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办公用品管理制度

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办公用品管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体员工
第二章 办公用品的管理
第三条 办公用品的分类
一、办公物品
办公物品属于公司日常办公用品，可分为消耗品和管制品两种：
（一）易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、曲别针、订书针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、笔芯、长尾夹、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本等。
（二）非易耗品：剪刀、钉书机、计算器、文件夹、裁纸刀、印泥、笔筒等。
二、办公设备
办公设备属于公司固定资产，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜、空调、投影仪、电话、办公桌椅等。
第四条 办公用品的采购
一、办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则。
二、行政人事部的前台秘书负责日常办公物品的采购工作；行政人事主管对办公物品的质量和数量进行确认。
三、各部门根据本部门办公用品使用情况，填写《办公用品申购单》于每月底25日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政人事部，经行政人事主管签字后，报总经理批准，方可实施采购。
第五条 办公用品的入库
一、购买办公用品应索取正式发票，行政人事部前台秘书对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续。
二、人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准予付款。
三、办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类整齐码放，以便发放和清点。
四、对各部门和个人领用的办公用品数量和费用到每月最后一天，必须奖《办公费用汇总月报表》汇报人事行政部经理，上报时必须附部门和个人产生的明细表及综合分类汇总表，年末统一汇总公布。
第六条 办公用品的出库
一、办公用品的领用需填写《办公用品领用单》，按领用情况随时进行登记。对可收回的废旧物品实行交旧领新制，如：每领一支新笔，用一支旧笔换取新笔一支或者换笔芯一支。
二、前台秘书对库存办公用品要日点月盘，如发现溢余、短缺、残损、变质等情况必须查明原因，分清责任，同时写出书面报告。
三、行政人事部建立《办公用品管理表格》，由前台秘书负责，在采购、发放、回收、盘点各个环节进行登记，确保实物与登记帐相符，并在每个月月底将该表格发给行政人事主管审核。
第七条 办公设备的领用和借用
一、员工入职后，根据公司规定及工作需要，领用所需办公设备时，须填写《公司固定资产领用登记表》；
二、员工因工作需要借用公司办公设备时，须向行政人事部申请并填写《设备借用单》，经行政人事主管审核，并经总经理审批后方可借用。
第八条 员工离职时办公用品回收
员工离职，要上交所有发放的除消耗品外的办公用品，行政人事部按《办公用品管理表格》中内容清点后，在《离职交接单》上相应栏签字，然后撤出该员工办公用品领用明细，登记“办公用品库存明细帐”。

第九条 名片的印刷
一、名片印刷需求由部门汇总，每月25日前必须提交需求至行政人事部。
二、需求审批后由行政人事部联系印刷。
三、名片印刷完毕后统一由行政人事部发放。
四、名片印刷申请流程
第十条 流程
一、办公用品采购、领用流程

二、名片印刷申请流程

第三章 附则
第十条 附则
一、本制度由公司人事行政部负责制定、解释、修改。
二、本制度自发布之日起生效。

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