002环境管理手册.doc

有限公司环境管理手册版本/版次：A/0总 页 数：共 23页 文件编号 ：LYF-EM-001生效日期 ：2008-06-01区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2008-06-01新制订-A/023引 言为提高本公司产品的品质，提高本公司产品的市场影响力，本公司依据ISO4001：2004及国家相关的环保法规、标准，结合我公司的实际情况，编写此环境管理手册。本手册阐述了我公司环境方针与目标，是表述公司环境管理体系的纲领性文件，也是环境管理体系运行与审核的依据，同时也是公司环境管理能力的证实。本环境管理手册作为公司环境管理体系运行、审核的依据，为相关方提供充分的信任。现颁布实施，手册所涉及的单位和员工都必须严格执行，籍以最终实现公司的经营方针与目标。批 准：批准的生效日期：2008-06-01任 命 书根据ISO14001：2004的要求，并结合本公司之实际情况，为了本公司的环境管理体系能有效地鉴别、策划、建立、实施、维持和改进，经公司研究决定委任 先生 为本公司EMS之管理者代表，并即日起行使其全部职责。管理者代表除原有职务外，还必须执行以下职责：A根据ISO14001:2004的要求及本公司实际需要来鉴别、策划、建立、实施、维持和改进环境管理体系；B向本公司最高管理者汇报环境管理体系的绩效以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据；C确保法律法规的要求、顾客的要求以及相关方的要求在本公司内部各层次相关人员均了解、理解并切实执行；D就有关环境管理体系相关事宜同相关机构进行沟通。希望公司所有员工必须服从、遵照管理者代表的指令和协调，共同履行职责，确保环境管理体系有效运行。批 准：0.3受控副本发放清单发放部门副本号备 注总经理/管理者代表01品管部02业务部03仓务部04生产部05 行政部06财务部07文控中心正本0.4 环境管理手册的控制：1. 职责：1.1本环境管理手册由管理者代表编制与审核，总经理负责批准。1.2手册持有人负责手册的妥善保管，亦负责传递手册内容的各种要求及保证在公司正常运作。1.3本环境管理手册由文控中心负责正版的保管、副本的发放及控制。2. 环境管理手册之状态控制：2.1本手册的发放状态以手册版本号及受控副本编号进行控制。3. 手册副本发放控制：3.1本手册副本在发放时，均有受控或非受控文件印章。3.2盖有受控章的副本才予以控制，盖有非受控文印章的副本不予以控制。3.3本手册在修改时，副本只发放到受控单位予以更换。3.4本手册在发放时，由文控中心按文件分发表的要求进行。3.5当持有受控手册人员因故离开公司时，则应将本手册交回文控中心。4. 手册更改之控制：4.1当任何部门有需求、国际标准有更改或公司经营、产品结构有改变时，可书面提出修改申请。4.2本手册如需修改时，修改内容须经管理代表审查，总经理批准后才可进行。4.3手册之修改由文控中心执行。4.4如手册没有更改版本号，文控中心只发放更改过之章节给受控单位持有人进行更换，作废的章节副本应由文控中心收回，并按相关程序进行处理。4.5当手册的修改超过三分之二时或对手册进行系统性修改或对体系作出调整时或标准更新时，应对手册版本进行改版，并全册重新发放。有限公司概 况邮政编码：传真号码：网 址：联系电话：联系地址： 公司组织结构图章节号标题ISO14001相关标准条款对照总经理MR文控生产部行政部业务部财务部品管部仓务部0.1引言-0.2管理者代表任命书-0.3受控副本发放清单- 0.4环境管理手册的控制- 0.5公司简介与组织结构图-0.6职能分配表4.4.10.7环境方针发布令4.21.0绪言1.02.0引用标准2.03.0术语和定义3.04环境管理体系要求44.1总要求4.14.2环境方针4.24.3策划4.34.3.1环境因素4.3.14.3.2法律法规和其他要求4.3.24.3.3环境目标指标和方案4.3.34.4实施与运行4.44.4.1资源、作用、职责和权限4.4.14.4.2能力、培训和意识4.4.24.4.3信息交流4.4.34.4.4文件4.4.44.4.5文件控制4.4.54.4.6运行控制4.4.64.4.7应急准备与响应4.4.74.5检查4.54.5.1监测与测量4.5.14.5.2合规性评价4.5.24.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.34.5.4记录控制4.5.44.5.5内部审核4.5.54.6管理评审4.60.6管理职能分配表:（表示主导部门，表示相关部门）0.7环境方针发布令公司全体员工：为建立与保持公司的环境管理体系，制定了本公司的环境方针，现发布如下：环境方针：遵纪守法， 预防污染；持续改善， 优化环境。方针内容解释：a) 遵守法规预防污染创造优美环境：本公司郑重作出遵守国家和地方各种环保法律法规和其他要求的承诺，坚持以预防为主，防止对环境的污染，创造一个优美的工作环境和生活环境；b) 持续改进创建一流企业：本公司紧密跟踪国内外的新技术，不断以新的管理思路改进企业，争取在本行业内达到领先地位。总经理（签名）：2008年06月 01日1.绪言：1.1 编写环境管理手册的目的：依据GB/T24001-2004标准编制的环境管理手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及相关法律法规要求的产品，并通过环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客和相关方的要求，增强顾客满意程度。1.2 手册的适用范围：A. 本手册适用于本公司生产加工的全过程。适用于在合同条件下向顾客及第三方认证机构提供本公司环境管理能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一；B. 本手册覆盖了GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准所规定的所有要求；C. 本手册所提到的环境管理体系覆盖范围是指中国广东省深圳市宝安区石岩镇上屋宝路工业区2栋二楼，不包括该厂房的其他楼层。 2.引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，当该标准被修订后，公司应对探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南3.术语与定义3.1 EMS环境管理体系3.2 LYF-有限公司3.3本手册采用GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义。4.环境管理体系要求:4.1总要求:本公司依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004的要求建立环境管理体系，并予以实施与维持。使公司的各项活动及其生命周期都依据环境管理体系要求执行，不断提高环境管理水平；控制污染排放，改善生产、办公环境，创建整洁、顺畅和安全的工厂环境；确保环境管理体系持续发展。4.1.1公司应通过以下活动，建立、实施、保持和持续改进公司的环境管理体系：a. 制定适宜的环境方针；b. 确定公司过去、当前和规划中的生产、售后服务等过程的环境因素，以确定其中的重大环境影响因素；c. 确定与公司环境管理有关的法律、法规要求；d. 建立适宜的环境目标和指标；e. 公司内部建立规划、控制、监测、纠正预防措施、审核与管理评审程序，以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的持续适宜性；f. 根据不断变化的内外部环境因素对环境管理体系做出修正。4.1.2公司应通过初始环境评审，确定现有的环境状况：a. 识别环境法律法规；b. 识别公司环境因素，确定重大环境因素；c. 对以往不符合进行纠正；d. 相关方的观点。4.1.3公司编制了系统化的环境管理体系文件，包括环境管理手册和配套的支持性文件，用以描述实施环境管理体系所需的过程。本公司编制的程序文件包括标准要求的形成文件的程序和公司为确保体系的有效运行和控制所需的程序。各程序文件名称见本手册附录1环境管理体系文件目录。4.1.4本公司环境管理体系运作模式图：4.2环境方针:4.2.1环境方针的基本要求公司最高管理者确保公司制定的环境方针必须符合GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准的要求（本公司环境方针由总经理制定）。4.2.2环境方针：a. 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b. 包括对持续改进和污染预防的承诺；c. 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法规和其他要求的承诺；d. 提供建立和评审环境目标和指标的框架；e. 形成文件，付诸实施，予以保持；f. 并传达到为公司或代表公司工作的人员；g. 可为公众所获取。4.2.3环境方针内容为建立、实施、保持和改进公司的环境管理体系，公司制定了环境方针。详见本手册0.7章环境方针发布令4.2.4 环境方针评审本公司在每次的管理评审中，都应该包括对环境方针的评审，以确保其持续适宜性。4.3策划:4.3.1 环境因素公司制定了环境因素的识别与评价控制程序，确定并更新重要环境因素，并对其进行有效的控制；编制了对相关方环境要求管理程序，为本公司产品符合相关法律法规要求创造条件，并促使其自觉保护环境，改进环境行为。a.识别重要环境因素和环境影响，应：-识别范围覆盖公司各部门以及生产和服务的全过程；-包括相关方活动对环境的影响；-包括污染范围：向土地和大气排放的污染物质；-对周围居民区的影响（例如灰尘、噪声等）；-水、电、气、原材料及其他能源的消耗；-固体废物、流体废物的处置；-噪声强度等。b.考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常和紧急三种状态当适用的法律法规变更或更新生产工艺、引进新项目以及相关方有新要求等情况发生时，应及时对环境因素进行评价，更新重要环境因素。4.3.2 法律法规及其他要求a.公司编制了环境法律法规管理程序，识别适用于本公司范围内的生产以及服务过程中环境因素的法律法规要求和其他相关方要求，并建立获取这些要求的渠道。获取这些要求后，应确定这些要求与环境因素之间的关联，依据这些关联建立相应的环境管理目标；b.对各部门执行法律法规和其他要求的情况应进行检查，并将检查情况向管理者代表报告，必要时需要呈报总经理；c.在环境管理体系建立、实施与保持时，应对以上这些要求加以考虑。4.3.3环境目标、指标和方案a.依据公司的重大环境因素及其它要求，公司应在各职能层次制定相应的环境目标与指标，并最终实现，以确保公司的环境方针得到贯彻。b.目标与指标设定时应考虑以下内容：-公司的环境方针，包括对污染预防的承诺； -公司的重大环境因素； -法律法规和相关方的要求； -运行和经营的要求；-技术、财力的可行性； -与环境方针相一致； -如可行，目标和指标应是可测量的。 c.公司建立并实施环境管理方案控制程序,为确保目标和指标的实现，根据重要环境因素，应制定出相应的环境管理方案，相关部门编制、整理，报管理者代表审核，总经理审批后实施。d.环境管理方案环境管理方案的基本内容-依据的环境目标和指标；-重要环境因素及方案的具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性；-方案实施的资金预算；-方案实施进度的时间表；-方案实施的责任单位、主要责任人及其职责等。各部门结合本部门的环境目标因素编制本单位的环境管理方案或管理措施，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。各责任部门针对相应的环境管理方案予以执行，管理者代表通过内审对公司环境管理方案执行结果进行监督，各部门负责人对本部门的环境管理方案执行进行监督，监督者发现执行情况偏离或可能偏离对应的目标与指标时，应按环境不符合、纠正和预防措施控制程序进行纠正。环境管理方案重新评价每年至少实施一次，当发生下列情况时，需要及时重新评价。-目标与指标发生变化；-公司活动、产品或服务发生显著变化；-由内审等提出的变更需改变环境管理方案。当新的环境因素出现时，应依据环境因素的识别与评价控制程序的有关规定进行环境因素的重新识别与评价。当环境目标、指标发生变化或新的环境因素出现等原因需要对环境管理方案更改时，执行文件与资料控制程序的有关规定进行变更环境管理方案。4.4实施与运行:4.4.1资源、作用、职责和权限公司最高管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源。a.职责和权限为了有效地实施管理体系，公司编制了岗位职责规定，明确了领导层、各职能部门的职责、权限及其相互关系。各职能部门内部的管理和执行人员的职权由各职能部门负责人组织制定或完善，报上级领导批准后实施。b.管理者代表总经理应在公司管理层中任命一位环境管理者代表（详见本手册第0.2章管理者代表的任命书），无论该成员在其它方面的职责如何，还应包括以下职责权限：-确保环境管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；-向总经理报告环境管理体系的运行情况，包括所需的改进；-确保在整个公司内提高环境保护意识；-负责与环境管理体系有关的内外部联络工作。4.4.2能力、培训和意识a.应确保所有为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力。该能力基于必要的教育、培训或经历。行政部应保存相关的记录。b.行政部应确定与公司环境因素和环境管理体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些需求。并保存相关的培训记录。c.建立并实施培训管理程序，使为公司或代表公司工作的人员都意识到：-符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；-他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；-他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；-偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4.3信息交流本公司编制了信息交流控制程序，对信息的收集、分析和沟通（传递）做出具体规定。a.信息沟通的基本内容和形式信息沟通的基本内容-内部信息，例如：环境方针、目标、指标完成情况，环境方面的监视和测量记录，管理体系运行情况检查记录、内审及管理评审报告，不符合信息，异常、突发信息，员工建议等。-外部信息，例如：法律法规、产品标准、相关方的环境要求、客户反馈信息、外部检测报告、政府文件、上级指示等。信息沟通的基本形式沟通方式应多样化，讲求效果、常采用的沟通方式有：会议、布告、板报、通知、书面文件、音像、电脑网络等。b.公司领导组织召开环境例会时，应形成会议记录，通过部门负责人向下传达。c.行政部对公司的有关信息整理成公文或通知等，经批准公布于公告栏或下发至各部门。d.各部门对工作中的重要信息上报、横传或通过行政部以布告、通知或文件公布或下发。4.4.4文件a.本公司环境管理体系文件包括：-形成文件的环境方针、环境目标与指标；-环境管理手册；-环境管理体系程序文件；-环境管理作业文件还包括适用的法律法规等外来文件；-GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准所要求的记录。方针目标管理手册程序文件管理制度、作业指引、环境标准、MSDS运 行 记 录纲领性文件流程性文件指导性文件证据性文件b.本公司编制的环境管理手册的内容包括：-环境管理体系覆盖的范围描述； -书面程序或其它文件的引用；-环境管理体系主要要素及其相互作用的描述；-环境方针的陈述；4.4.5文件控制:本公司编制了文件与资料控制程序，用以控制环境管理体系运行和改进所需要的文件，控制的内容包括：a.发布前其适宜性和充分性应得到批准；b.对文件进行评审，每年在管理评审时统一进行。必要时进行修订并进行再批准；c.识别环境控制文件的现行修订状态，确保其适用性和有效性。确定适用的法律、法规、标准等外来文件的获得渠道和清单，控制其发放范围；d.确保在环境管理体系运行起重要作用的各个场所都能获得适用文件的有效版本；e.及时从发放和使用文件的场所撤出作废文件；如需保留，应得到批准并标识；f.控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文件的制度，包括外来文件；g.文件应清晰可辨，易于识别。控制环境管理体系文件的保管条件，以保持文件的受控状态；h.本公司适用的法律法规文件；i.记录是一种特殊的文件，对于格式应依据以上条款进行管控，但是对于填写后则依据本文件的4.5.4进行管制。4.4.6运行控制:a.公司制订了环境因素的识别与评价控制程序、对相关方环境要求管理程序及相关工作文件，确定与重要环境因素有关的活动、产品或服务过程，并对其运行情况进行控制,具体依据环境运行控制程序执行。b.与重要环境因素活动相关的岗位，应严格按相关程序文件和作业文件执行（作业文件中需要规定运行的准则）。c.在使用的产品和服务中，对公司环境具有影响的相关方，公司按对相关方环境要求管理程序的有关要求通知相关方。d.搞好设备的维护保养，保证设备的正常运行。4.4.7应急准备和响应a.公司制订应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的疾病和受伤。b.有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境危害或紧急情况进行巡视，做好预防控制工作并落实所需的器材、工具。c.事故发生后，行政部与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。d.事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。4.5检查4.5.1监视和测量对可能具有重大环境影响的活动的关键特性进行例行监测，以确定环境管理体系运行是否适宜和有效；依环境监测控制程序执行。a.监控和测量的项目：-环境绩效；-有关的运行控制；-环境目标与指标的执行情况；-法律法规的遵循情况。b.监控和测量的执行-环境绩效例行监测按内部环境审核控制程序由内审员进行；-有关的运行控制每季度由行政部组织例行核查；-环境目标与指标的量化指标测量由管理者代表委托具备资格的检测机构进行；其它有关的目标与指标的执行情况由责任部门作记录，管理者代表定期检查；-法律法规的遵循情况由管理者代表根据监测结果定期评价，报总经理。4.5.2合规性评价建立合规性评价控制程序，以定期评价公司对适用的法律法规遵守情况和对其他相关方的要求的履行情况，针对评价的结果应予以记录，并采取适当的措施。4.5.3不符合、纠正措施和预防措施公司制定和实施环境不符合、纠正和预防措施控制程序，消除和预防不合格因素，保证环境管理体系的有效运行。a.规定纠正预防措施的提出时机与使用记录；b.对于严重的内外部环境投诉要进行分析，并保存相关的记录；c.任何旨在消除实际和潜在环境不一致原因的纠正或预防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应；d.由内部审核小组组长追踪内审不一致情况的纠正预防措施成效，由管理者代表确认改善效果；e.纠正和预防措施的结果，应提交管理评审会议中确认；f.对于纠正与预防措施引起对程序文件的更改，应遵照文件与资料控制程序实施并予以记录。4.5.4记录控制a.环境管理的各类记录归公司所有，应予以妥善保存，以提供符合要求及环境管理体系有效运行的证据；b.本公司编制了记录控制程序，对环境记录实施标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；c.环境管理的记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯性。d.环境记录至少包括如下范围：-法律和法规要求；-许可证明文件；-环境监测数据；-环境因素和有关的环境影响；-环境培训活动；-检查、校准和维护活动；-违章情况：事故投诉和后续措施；-产品标识：成分和性状数据；-相关方信息；-合规性评价记录-环境审核和管理评审。4.5.5内部审核定期进行内部审核，以确定本公司的环境管理体系是否：-符合策划的安排；-符合GB/T24001-2004标准的要求；-符合本公司的环境管理手册、程序文件的要求-符合适用的法律法规和其他相关方的要求；-得到有效的实施与保持。公司建立并实施内部环境审核控制程序，管理者代表对审核计划进行策划，应考虑审核活动及各受审核区域的现状与重要程度以及以前审核的结果。规定审核的目的、范围、准则、频次和方法，并保持内部审核员的独立性。受审核的领导和各部门的负责人应确保及时采取纠正措施的实施情况及其真实效果进行验证并报告。4.6 管理评审4.6.1 概述:制订管理评审控制程序来阐明对管理体系负有责任之管理阶层，须定期或视需要不定期对管理体系进行管理审查，以确保其持续的适用性，充分性与有效性，审查时须评估公司管理体系，包括环境方针和环境目标/指标是否需要调整。4.6.2 评审输入：评审输入可包括以下有关的内容:a.内外部审核的结果；b.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c.公司的环境绩效；d.环境目标和指标的实施情况；e.纠正与预防措施的实施状况；f.前次管理评审会议讨论内容之追踪与确认；g.环境管理方案的执行情况；h.客观环境的变化，包括与环境因素相关的法律法规和其他要求的发展变化；i.改进的建议等内容。4.6.2 评审输出:评审输出包括以下有关的内容:a.管理体系及其过程有效性的改进。b.改善与客户需求有关的产品。c.所需之资源。d.管理评审的结果应予以记录。5.0附件：5.1附件一：环境管理体系文件清单（一、二级文件）5.2附件二：地理位置图5.3附件三：厂区平面图序号文 件 名 称文 件 编 号备 注1环境管理手册LYF-EM-0012文件与资料控制程序LYF-EP-0013记录控制程序LYF-EP-0024信息交流管理程序LYF-EP-0035环境因素的识别与评价控制程序LYF-EP-0046管理评审控制程序LYF-EP-0057环境管理方案管理程序LYF-EP-0068对相关方的环境要求管理程序LYF-EP-0079环境法律法规管理程序LYF-EP-00810培训管理程序LYF-EP-00911环保设施管理程序LYF-EP-01012环境运行控制程序LYF-EP-01113应急准备与响应管理程序LYF-EP-01214监视和测量装置控制程序LYF-EP-01315合规性评价控制程序LYF-EP-01416内部环境审核控制程序LYF-EP-01517环境监测控制程序LYF-EP-01618环境不符合、纠正和预防措施控制程序LYF-EP-017附件1:环境管理体系文件清单(一、二级文件)