某公司环境管理体系手册参考模版教学文案.doc

环境管理手册环境管理体系如东县隆盛服饰有限公司2018年 6月 21日批准2018年 7月2日实施目录编号 章名编写者1、 环境方针2、 环境管理手册的发布令3、 环境管理者代表任命书4、 公司简介5、 目的、适用范围、引用法规及标准、定义6、 环境管理手册管理61 总要求62 环境方针63 环境因素64 法律与其他要求65 目标和指标66 环境管理方案67 组织机构与职责68 培训、意识与能力69 信息沟通610 环境管理体系文件611 文件控制612 运行控制613 应急准备与响应614 监控与测量615 不符合、纠正与预防措施616 记录617 环境管理体系审核618 管理评审7、 附录71 厂区平面图72 厂区所在位置示意图73 生产工艺简介及流程图74 环保法律、法规标准要求清单75 重要环境因素清单76 目标、指标、管理方案77 环境管理组织结构图文件编号文件名称环管手册页号1批准日期2018年6月21日审核日期2018年6月15日实施日期2018年7月2日作成人袁小燕环境管理手册章节号11标题发布令版本号A修改状态0第1页 共1页发布令各部门、各科室、车间：随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：1996-GB/T24001：1996）及其它要求的环境管理手册。环境管理手册是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见证。环境管理程序文件及第三层文件是管理手册的支持性文件，具有同等效应。环境管理手册及环境管理程序文件于2018年 6月21 日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。总经理：2000年 月 日文件编号文件名称环管手册页号2批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX授权令为保证环境管理体系正常运行，任命王莉副总经理为环境管理者代表，并授权其在环境管理体系运行中全面负责，指挥、指导、直辖市各部门的环境管理活动，当环境因素出现严重异常时，在通知最高管理者后，有权宣布停产。总经理：2000年 月 日文件编号文件名称环管手册页号3批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX环境方针 中国XXXXXXXX有限公司坚持“为了人类的生存，必须善待自然”的理念。公司在生产经营的各个环节优先考虑对环境的影响，不断完善自身的环境行为。营造CJS独特的绿色文化，实现我们对社会的承诺。中国XXXXXXXX有限公司承诺：1 遵守适用的环保法律、法规的要求。2 通过环境管理体系的运行实现持续改进。3 坚持达标排放，不断降低污染物的排放总量。4 全过程开展清洁生产活动，加强污染物排放的过程控制。5 鼓励相关方开发和使用有利于环境保护的技术和产品。6 激励全体员工提高环境意识，掌握环境保护的知识与技能。文件编号文件名称环管手册页号4（1/2）批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX公司简介 中国XXXXXXXXX有限公司位于XXXX市XXXX，由中国国际信托投资公司、江苏省国际信托投资公司与日本XXXXX株式会社共同投资组建的合资企业，于1984年11月1日正式开始营。投资总额为万美元，注册资本为万美元，合营期限年。主要生产经营XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,自建立以来，采用先进的生产工艺，一流的设备生产优质产品，曾在国际、省 、市获得50多项质量、管理等方面的奖项。96年5月通过了ISO9000质量体系和产品质量认证(99年通过复审)，成为江苏省XXXXXXX行业、XXXXX市工业企业中第一家通过认证的企业，是98年省XXXX行业、市工业企业唯一的“质量管理标兵企业”。其主产品XXXXXXX被省技术监督局列为“江苏省重点保护产品”，连续三届被认定为江苏省名牌产品、著名商标。从94年开始，产量、效益逐年增加，工业总产值、销售收入、税金、利润连续四年位于全省同行业第一。 98 年公司生产XXXXXXXX吨，产销平衡，实现销售收入2.1亿元，实现利税6556万元，其中利润2828万元，产量、销售量、销售收入和利润再次名列全省同行业榜首。江苏XXXXXXX公司合资伊始就非常重视环境保护工作，1985年扩建新厂，公司就投资了518万元，从日本引进八十年代末先进污水处理设备， 采用活性污泥法对生产所排放的污水进行处理，确保排放达到国家标准，在烟尘、噪声方面，也做了大量的工作，达到了国家标准，公司于95年荣获国家环保先进一百强称号。为了保护环境，治理“三废”，公司每年都要投入大量的资金，仅污水处理费每年就高达100多万元。97年在省、市环保局的指导下，江苏XXXXXXXXX公司实施“清洁生产审计”方案，从源头抓起，走低费、无费削减污染物的路子。为了适应公司环保工作发展的需要，公司设立了环保科，并从生产第一线抽调专人文件编号文件名称环管手册页号2（2/2）批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX负责环保工作，完善各项环保管理规章制度，实行了环保“一票否决权”。通过治理，XXXXXXXXXX公司的各项消耗大幅度降低，对外排放的污染物也减少很多。产品损达到3.69%，吨产品耗水已降到8.44T/T，在吨产品耗水方面，目前已达到国内同行业的领先水平。产品损失方面，已经达到国际先进水平。废水也大幅下降，由3500PPM下降至2000PPM以下，为公司节约了大笔费用,明显提高产品质量，产品畅销。文件编号文件名称环管手册页号61批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX61总要求根据GB/24001-1994 idt ISO14001-1994标准，在公司建立一个系统化、程序化和文件化的环境管理体系。以污染预防为主，遵守国家和当地的法律、法规及其要求，通过环境管理体系的实施运转，更有效地利用资源和能源，减少公司对周边环境的负面影响，使本公司的环境管理水平符合社会、国家的需要，达到保护环境、保护自然、保护人类自身的目的。本公司建立环境管理体系后，在保持其正常运转的基础上，不断健全、完善，提高本公司的环境管理水平。在每年的公司工作计划中，将环境管理作为一项重要内容，通过有效的内外部审核、管理评审，对环境管理体系进行持续改进。文件编号文件名称环管手册页号63（1/2）批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX63环境因素1 总则建立环境因素识别程序，对公司的活动、产品或服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。在公司建立环境目标时，考虑这些重大影响有关的因素。2职责21 环境管理者代表负责环境因素识别评价的组织领导工作。22 各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到CIC。23 CIC对识别的环境因素进行汇总，组织评价，确定重要环境因素，并报环境管理者代表批准。3控制要求31 对全公司所有的活动、产品或服务中的各个方面的环境因素进行识别，能够控制或可能对其施加影响的。32 识别环境因素应考虑的情况321 生产设备运行正常时产生的环境因素322 生产设备运行异常时产生的环境因素323 紧急状态下的环境因素324 过去曾经发生的事故或环境影响325 现在或过去发生仍持续存在的因素326 将来可能发生的因素327 向大气排放的污染物328 向水体排放的污染物329 向土地排放的污染物3210 噪声对周围环境的影响3211 固体废弃物处理3212 对周围居民的影响3213 水、电、气及原材料和自然资源使用对环境的影响文件编号文件名称环管手册页号6.3（1/2）批准日期2000年6月 日审核日期2000年6月 日实施日期2000年6月 日作成人XXX33 识别重要环境因素要考虑法律、法规的要求、影响的范围和程序、发生频次、超标倍数、能源资源的消耗、相关方的重视程度等。34 根据管理评审结论及法律、法规变化对环境因素进行定期的更新和重新评价。35 当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。36 环境因素的识别与评价记录由CIC保存。4 相关文件41 环境因素识别程序42 重要环境因素评价程序43 重要环境因素台帐6.4法律与其它要求1 总则 建立并保持程序，用来获取本企业的活动、产品与服务中适用的国家和地方环境法律法规及其它标准要求，并建立获取渠道，跟踪最新施行版本，及时更新。2 职责2.1 技术科负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求。2.2 技术科与企管科共同负责将上述环境法律法规及其它标准要求传达至公司各部门，保证适用部门员工所获知。3 内容要求3.1 获取并确定本公司适用的环境法律、法规及其它标准要求，详见法律与其它要求获取更新程序。3.2 建立环境法律、法规及其它标准要求的清单。3.3 跟踪环境法律、法规及其它标准要求颁布与施行情况，定期更新最新施行版本并及时传达。3.4 当公司的活动、产品或服务发生变化，要重新确定环境法律、法规及其它标准要求的适用性，及时更新相应清单。4 相关文件4.1 法律与其它要求获取更新程序4.2 环境法律、法规及其它标准要求的清单6.5目标与指标1 总则 根据公司适用的法律与其它要求、环境方针、确定的重要环境因素制定文件化的环境目标与指标，并分解至各相关部门，以实现对污染的预防、治理及环境行为的持续改进。2 职责2.1 技术部负责制定与修订公司的环境目标与指标并形成文件。2.2 各相关部门根据公司的目标与指标确定改进措施并实施。2.3 总经理办公室、技术部、财务部负责公司目标与指标实施方案的审核与实施情况的检查。3 内容要求3.1 环境目标与指标经环境管理者代表审核，最高管理者批准。 目标与指标的制定依据与要求：应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。充分考虑本公司的重要环境因素，体现其识别与评价的连续性。应充分考虑国家及地方的法律、法规及其它要求，并包括各相关方的观点。充分考虑技术与经济可行性。目标符合国家环境规划与环境技术政策的要求；指标要量化，制定出可测量的环境绩效参数。目标与指标的制定要层层落实到各责任部门，规定完成期限。3.2 目标与指标的实施 各部门根据目标与指标要求制定实施方案，专人负责，并会同总经理办公室、技术部、财务部进行技术与经济可行性论证，落实实施计划，按规定的完成期限开展工作。3.3 目标与指标的评审与修订3.3.1总经理办公室、技术部组织责任部门对公司的目标与指标的实施情况进行检查，作好记录报环境管理者代表。检查频度：2次/年3.3.2各责任部门负责本部门目标与指标实施情况的管理。3.3.3当重要环境因素发生变化，技术部应及时修订目标与指标。3.3.3技术部负责目标与指标的修订，报环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议讨论，经最高管理者批准生效。3.3.4各责任部门根据管理评审会议结果，修改实施方案。3.3.5目标与指标文件传达与发放详见文件控制4 相关文件4.1 公司环境目标与指标4.2 文件管理程序67组织机构与职责1 总则为保证环境管理体系的有效运行，公司规定各部门人员的职责和权限。2 职责21 最高管理者211 负责环境方针的制定与颁布。212 负责环境管理手册的批准与发布。213 任命环境管理者代表，并赋予其相应的职权。214 为实施与控制环境管理体系提供必要的资源保障。215 负责目标和指标、环境管理方案的审批。216 负责对环境管理体系定期进行管理评审。22 环境管理者代表221 负责按照GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996标准建立、实施与保持环境管理体系。222 负责公司环境目标指标及管理方案的审核。223 组织进行环境管理体系内部审核。224 向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。225 负责组织公司环境方案的作成、评价、实施工作。23 CIC231 负责环境管理文件的组织编写、评审、修改、发放和管理工作。232 负责环境管理体系内审的具体实施。233 负责组织环境因素的识别与评价。234 负责纠正与预防措施的跟踪验证。235 负责环境管理体系建立、实施运行过程中的信息交流工作。236 负责环境管理体系运行期间有关管理评审，内审等记录的管理。24 总经理办公室241 负责做好环境方针、目标的发布、宣传、教育工作。242 协助做好文件和资料的管理工作。243 协助做好环境管理评审工作。244 协助管理公司各项能源、资源的的消耗指标。25 技术部241 负责环境管理体系监控和测量。242 负责公司监测仪器的检定控制。243 负责公司环保法律、法规的获取、确认、更新与保存。244 负责指导公司环境管理运行控制及应急准备与响应的归口管理。245 负责环境目标指标的制定、检查、监督工作，对不合格的地方进行督促整改。246 负责公司环境目标指标的检查跟踪及管理方案的汇总与跟踪检查。247 负责编制和组织实施环境方案。26 制造部251 负责本部门环境因素的识别。252 负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。253 明确本部门各类人员环境职责。254 负责有关运行控制程序的具体实施。255 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。256 负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。257 做好现场管理工作，保证环境因素的控制。258 负责保管本部门的环境记录。27 工务部261 负责本部门环境因素的识别。262 负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。263 明确本部门各类人员环境职责。264 负责有关运行控制程序的具体实施。265 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。266 负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。267 负责能源节约管理工作。268 负责公司各项能源目标、指标的制定工作。269 负责保管本部门的环境记录。28 经营部271 负责本部门环境因素的识别。272 负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。273 明确本部门各类人员环境职责。274 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。275 负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。276 负责所有化学品的采购。277 负责公司所有库存物资的管理。278 负责叉车班的环保管理。279 负责仓库废旧物资的处理。29 财务部281 负责公司各项成本的控制管理。282 负责公司各项指标目标的制定管理工作。283 负责公司成本预算的的编制工作，控制各项费用的发生。210 总务部291 负责本部门环境因素的识别。292 负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。293 明确本部门各类人员环境职责。294 负责有关运行控制程序的具体实施。295 负责本部门内意外事件的应急准备和响应。296 负责对本部门发生或引起的不符合项进行纠正，并采取预防措施。297 负责全公司环境管理体系的培训工作。298 负责本部门的环境因素的管理工作。210 扩建办2101 负责本部门环境因素的识别。2102 负责本部门环境目标、指标及环管方案的制定并实施。2103 明确本部门人员环境职责。2104 负责对本部门产生的环境影响的控制。211 各部门责任人：2111 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2112 协助公司环境最高管理者或管理者代表贯彻、实施环境方针和环境管理程序。2113 制定并保持旨在实现环境目标和指标的程序文件。2114 对管理重要环境因素的员工进行教导和培训。2115 组织本部门环境管理的培训工作。2116 落实明确本部门人员环境职责。2117 在部门中宣传各种环境政策，环保发展趋势。212 车间主任：2121 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2122 协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。2123 负责各条生产线重要环境因素的使用、管理和监督。2124 领导生产线员工按环境管理程序文件要求处置各种环境因素。2125 检查、监督环境污染物每天的排放。2126 对员工进行有关环境保护知识的培训指导。2127 接受上司所安排的工作任务，并保质保量完成。2128 引导员工积极参与公司节能降耗的各项活动。213 生产线人员：2131 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2132 遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。2133 严格按照程序文件及作业指导书的要求进行生产。2134 负责做好生产线需要对环境因素状态和会造成环境影响的设备进行检查并记录。2135 负责生产线“5S”，保持良好的工作环境。2136 积极参与公司节能降耗的各项活动。214 各科室科长：2141 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2142 协助部门负责人实施公司的环境方针和环境管理程序。2143 负责本科室各项能源、资源消耗的控制。2144 明确制定本科室人员环境职责。2145 对本科室人员进行有关环境保护知识的的培训指导。215 管理人员职责：2151 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2152 了解本公司的环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文件，并认真遵照执行。2153 积极参与环境管理体系的运作。2154 积极参与节能降耗的活动。2155 做好日常的5S工作。216 化验人员：2161 熟悉遵守国家和地方的环境法律、法规。2162 遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。2163 负责按化验要求正确操作分析和使用分析药品，减少分析废液的排放。2164 负责对化验过后的残液、废液不许乱倒。2165 负责化验用药品的管理和储存。2166 负责对化验涉及环境污染物质的检测、测试数据进行准确记录和保管。2167 负责保持化验室的5S工作。217 维修人员：2171 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2172 遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。2173 按程序文件及作业指导书要求对设备进行全面定期点检保养，并做记录。2174 对会产生重大环境影响的重要环境因素的有关设备的检视，并作好记录。2175 做好现场的5S工作。218 后勤服务人员：2181 熟悉和遵守国家和地方的环境法律、法规。2182 遵守公司的环境方针和环境管理程序规定。2183 负责对办公室的5S进行督促和整改。2184 负责本职工作的环境因素的识别和管理工作。2185 了解本公司的环境方针及与本职工作有关的环境管理体系文件，并认真遵照执行。6.8培训、意识与能力1总则建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确培训需求，确保可能对环境产生较大影响的岗位操作人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。2职责 总务部人力资源科负责收集，并确定员工的培训需求，制定和实施培训计划，各部门协助配合。3控制要求3.1培训计划应明确对各类人员的培训内容、培训方式及应达到的效果.3.2对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训,使其理解本公 司的环境方式,提高其保护环境和持续改进的自觉性.3.3对可能产生较大环境影响的岗位的人员应进行培训,使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响,并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求.6.9信息沟通1 总则 建立并保持信息交流程序，用于与环境因素及环境管理体系相关的信息交流与处理。2 职责2.1 总经理办公室负责环境综合信息交流、发布与管理。2.2 各部门负责归口业务范围内信息交流与管理。3 内容要求3.1 内部信息的范围与交流3.1.1环境方针、环境管理体系运行情况由总经理办公室以内发文形式传达至各相关部门，保证员工了解有关信息。3.1.2环境管理体系运行中的相关信息，由责任归口部门出具报告传递至相关部门及人员。3.1.3日常监测、内审及管理评审结果由归口部门传递至相关部门。3.2.4获取的法律、法规及其它要求由技术部负责传递。3.2.5公司内员工的环境信息收集与处理由总经理办公室负责。3.2 外部信息的范围与交流3.2.1公司各部门接收相关方有关环境法律、法规及其它要求时，及时传递至技术部。3.2.2各部门接收相关方其它信息时，填写“相关方信息交流表”，并负责传递至相关部门，以便及时进行信息处理。3.2.3相关方的环境投诉与抱怨等信息处理，由总经理办公室负责。3.2.4上级或相关方需要的公司环境管理体系信息，若属非机密性文件由总经理办公室报请环境管理者代表批准后，对外提供。3.3 紧急状态下的内部信息交流，详见信息交流管理程序。3.4 信息交流记录由归口部门保存，详见环境记录管理程序。3.5 环境信息的种类、交流方式，详见信息交流管理程序。4 相关文件4.1 信息交流管理程序4.2 环境记录管理程序610 环境管理体系文件1 总则建立并保持书面或电子形式的环境管理体系文件，描述管理体系核心要素及其相互作用，明确相关文件的途径。2 职责21CIC负责环境管理体系文件的编写、修订和管理。3 控制要求31 本公司的环境管理体系文件包括环境管理手册、环境管理体系程序文件和其它环境文件（表格、报告、作业指导书等）三层次组成。32 环境管理手册是阐明公司的环境方针、环境目标和指标、环境管理体系和环境管理的的纲领性文件，规定环境管理体系的组织机构、职责和权限等。根据GB/T24001-ISO14001标准编写，由管理者代表审核，总经理批准、发布。33 环境管理体系程序文件是支持环境管理手册的法规性文件，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动作出规定，并形成文件化的程序规定，进行控制，使这些活动处于受控状态。环境管理体系程序文件由管理者代表审核，总经理批准、发布。34 根据需要编制相应的第三层文件。4 相关文件416.11文件控制1总则对环境体系有关的文件、资料建立管理程序，进行统一管理，使文件和资料得到有效控制，从而保证其持续适用性和有效性。2职责技术部对文件和资料控制负主要责任，其他部门配合。3控制要求31 受控文件资料的范围：A、 环境手册、程序文件B、 作业指导书C、 适用的法律法规32 文件的编写、批准手册、程序文件由CIC编写，环境管理者代表审核，总经理批准。汽车基地 A、B、 作业指导书由相关职能部门编写，环境管理者代表批准。C、 政策法规由技术部负责获取、传递、管理。33 文件的管理A 由CIC和归口部门编写编号、标识常驻控状态，登记下发，同时回收旧版本B 对于法律知识需要而保留旧文件加以标识。C 第三层文件每评审一次，以保持适用性。34 文件修改更改原文件编制部门负责，按原审批及管理程序进行更改方式：通知或换版4相关文件41 文件、资料管理控制程序42 政策、法规控制程序6.12运行控制1 总则根据环境方针、目标与指标的要求，建立并保持重点环境因素的控制程序，使其相关的运行与活动得到有效的控制。2 职责2.1 技术部、工务部、制造部负责环境管理体系的具体运行。2.2 经营部、扩建指挥部负责相关方环境行为的管理。3 内容要求3.1 环境管理体系所确定的重要环境因素相关的活动、产品、服务以及相关方，规定其运行操作标准。3.2 与重要环境因素有关的岗位，由归口管理部门制定操作标准，并严格执行。3.3 工务部、制造部负责设备与设施的日常维护和保养。4 相关文件4.1 相关方影响管理程序4.2 能源控制管理程序4.3 化学物品使用管理程序4.4 大气污染防治管理程序4.5 噪声控制程序4.6 废水污染防治管理程序4.7 生产废弃物污染防治管理程序6.14监控与测量1 总则 建立并保持监控与测量程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键点进行监控与测量，其结果与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况进行比较评价，保证环境管理体系有效运行。2 职责2.1 技术部负责监控与测量结果与相关排放标准符合性评价。2.2 工务部负责日常监控与测量及仪器与设备的维护与校准。2.3 总经理办公室负责体系活动与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况跟踪比较与评价。3 内容要求3.1 监控与测量项目根据国家环境法律、法规及排放标准设置。3.2 每月评价监控与测量结果、体系活动，以验证与国家环境法律、法规及排放标准的符合性及目标指标的完成情况的符合性。3.3 监测用仪器与设备做好日常维护与校验，校准频度：1次/年。3.4 日常污染因子监控与测量结果超出规定标准，其处置详见不符合、纠正预防与处理程序。3.5 监控与测量的有关记录由归口部门保管。4 相关文件4.1 监控与测量管理程序4.2 不符合、纠正预防与处理程序615 不符合、纠正与预防措施1 总则建立并保持不符合、纠正与预防措施的控制程序，对不符合进行调查处理，采取必要的措施，避免产生新的不符合。2 职责21 技术科和审核组负责不符合、纠正措施的检查和跟踪验证。22 不符合项的责任部门制定并实施纠正和预防措施。3 控制要求：31 通过日常的工艺检查、内审和管理评审发现不符合的内容，分析产生不符 合的原因。32 不符合项的责任部门采取纠正措施，以防止同类问题的再次发生。33 技术科、审核组对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，以确保其有 效性。34 采取纠正和预防措施导致的文件更改，执行 文件控制的规定要求。35 纠正和预防措施的记录由技术科和审核组保管。4 相关文件6.16记 录1 总则建立并保持一个程序，以确保各种记录符合要求；同时确认环管体系是否有效运行。2 职责21 体系运行记录由CIC归口管理。22 各部门运行记录按程序和期限保存。3 控制要求31 环境记录应明确编码、标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。32 记录应清晰、及时、准确。33 各部门负责本部门记录的惧、装订、归档、保管。34 记录应妥善保管，合之便于查阅。35 各种记录按需要规定保存期限。4 相关文件记录程序617环境管理体系审核1 总则制定并保持环境管理体系审核程序，以评价体系是否符合GB/T24001：ISO14001标准的要求，是否得到正确的实施和保持。2 职责21 环境管理者负责组织环境管理体系的审核工作，指定审核组长和组员。22 环境管理体系审核组负责审核的实施。3 控制要求31 环境管理者代表年底前制定下年度的审核计划。32 审核每年进行1次，特殊情况经环境管理者代表批准可追加审核。33 审核员应经过培训，具备相应的资格和能力。34 审核前，审核组应编制详细的审核计划。35 现场审核中发现的不符合项，应提交纠正措施要求，填写不符合项报告。36 不符合的责任部门，必须制定纠正措施进行整改。37 审核组对纠正措施的完成情况极其有效性进行验证。38 审核结果应向各方通报，并作为管理评审和下一次体系审核的材料。39 审核记录保存在技术科。4 相关文件618 管理评审1 总则建立并保持环境管理体系评审程序，定期对本公司的环境管理体系进行评审，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。2 职责21 最高管理者主持管理评审并签署管理评审报告。22 环境管理者代表筹备评审会议。23 CIC负责评审信息资料的收集整理。24 各相关部门负责与本部门有关的评审文件资料的提供。3 控制要求31 管理评审正常情况下每年召开一次；必要时由总经理决定，临时增加评审，以确保公司环境管理体系的适宜性及有效性。32 管理评审的内容：321 环境管理体系系的内审结果；322 环境方针的贯彻情况，目标指标的完成情况，管理方案的实施情况；323 环境活动与法律法规的符合性；324 环境管理体系的有效性；325 相关方的意见及环境的整体情况。33 公司各个部门负责汇报有关本部门的环境管理情况。34 CIC对环境管理体系内审情况及不符合项的纠正及预防措施执行情况进行总结，同时汇报上一年度管理评审决议执行情况。35 环境管理者代表对环境整体情况进行总结。36 最高管理者对环境管理体系的适宜性和有效性进行评审，形成管理评审会议决议。37 管理评审会议决议由CIC下发至各部门，并跟踪检查，确保改进执行。38 管理评审记录由CIC整理存档。4 相关文件41 各部门环境评审报告42 环境管理体系内审报告5. 相关文件环境管理评审报告