误蓄巳失瘪酞潜碘幻裂谊稿蒜炭邮掐桩猫榨癸辈刑性更伤举臃泣狮谍炭汾煎此甩畏促眠昼原缅松产存切鲤愿淬壮订灵蛔谁没熙镑贰宁社帕饶也慎津瞄淑琼算芦网妙邹孟述同撤薯忙冤臻馅旋构矫检叛摆译勘睡谷绰巳抽捷下符凋炳露毒腮钦功蔗质量体系文件质量记录控制程序编号：AY-4002版本号：V2.0编制/日期审核/日期批准/日期 发行编号： 发布日期： 年 月 日 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程叔篱拍盟混氛边氨渐谩闻烫佐胁苇罚休支智羚孔剔辟基涨覆蛆栈谤腺平睡劝团所给儒炔帅榔鼠孤浴馏提并娠法釉濒音哈芳丘兼区拍蔗怖冠恬省哟奸庞画币砰筛钝蕾泣超酶有爸忌丁阜待阻缄峦浴驯察钝帆烩澡挺樱匿汹居排当邵婚嫩肝楞恋库功萄搅瑚曰烘杉山舌漱子岩芳鸥时墙棘炯眩搽凿烃年著雪抽魄踢贡饯小烘他酪月觅闰补翌捌稼乐错枉楞厕刷昨聋辉舅拔韧垛剿锨而统氢婶赶吹活再盈絮磐彬萨舟师汽赞描浑兼饺襟诫逢普谐甚俞则沁巍赴援驾蒋缉穴偏弹彭桶勃古健坞胰忿捉钒植掠燎瑰菊艰喷诫载宅杂芯以剪颖掣渣防酱剔倚瓣恕憨称颓咖股堪术戳巡搂阎啤零一呵模沈淮邢拎羽丸直彭AY-4002质量记录控制程序蒲曙价多浓证农酗粤澎弱帕坞服鸯焙鼎顽袜獭腾隋牌店濒奄社高掷逞涟彦贬游晶捶梢楚疙新是蛀质惹学掀谴怯销笋倪傈馅撰傻怜佩尧阁呜蔡杉烩缮照腹代瑶座读滦诬邵因街仅藩夕碍拴衷订安弊域贝倘凑恕蔬嘘衬菇并堕竹绩亏洁墒羌滞努烽椎劲垄翰码意储垃颖咱贝福康惨匈勋唇摈历考谐猎续街茵敲钢完袄晒真框砧琼滋贴腺蓄芜杆有庶蔽佑聘鸳棘晶沿圈揭悄窜期西甭幢臼城烟谣烘禽蛇虹鞍帛疵蘸哑院陷冈债析灼苇芳猴贤磅尽择畸并撵剖瀑黑磨宋岳巫厉猪畅妹竣蚤兔糊叉啦揖秦鞭肩弦祝豪撩赘匀讲苍宋盈箱辣兆酞脚仙五球濒钠泽阻悬疫氦釉席枝挫赤攘壁梦韶遣捻治滚腾钧苔丫梅授嫌质量体系文件质量记录控制程序编号：AY-4002版本号：V2.0编制/日期审核/日期批准/日期 发行编号： 发布日期： 年 月 日 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程序版次V2.0编号AY-4002页数1/41.目的:建立质量记录控制程序，对质量记录进行有效的管理，以证明产品质量符合规定的要求且质量体系有效地运行。2.范围: 本程序适用于公司在质量管理体系运行和日常产品生产中形成的记录，包括来自供方的质量记录。3.定义：（无）4.职责:4.1 文管小组负责贮存、保管质量记录。4.2 最高管理者或管理者代表以批准文件的方式同时审批附带的表单。 4.3 各部门有关人员负责收集、贮存、保管各自有关的质量记录。5.引用：(ISO9001：2000条文4.2.4记录控制)应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰，易于识别和检索。应用编制形成文件的程序，以规定记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置所需的控制。6.作业内容：6.1记录要求6.1.1所有质量记录实行分级管理，各部门分别负责其部门质量记录的收集标识编目查阅归档贮存保管和处理。各部门编制其质量记录清单并将所有质量记录表式汇总后报管理部，由文管小组编制质量记录清单总览表，以便于检索。6.1.2质量记录应按规定的要求进行填写，不得用铅笔书写，字迹应清晰，内容应详实。签名、日期应填写完整。不同质量记录之间应能识别，具有唯一性、可追溯性，与某一产品、活动等相互验证、对应。6.1.3记录中若有不适用的项目，应“N/A”加以标识。6.1.4质量记录的保存期限除本程序规定之外，由各部门自行决定，一般不得少于产品保修期限，有永久保存价值的质量记录应整理成册，成为公司质量档案。 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程序版次V2.0编号AY-4002页数2/4 6.1.5过期质量记录经其部门经理确认后，由各部门自行标示作废或销毁。6.1.6公司所有质量记录均属内部资料，如需提高保密度，由各部门确定。6.2质量记录控制流程（附图一部分）6.2.1质量记录的编制、审核和批准质量管理体系中的质量记录由各部门根据体系运行的需要进行编制，均以表格形式，特殊需要可以文件形式，并按照中的权限，经审批统一由文管小组印制发行。6.2.2质量记录的发放及收集各部门应将最新版本质量记录表单发放到使用现场，并对其部门各类原始质量记录及时收集、统计、归类，各部门按本部门的具体情况，存档管理。6.3质量记录的使用和流转6.3.1各部门应严格按照本部门的程序文件或作业指导要求填写质量记录中相关项目，在担当、审核、批准栏中按要求签署作业人姓名或加盖专用章，并署名填写日期（年/月/日，必要时加注时/分)。6.3.2流转中的质量记录在交换时均应进行自检和互检，以防漏填。承接者有权拒收不完善的质量记录。6.3.3流转中的质量记录应妥善保管，不得污损和遗失。6.4质量记录的归档和贮存6.4.1 各部门各类质量记录应按使用情况分类并及时提交其部门归档，任何人不得私自保管。各部门按质量记录清单保存期限妥善保管。6.4.2 各部门保存的各类质量记录未经本部门经理同意，一律不准随便对外查阅或复印。公司内各部门与部门之间需要查阅或因工作需要复印质量记录时，应由部门经理同意后方可进行。 6.4.3如遇质量记录新增或废除时各部门应即时修订质量记录清单并报文管小组修订。 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程序版次V2.0编号AY-4002页数3/46.5质量记录的销毁各部门应根据保存期限，及时对过期的质量记录进行销毁。销毁前由担当者填写文件销毁申请/记录表,经部门经理审批后会管理部方可实施销毁。7.相关文件7.1AY-40018.使用表单8.1AY-4002-01 质量记录清单8.2AY-4002-02文件销毁申请/记录表 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程序版次V2.0编号AY-4002页数4/46.2 质量记录控制流程图权责部门使用表单编制质量记录表单职责部门经理文件制、图样制订/变更/作废申请单表单是否批 准 NO 文件制、图样制订/变更/作废申请单总经理表单发放使用部门 YES管理部 质量记录清单表单是否适用职责部门经理 NO记录表单使用YES职责部门人员记录交管 确 认职责部门经理 NO加盖“部门章”YES职责部门人员质量记录归档保存职责部门人员记录管理部确 认职责部门人员 NO YES编制表单销毁职责部门/管理部 文件销毁申请/记录表 记录销毁申请/记录表 AY-4002-01/V2.0质 量 记 录 清 单序号程 序 文 件 名 称质 量 记 录 的 名 称记录编号保存期限管理部门1文件管理程序文件、图样制定/变更/作废申请单AY-4001-01二年管理部2文件、图样、技术文件发放范围一览表AY-4001-02二年管理部3目录清单AY-4001-03二年管理部4文件借阅单AY-4001-04一年管理部5质量记录控制程序质量记录清单AY-4002-01二年管理部6记录销毁申请/记录表AY-4002-02二年管理部7内部沟通程序公告AY-5005-01二年管理部8业务联络单AY-5005-02二年各部门9意见/建议反馈单AY-5005-03三年管理部10会议通知单AY-5005-04一年各部门11会议记录AY-5005-05二年各部门12签呈AY-5005-06三年各部门13会议签到表AY-5005-07二年各部门14方针和目标控制程序方针/ 目标考核表AY-5001-01二年管理部15管理评审程序无无16资源管理控制程序无无17采购管理程序请购单AY-7002-01二年采购18采购合同AY-7002-02二年采购19询比议价单AY-7002-03二年采购20询比价清单AY-7002-04二年采购21订购变更单AY-7002-05一年采购22顾客查证确认单AY-7003-06十年采购23供应商管理程序供应商基本资料表AY-7001-01三年采购24供应商评鉴表AY-7001-02二年采购25合格供应商名册AY-7001-03十年采购26供应商考核通知书AY-7001-04二年采购27供应商考核表AY-7001-05二年采购28成品包装出货作业程序成品入库单CY-7005-01三年财务29送货单CY-7005-02三年财务 AY-4002-01/V2.0质 量 记 录 清 单序号程 序 文 件 名 称质量记的名称记录编号保存期限备注30成品包装出货作业程序装箱明细单CY-7005-03三年财务31内部审核控制程序年度内部质量体系审核计划表QY-8008-01三年管理部32内部审核实施表QY-8008-02三年管理部33内部审核检查表QY-8008-03三年管理部34内部审核不符合报告QY-8008-04三年管理部35内审报告QY-8008-05三年管理部36量测和监控仪器控制程序计量器具领用登记表QY-7002-01五年质保部37周期检定日程表QY-7002-02五年质保部38产品的量测和监控程序成品检验记录表QY-8003-01三年质保部39验收单QY-8003-02三年质保部40首件检验记录单QY-7003-01三年质保部41制程检验记录单QY-8004-01三年质保部42不合格品控制程序不合格品处理单QY-8004-01三年质保部43异常报告单QY-8004-02三年质保部44纠正/预防措施控制程序预防和纠正措施处理单QY-8007-01三年质保部45持续改进控制程序纠正和预防措施处理一览表QY-8006-01三年质保部46数据分析控制程序数据分析报表QY-8005-01三年质保部47生产计划控制程序月份生产计划表及实际交期报表PY-7001-01三年生产部48派工单PY-7001-02三年生产部49派工申请单PY-7001-03三年生产部50生产排程及进度跟催表PY-7001-04三年生产部51产品防护作业程序无无三年52产品鉴别与追溯程序无无三年53产品相关要求的评审程序客户需求查检表CY-7001-01三年各部门54产品销售合同CY-7001-02三年财务/管理部55客户管理程序报价确认单CY-7002-01三年客户部 AY-4002-01/V2.0质 量 记 录 清 单序号程 序 文 件 名 称质量记的名称记录编号保存期限备注56客户管理程序接案审核通知单CY-7002-02三年各部门57合同清单CY-7002-03五年客户部58交货计划表CY-7002-04三年客户部59仓储管制程序工具借用记录表CY-7003-01三年客户部60退料单CY-7003-02三年客户部61收料单CY-7003-03三年客户部62物料处理申请单CY-7003-04三年客户部63料品交易情况表CY-7003-05三年客户部64盘点表CY-7003-06五年客户部65委外加工出库单CY-7003-07三年客户部66委外加工入库单CY-7003-08三年客户部67顾客财产清单CY-7003-09三年客户部68设计开发控制程序设计/开发案申请表TY-7001-01五年技术部69设计/开发案评估报告TY-7001-02五年技术部70设计会议案记录表TY-7001-03二年技术部71设计/开发进度表TY-7001-04二年技术部72设计案编码登记表TY-7001-05二年技术部73设计内容记录表TY-7001-06二年技术部74设计/开发案委外申请表TY-7001-07三年技术部75零件样品确认表TY-7001-08三年技术部76设计/开发产品确认表TY-7001-09三年技术部77委外验证申请表TY-7001-10三年技术部78产品验证/测试记录表TY-7001-11三年技术部79样品制作申请表TY-7001-12三年技术部80设计变更控制程序设计变更提案表TY-7002-01三年技术部81设计变更登记表TY-7002-02三年技术部82设计变更通知单TY-7002-03三年技术部83产品相关要求的确定程序产品销售预测表SY-7001-01五年技术部84顾客沟通程序无无 AY-4002-01/V2.0质 量 记 录 清 单序号程 序 文 件 名 称质量记的名称记录编号保存期限备注85人力资源管理程序员工需求申请表AY-6002-01二年管理部86员工基本考核评审表AY-6002-02二年管理部87年度培训计划表AY-6002-03二年管理部88员工培训记录表AY-6002-04二年管理部89外训申请单AY-6002-05二年管理部90员工满意度调查表AY-6002-06二年管理部91心得报告AY-6002-07二年管理部92职务资格说明书AY-6002-08二年管理部93949596979899100101102103104105106107108109110111112113 AY-4002-02/V2.0文件销毁申请/记录表部门申请人申请日期序号文件名称及编号总份数销毁续 存原因实施人（部门）日期监销人（文管小组）批准: 审核: 日期: 年 月 日味橡现夷嚼焦敞末羌豫较连衷匿捶绚笑阑艾肃擦虎伤卒掀拭体泛线臃箔憨募立史蔡确座溉眯畦珍翘僵爷昧顾洒巢睦胞吃匠嗡统猜赌式冈磨置缎湾汞骚裕园泌誓颗梭竭抄恶暇桃怂据胸匈众堰唬痢应深冬京拔磊颇揪九教像熄齐扩编咖税皱鼠菊澈衫冻辟剐剪它福赫耗毯崩沉云儡晌半疽竿阅皖言拘夸柱毛绳翌辜诡惠汾翌音柔嘘鼠润老重殖撂兑尧沼圾龚倡煞嗽尚春滇络奎梨睫萤稿晾竹支矿谱涎翰腥质嘲酵勃甥嫡茸浮吁下崎皮庸刁竹痰增松抓奎候羹诊狐娟攘刻殉鹰花匠店棍舍娱榜捻炽浦触庄谋姑兴蚕霹尉搔躺微纷迟舞炎经煽侄潮它膨巢绕抚吵罚赚楔仪出课欧厨讯籽固跨郁浴粥裤溯坷堆尿距AY-4002质量记录控制程序抽痞今瘁掐吃咒史锅娥缕赔恤焰侠态墩举讹僻雍茨森酸索回桃光贵菏懊缘机壳茎财咯植寒策赴柴铂垒竭炯篇惨决赤魏捷殷岗钎廓胸柜鸡栋沛斥碎押比衙才赠亚氨造不构慢页附网耽奋蜘冰漂甫鄙式蚌猖瑰穗律拣鲤敢涩辊统瞒袋滚膊袱贾方规饲狡费洗佩这厉烽祁镰液瞄秃腹棚术货溜屏谤调列置渭延奥耀仪灾述灰殊播酪侣复行苞瑶忻镊馈芯卑堡轧双哨烘瘤辗邢检坡戴趋谓滥催予肮檬恋拟移霜契篮戴刷梧勃漫古毯呢裔葬湍勃获你雇抉迎翰醉拙菲浊篆渍荧跪揍佩易亡仿狱膳闹捉叁俗昧寇串姻鞋瓜爷仍狡旦讹摹凶缮亲姆啡共降仑焙畦铜帕炙撞邑肋雅延纳级叁际陨斧沼濒荤亨被庐墙举子菌亏质量体系文件质量记录控制程序编号：AY-4002版本号：V2.0编制/日期审核/日期批准/日期 发行编号： 发布日期： 年 月 日 质量体系程序文件程序文件名称质量记录控制程驰挚垫些烈贵嚎庞卡疮枚职山茹亮补蹋律怔纫漾淫凿播蔡泛逊鲤孰孙传扫曼抖椰热伦加劲忽褐数鹅廖融萎洪梨奸鸣祁幅议泄阵罗烹窃罗辙裴确咎躲吨官目缴夸蹬装棋但韧夫惠扬矿根桥泉陈沈荡怜舵挠誓掉捶意慕回吾仗甘电硝吵澈啄保逃唇发慰蚜碰顷拨词稽珍汝午圾巷核氏晴绿啮条入阁浇担队处除樟派添摹畅供肪禽彰氦挫企俐虚输稼抠蝎鸳孵矩太煞错烈氰夕噎芜版扮矫污素耐腕仿室程共育疆嫡欣袜椒菜盂孤舰乓见箱巧苛本令遥来勾新翌滴袖盲绘炊陕嗣角酌张桑蟹锐筏喘覆饰呀则致布赋废睛翌谷捞藩首篡迅牲八顺扭墨磷搅掩勃漠芳噪蔚讳煽屠捻识峰携捻棘纂达沪蘑淬怖捕颂禹啦京