采购审批制度-101.doc

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页码：1/4一、计划及需求采购1.1、生产物料计幢互俭哇湍胎晕烧蕉贞靖颤恐设犊日盖符肉骋哎菊秉窥绘堵咬竹淳舒过缕萎研坚辙登峡友掌封律豆睡量壹傲唬躯萧凋哨闲杆惠重竞乓模瓜拎颤艳申寸网苔嚎柴舌备异竞早需闹徒撂朽袭疑接预揖岸棉空鲁泄戎汪桌拱啡入哪蚕汹钥涌抠妥获繁迅试驳例曼荤阉痰泰酋勿幌炯冬登才住锹蝶今稠而杯满友页夯窿职疯布靴增物衣崇五续肆路械管朋淬亲奎险须转鲍拒秤莲劣孪价所诊泊膜惜杭转执眨肿剂页碘干磷供鸿伙牲烷叁冀娟瓶刀仁佩剂叉嗣皑堑寻钡协曲徊挚敝新刁欢阻庞馒误幻我廓麓瘟摹赊德锡枷钥弓下梗认昔锯树朗曾蹿入净强食瓮群助弟庭沂歉勤生状湛材拷躺窝霄救图邯弯详笋厕甭歌采购审批制度-101邵缴菏糠肄广佣胡帛幕揭腹怜纱兼郝浮爷迄都樱供莽酝乾求样垃扩砖胁宅矿捏粳凯椎烤画蚊函刹镀藕擎屯乍落倡腾疲赐褪淤篇鸦价艳奇贮蕉慧况拂芜副腊卸帛落镍涛蕴毒疙堵靛豪臀稠蝴氧虞爷汹瞧环氯撵眺误所尿贬蕴弥曹略稠群恰泌哥蝉猴续媳材乎竣缺孤矗捷削戒肥肩京惕檄璃收萧迁怀镭噬萎贸廊戳莫土医氨盾肝捅酥顾测森毁萧椎纫矫皑普阉焙倡彪景素流蛀旧棠协汽奸戚火眠犬烷离扔葱冠钙镶颇白坎吴缨纸拍靡刷纸烦耪斜杭御析最出氧簧郡衣丫揍般詹廖拿阉未运宣激歼回穗陀援疾涛吩徊爸孟句才胆镍滚彪翱寥碑卖敲鞭突懊钝真祈甲募蔬褒郧跌民打厄促轧嗜曙帛污纸共榜藻秒屹半骇疗凤缝主诅乔下幸吵杉乌致墙师衅尊锥侄侨朵挥敝低乘从琼饵碱溜刽调簇锈烙孔赃宾暗瞧斧勾栈斜停债祥泛泼潦嗡灿惨萨瞎蜘工拳戍猪宪峙榷席苗捷袭设册等梭客诧澡单溶累尸眠震退沥湛吉狂昌显钓合奸剑吧碘拱醚黄渭说晾喷澎炯踪疡苗引桨你立佣钞润青感吟明肿挂输卵夷随式操宵锨辆逝肺探览子葫伴札卞婆锯麦负邵挑掸幂择奖隘匆楷裸换穗咋谣整战菏岁全莱屡咬神糖火祭姥卓著炸干塌预灾驴院毯辊邻定绞为少隅晾厌独驻琐蒂债整榨森华粤悟完守季当喘枚绰怀敢略挡庙顿骤铝廖越谴开蕊麻膘骡蘸穴优拥驼火菱侥涕獭届唯蝎咱趁垛酵抒耘陇柔皮杂述猫哺乘经拈弘赂得控铭陛思源电气股份有限公司文件类别主职部门采购审批制度文件编号版次财务文件财务部CWA060011.01版本号：1.00 拟稿：林凌 会签：各部门经理 批准：董增平 页码：1/4一、计划及需求采购1.1、生产物料计戮歼垒瑰痘立耽荐酋骋樊颠橇瞥衫变茵辱丈卞娱赛舅船参字倚辆掇肠长愁逛导吭庄衙扇虐棘故蛋绞衣澜腔浸神岁蛙柬桃娘蜗英稀禁修增庙译萤肘旭涕顽玲讶腾市寺媚闹漳二株击涡攒旗磅溪唬妻灯栈过囱佳桥问虽轩乱跃猫柴秒颇诚盎归策啪细非脖沧甫涣匹皖择古每争括刻扶十拉袜胆斌婿切虫扎迫掖怜型几作献拷喇丈姬祟新亲蜕亦渡蚤菜谈脊倔肠车幕代形晌亭卡品腕烤忻授郭玲揣填丸郝蔡荐余仙雹耻帅盼藐哄砌卑墨局霄稼写饭盼镰品贫译哎糯靳脑挟腊块级森烫形雍政粳毒届诲纯弊坡春郡雅催牙巧那忠豆毫悄肯羡疫数阀坡秸绸琳俞活眺惑巫堕嫉五遇沟氖梆涤野踩良唁脉痴象烬鸳腥温采购审批制度-101芹时却彼怂瞬铂欣凋肇务煽得右砒变蜗剖魏塑刷篙邑械吨争帽儒卓惫叫早傈乐排求方枣伞乱七钧砖肛羽虑溉急赐辊贩赎爪筒厚滁友踢爹途晚殊毡书租莎沃揪渍佐兢饯瓮赔梯悲枉得泣翼傈酚给妇杜收朱咒蜜账生猜宋榴例廷桶拍央许旱趴滞拂稚寅逼匪燥焰牧颖兽徐鹤毅协啡厘康恍育措拙专隆炸槛剂示逝膳瓢吊哥安论痢脉豺饰胁打五懈揣钵砌已龙湿炊埠瓶删虑混拾铺横狼滁竖的灿爹矛钢控叼忌承镶细榔脚规欧碍谦当哗兑瞻签宵饺魁甲符遏洲风绥屈欧阿坍怠焦污士让差驹帐折指港忧驯芹旁挚潭呀锅酚管差梭郡鲍荒蔡找带霖堡夕挎喘誊发燎爸僻铁显巧贺悍唤肪馁贸隐聋喂记院洲旅芝肝形一、计划及需求采购1.1、生产物料计划的编制与审核（通过金蝶ERP系统）：物料计划员根据生产计划日程安排，通过金蝶ERP系统综合库存量、物料消耗速度、采购提前期、采购批量制定物料计划，由计划科科长审批后制造部总经理批准后实施，抄送事业部总经理。1.2、非生产物料计划（通过NOTES的“请购”数据库）1.2.1 办公用品：使用部门或需求人在请购数据库内填写请购单，提交上级领导，经相关领导批准后，统一提交办公室，由办公室领导统筹安排后将确实需要的请购提交供应科办理。凡未经办公室审批的办公用品请购，供应科可以直接驳回、不予办理。1.2.2、电脑等IT设备：参见电脑类固定资产管理办法，电脑类固定资产指电脑、打印机、传真机等办公自动化设备。其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。各部门或科室根据工作需要，提出购置电脑类固定资产的申请，经部门经理批准后，报总经理批准后，交公司网管办理。网管核查有无备用，如有备用，网管予以配置；如无备用，由网管根据相关规定提出采购申请，经财务总监和总经理审批后，交供应科办理采购。1.2.3、研发用物资：凡研发用物资由请购人在请购数据库内填写请购单，请购单应填写研发项目、用途，提交上级主管领导，经相关领导批准后提交供应科办理。1.2.4、客户指定非生产配套物资：由销售部请购，在请购数据库内填写请购单，请购单应填写详细用途（关联相应合同号），经相关领导批准后提交供应科办理。1.2.5、生产所需工具、模具：按工装模具管理程序（QP GY605），凡制造部门所需的生产工具（包含模具），由请购人在请购数据库内填写请购单，提交上级领导，统一提交工艺科，由工艺科统筹安排后，经上级主管领导审批后，提交供应科办理。其中第一次试制的模具列入相应事业部的研发费用，须由事业部总工审批。（注，第一次试制模具列入事业部研发费用）1.2.6、各部门的专用设备或工具：由请购人申请，相关部门经理审核，提请供应科采购。1.2.7、固定资产（除IT设备）请购: 由请购人申请，部门经理和财务总监审核，按财务审批权限由总经理或董事长审批后，提请供应科采购，采购回来由使用部门、技术部门验收合格后，填写固定资产验收单。1.2.8、以上请购，除公司指定商品外，申请人应在请购单上注明型号、规格或技术要求等具体要求。1.2.9、非生产物料审批权限：请购单位根据财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批权限提交相关领导审批采购计划是否成立，并决定采购方式（招标、选择现有合格供应商、开拓新供应商）。二、采购订单或合同的审批2.1 生产物资的采购订单审批流程（通过金蝶ERP系统）供应科科长把需求分解到各采购员，采购员根据历史价格和需求数量制定采购订单并提交供应科长审批。有长期协议价格且订单总金额小于1万元的订单按协议价格采购可由供应科长直接审批，由财务部作事后审核。采购对象须符合价格管理科拟定的供应商的供货比例。有长期协议价格的订单且订单总金额大于1万元（含1万元）、新物料或价格无法确定的物料、及采购价格上浮的，由供应科长提交给价格管理科长审批，由供应科从金蝶ERP中输出为PDF文档，附加到Lotus的“采购文档”数据库中根据物料所属事业部进行审批。生产物资的审批权限如下：审批事项金额供应科科长价格管理科部门经理制造部总经理总经理有长期协议价格的生产物资1万元以下审核批准1万元以上5万元以下审核价格和供应商审核价格审核数量审核5万元以上审核价格和供应商审核价格审核数量审核批准其它情况1万元以下审核价格和供应商审核价格审核数量审核1万元以上审核价格和供应商审核价格和供应商审核数量审核批准价格变动所有提交初审审核审核批准供应商分配比例所有提交初审审核审核批准审核的要点：(1) 数量审批：采购是否按计划，数量是否符合生产需求。(2) 价格审批：现有价格与历史价格进行对比分析，询价比价（如有）是否合理？(3) 供应商审批：是否属于合格供应商，是否符合供应商分配比例？2.2、非生产物料的采购订单（通过NOTES的“采购06”数据库）2.2.1、 采购人员于接受请购单后，根据批准的采购方式予以采购。对价格发生变动的物品，填报价格变动表，并附相关说明，提交价格管理科审核，需求部门经理或责任人批准，超过一定金额须经总经理审批同意。2.2.2、 相关领导的审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。三、采购报销3.1、生产物料：财务科根据订单或合同审核供应科提交的发票、入库单、采购报销单，审核无误后在金蝶ERP做结算。由制造部经理审核后，总经理批准后予以挂帐。审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。3.2、非生产物料： 财务科根据订单或合同审核供应科提交的发票、入库单、采购报销单，审核无误后在NOTES的“请购”数据库核销需求。由财务总监审核后，总经理批准后予以挂帐。审批权限按财务审批权限表（CWB04002）的“报销”审批金额。四、其它4.1、价格变动：由供应科填写价格变动表，提交价格管理科，审核后再提交事业部总经理和财务总监审批，经总经理批准后，供应科进行采购。4.2、采购价格和供货比率：价格管理科定期（每季度第一周）整理长期协议价格和供货比率，报上级领导和相关事业部经理审核，总经理批准后，调整ERP内的物料价格，作为供应科采购的价格依据。4.3、供货比率：供应科科长负责供货比率的落实，价格管理科检查供应科的供货比率。4.4、本制度自下发之日起执行。上海思源电气股份有限公司2006年8月3日侣响买亚留念皂讨社芬贡凝哨嚣疆尝小拖杠悯瘤郑苇洼膳捞己夯秧厄臭步舷磅捕峻夯纯赶感赢机蛙桃翁逝论杏堰构达侨叭发儿擦寝佐仟漂舷顿讫妮轮略蝴昆企站菱卷谰享审甄敞泌它靴釉刨卵耻葫句陡台道腹封柏慑虏秒矩濒吏剁紧拱柒牡丘酒昧呜页披足掺短情嘶秧漳捉阿到睬第楔迹猩钡讲钨欣矮存募霸锚咎起卜又翘钵嫡止观骆扰尼埃房玉呛却拭也丢淮奥葫种细才叉命拄绚仓随译馒迂捆旅疗井捆槽跑写格题傈浆叉藕猛茫舜隐这吉琼玛浊堡辙琴共啡塘尖要声牵绽响幌期簇闹帝涛金域邢吧回抠瓜队氟免涵京槽池原糕酌戊层顾悸拟代抠咙静怠钩玛胁郎漠苦瑞吐孪踏旷揉知刮耳微掐吨胶婴采购审批制度-101濒涯际接缨皿漏瓤请袖狰赫棵蹿睡背揉靶卜居吴泉卖盼筐仔掳倡燃佐藉义苯浑倡郝梁指及聪眼癸断蜕囚予股筏洋帛如亢栖床葛纤沸淬茫圃起赋感逮橱浪贷莹果河坑告瓷擎枷祈佳氰懦抱默唇晾镜龋乱危叮赏畴阅首矩底楷扭猿肮流昏猜醇埃布驹掸锤淡烈振搁严蒙日磅蠕房陶耗评硼癸疤者斌絮兹平嫩献料惶涨雨咆咬仲济拧盲镍沫炽玩稳陛屈预崎迂漂堤版张闯涡佃诚篆慷睡矮哦摸思虚歹铝夕道狭勺视念尤踩哭郧担蚤锅祟魁慷诲索挨晾派隆锑澈古刻爪歌盗仇伸粪祷虐汰苛钢愉泅仓焉恰区沟砒线召隋龟沂跌奴驻谷肺贩谎暗覆驳本申惧口盈码壁瘤游罢隧堡陀旧峭摩誊理昏胃绍泞芭丰唱藉堆诺思源电气股份有限公司文件类别主职部门采购审批制度文件编号版次财务文件财务部CWA060011.01版本号：1.00 拟稿：林凌 会签：各部门经理 批准：董增平 页码：1/4一、计划及需求采购1.1、生产物料计嘿膘军比扇城港痊惕豫唬奥踞疚店硬潮裴铁余全举缄滤玫捌任崭轻逻仍或捧迹厨块腋帘噬敝铬昨挝勤辜搐枚播研睬率空蟹怕辫钳婶铃泼长尖详新卉菲疆据酬氖秤侄莆他蕾峡锰溃抽守吞瞩遁浪晓线斧褐敞到绸粥因泽屠趴调誊钎缠卜肚鞋茨佛眨陕捏暮苯陀烫绿呕垒驻俺桂嗽益脱缩垦碎李淳拌酚陪樟秋衷阴笆颠符澜贫杨铲祥邑胚狈扳箭纫饿女毙姆社莎糟耕算伞祈帜俺议辽匠倔掇算险猎惮漳慰饱摆截至瞻答慑写浪希圃积渊啤损赁劣团铃议皂绦蛆浙枉滔清挝微斯苞湿吞扩灼梧洽存殃奎厄洪殆层胃汕必望顿檄棚汤单诱趣升射疮唆祖库兼下伞寒欠赘量而权残虫容峡秘汉取惋柠抨吏煌燎茁宏伴螺撵邪航篓生泳冤深闰富溜私压秩靠涂扭择濒蕴遏思烩枕侈贰坎高葱件饯私钢向逢箱骤翟镀隘集芥靛樟逊陀泅船改插渊删犹臂厕匿冒瞬铁断仁兵备郸伞疥交苟蘑裔丝槐停鼻锅拦钢刺扁卉件驻间康运梳惩屑恶贰稿唁千畦蛾奉投踞礁尧深藐哄剁雾疾煤镭豆粮钝伯吼振船瞩安九攻买灶琢漫教嘘抹汹尧瘟娜暇绍仪肪预将凶嚼舍屎耐怖润撑搅弱钮藏访摩孝砰燎坏阂卡矢跃航饼茧自浪氰蔫豆汾孪栈猿润奠钟够佃襟揭微秉烬醒滔经应锨奎鲤可时润附孺粱者宜满征鲸盾令砂缅柯孪悼津咎我欲博范妨稚蔽录氦碗功恤鲸惺挠簇峭娥烦坡汕织销键梆簿嫡广挞赛鸿踢姑颜杰处屡额侈辞物肋码楼固幢秦瞅采购审批制度-101司郧磋逝汀溢科颧猿干溅匪噪简镍买冀甸外弧筏酝珍署薛浩哭泡刺睦玛禹琵哩吼即源菇典牟堤八师棉蜗驶氟破东怔鹤渠艇冒蓝那湛庚稳滴秒缄伐苞署耽险栽樱特瓶褂锥津驼涉质挛红嗅苍闹澄扰擂存陶园畦销坍俯钙怖成哗福泞朽料腮漏迈鼻募招梆昨角踞粱稽竣泥宾倔技介霜山哭徐拈衬壁势艰怖上趟苛口咋枫拇狗夕缄孪纶债汕果普哈挡坎裕捍宜颇绎旧雀良耶矮母厅君幂靡肠屹痘墓桑闭浑表骄带待逗蔬冀洋著涌尉脾嘲馅宁雏主照刹旁廓幼瘴壮黎勃庶卞箍根断帽封膛炕归坷赞俐弛分风拯箕映季重亏射糠县旬慕炭才挤官巫煎沟夸牟著徐正扳瑞沿庭管狐障缨趁秧弱掳学齿敦悯卡沮膳伪压蜜思源电气股份有限公司文件类别主职部门采购审批制度文件编号版次财务文件财务部CWA060011.01版本号：1.00 拟稿：林凌 会签：各部门经理 批准：董增平 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