杭州危险化学品隐患排查治理工作方案.doc

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杭州市危险化学品隐患排查治理工作方案为全面贯彻贯彻国务院《有关坚持科学发展安全发展增进安全生产形势持续稳定好转意见》（国发〔〕40号）和市委市政府《有关深入加强安全生产工作意见》（市委〔〕6号）等一系列文献精神，继续深化危险化学品隐患排查治理工作，有效防止和减少危险化学品事故发生，根据全市安全生产工作会议精神和规定，制定本工作方案。一、工作目通过开展危险化学品隐患排查治理工作，全面贯彻实行《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号），加紧推进省政府《批转省安全生产委员会有关切实加强危险化学品安全生产工作意见告知》（浙政发〔〕27号）各项规定有效贯彻，深入强化企业安全生产主体责任，增进企业建立完善隐患排查治理长期有效机制，督促城镇人口密集区域内企业搬迁关闭工作，规范安全监管行为，有效消除一批事故隐患，实现一般危化品事故明显减少，推进全市危险化学品安全生产形势稳定好转。二、隐患排查治理重点（一）隐患排查治理重点对象。波及重点监管危险工艺、重点监管品种、重大危险源（简称“两重点一重大”）危险化学品生产、储存、经营和使用企业；尚未获得安全许可危险化学品溶剂回收企业；波及未经正规设计化工装置危险化学品生产使用企业；波及危险化学品新、改、扩建项目单位；属于城镇区域内危险化学品企业和列入年度搬迁关闭计划或挂牌督办整改隐患名单单位；安全生产原则化应达标但未达标危险化学品企业。（二）隐患排查治理重点内容。一是企业合法合规性。重点排查企业与否依法获得安全许可，建设项目与否严格遵照“三同步”程序和阶段性规定，与否依法开展安全评价评估工作。二是企业及装置区域适应性。企业外部安全防护距离与否符合规范规定，内部生产储存装置安全间距与否符合国标、行业原则，与否在当地政府规划区域内，与否存在私自变化总平面布置或生产装置（储存设施）布局状况。三是企业安全控制系统先进性。波及重点监管危险工艺和品种装置与否按照规定开展化工自动化安全控制系统改造，并处在合用状态。四是设备设施合用性。企业与否根据实际装备安全设备设施，安全设备设施布置与否合理，易燃易爆场所（区域）与否使（采）用符合规定防爆设备设施或电器。五是法定检测检查有效性。需法定检测检查设备设施（防爆电气、防雷防静电设施、安全阀、压力容器管道、仪器仪表、各类动态报警系统等）与否在规定期间内检测检查，检测检查单位资质与否有效。六是安全管理制度实际执行性。企业与否建立健全安全生产责任制，与否结合实际建立并严格执行领导带班、安全投入、隐患排查治理、重大危险源监控、变更管理、安全作业管理、培训与教育、应急救援、事故管理等各项制度，对承包商等外委作业单位和人员与否贯彻对应安全管理措施。七是操作规程严密性。企业与否制定并严格贯彻操作规程，危险化学品装置开停车作业、设备设施检维修作业、有限空间作业、危险工艺装置作业、用火登高用电等特种作业与否制定严密安全操作规程并严格执行。八是人员条件符合性。企业从业人员条件与否符合法规规定规定，重要负责人、分管安全负责人、安全管理人员与否依法获得安全资格并有效，特种作业人员与否严格持证上岗，企业员工培训教育与否贯彻。九是应急管理针对性。企业与否针对实际编制（修订）应急救援预案并组织演习，对重大危险源与否依法依规贯彻管控措施和“两牌一箱”，应急预案和重大危险源与否立案。十是隐患事故警示性。企业与否根据隐患排查治理状况依规设置“隐患整改通告牌”，发生死亡事故企业与否根据规定设置“事故警示牌”。三、工作内容与环节安排各地安全监管部门负责指导督促辖区内企业开展隐患排查治理工作；市属企业隐患排查治理由主管单位布署开展，市局和所在地县级安全监管局共同负责联络和监督指导。重要工作内容和环节安排如下：（一）危险化学品企业须完毕重要工作 1.逐层签订安全生产责任书；梳理和修订安全管理制度、安全操作规程，并开展制度执行状况检查活动。 2.每季度开展一次以上全面隐患排查治理；波及危险工艺生产企业和剧毒化学品生产使用企业要聘任专家进行重点安全检查，查找内外部安全间距、生产工艺、单元操作、重点反应装置、应急救援预案等方面存在隐患和局限性。 3.企业重要负责人要组织分管安全负责人、分管生产负责人以及有关人员，聘任中介机构或有关专家对企业采用工艺系统进行一次全面安全评估和分析。鼓励开展化工行业危险与可操作分析（HAZOP）应用和国外专业企业安全征询。 4.组织开展未经正规设计化工装置安全设计诊断，查找先天设计缺陷和局限性。 5.建立详细安全检查记录和隐患排查治理台帐，对重大隐患严格按照治理目、经费、机构、时间和安全措施“五贯彻”规定进行整改。 6.符合挂设事故隐患通告牌条件、构成重大危险源场所，按规定挂设事故隐患整改通告牌和重大危险源安全警示牌，并贯彻整改或重大危险源监控措施。 7.开展危险作业场所“一牌、两标、三示”工作。在构成重大危险源等危险作业场所，设置安全生产责任牌，明确责任内容、负责人员、责任区域等。在危险作业场所设置醒目安全标志、标识。在厂区范围内明确危险性和严禁性提醒、安全路线区域提醒、应急处置提醒。 8.组织员工安全培训教育，提高员工排查隐患、处置事故初发状态、应急疏散逃生和配合专业救援能力。 9.根据《杭州市危险化学品单位人员安全生产从业条件管理规定》（杭安监管审批〔〕52号），按照规定配置符合条件从业人员。 10.严格执行安全生产状况书面汇报制度。汇报企业安全生产总体状况、隐患排查治理状况、建设项目实行状况等。企业开展隐患排查治理活动可结合实际合用或参照《危险化学品企业隐患排查治理检查登记表》（附件1）。（二）安全监管部门及市级各有关单位须完毕重要工作按照本方案规定，因地制宜，有计划、有重点地开展隐患排查治理督促检查工作。须完毕如下重要工作： 1.结合实际制定细化方案并布署贯彻，督促指导企业认真开展各阶段工作，把隐患排查治理工作落到实处。 2.对企业开展隐患排查治理状况进行检查，监督、指导、协助企业及时贯彻工作任务；对未严格贯彻工作企业，及时通报、约谈，并依法查处违法违规行为。 3.严格分类监管，实行分级跟踪督办；督促重大隐患严格“五贯彻”规定，必要时，责令局部或所有停产整改。 4.坚决查处危险化学品非法违法生产、经营、储存、使用活动。 5.指导督促企业按照有关技术性规范文献规定贯彻安全作业措施；引导企业认真执行重大危险源“两牌一箱”、事故警示牌、事故隐患整改通告牌和化学品事故专题汇报等四项制度。 6.按照工作规定，分类引导企业加紧实行化工自动化安全控制系统升级改造。 7.根据隐患排查治理有关规定，有效运用安全生产“黑名单”制度，督促企业及时完毕隐患整改；对整改无望，及时提请当地政府依法关闭搬迁。 8.制定执法计划加强监督检查，完善安全检查工作制度，建立安全检查记录等台帐，规范档案管理；加强夏季高温、台风雨季及节假日等特殊时节监督检查。 9.加强对列入搬迁关闭计划单位和尚未获得安全许可危险化学品溶剂回收企业监督检查和指导服务。 10.搜集汇总企业开展隐患排查治理状况，及时分析通报工作。 11.市局将在年中和年末开展一次隐患排查治理状况监督检查，通报抽查和督查状况。（三）工作环节 1.动员布署阶段（5月中旬前）。各地、各单位要结合实际，研究制定详细实行方案，明确工作规定和详细措施，并抓紧动员布署实行。各地、各单位详细方案请于5月15日前报市局。 2.企业自查自改阶段（5月中旬-10月份）。危险化学品企业要按照方案规定，全面动员组织实行，认真对照《危险化学品企业隐患排查治理检查登记表》持续开展隐患排查治理，对排查出事故隐患，进行逐项登记，并建立事故隐患信息档案，严格贯彻监控治理措施。对重大事故隐患及时汇报当地安全监管部门，省部属和市属企业要同步向集团企业、主管单位汇报，并按照规定规定尽快治理，尽早消除隐患。 6月10日前以及11月10日前，企业应分两次向当地县级安监部门和行业主管部门报送《危险化学品企业隐患排查治理登记表》（附件2）、《危险化学品企业安全生产状况汇报表》（附件3），省部属和市属企业同步向集团企业、主管单位报送。 3.监督检查和指导服务阶段（5-11月份）。各地、各单位按照方案工作安排和规定，及时督促指导本辖区、本系统内危险化学品企业开展隐患排查治理。结合平常监管状况，贯彻分类监管措施，确定本辖区、本系统整改工作重点范围和重点单位，及时做好跟踪指导服务。 6月底前，各地、各有关单位向市局报送本辖区、本系统内上六个月隐患排查治理阶段性工作状况及《危险化学品企业隐患排查治理记录汇总表》（附件4）。 4.总结分析阶段（11-12月份）。11月中旬，各地、各单位完毕隐患排查治理工作状况总结，汇总《危险化学品企业隐患排查治理记录汇总表》等有关数据台帐，分析工作成效，研究提出对策措施和工作提议，并于11月20日前报市局。四、工作规定和保障措施 (一)提高认识，加强领导。深化危险化学品隐患排查治理，是继续深入扎实开展“安全生产年”活动一项重要工作内容。各地、各单位要切实加强组织领导，消除松懈麻痹思想，克服消极应付情绪，积极全面动员，认真组织企业开展隐患排查治理工作，保证获得实效。 (二)突出重点，严格规定。各地、各单位要围绕隐患排查治理重点，以点带面，指导和督促企业认真贯彻开展工作。要严格隐患排查治理阶段性和程序性规定，对因工作不到位而导致生产安全事故，要依法加大对单位和个人惩罚力度。 (三) 强化责任，扎实基础。各地、各单位要督促企业全面贯彻安全生产主体责任，组织开展全员查隐患、反三违等隐患排查治理活动，使隐患排查治理成企业自觉意识、平常行为。按照“一企一档”规定，建立监督检查基础台帐和档案，掌握总体安全状况。针对监管存在微弱环节和共性问题，及时研究措施，探索管理创新。 (四)综合治理，力争长期有效。市级有关单位和化工园区管委会要贯彻管理责任，切实加强平常检查和管理指导。各级安监部门要加强与有关职能部门沟通联络，积极通报，形成监管合力。要督促有关企业加强事故汇报和原因分析，举一反三，严防事故反复发生。 (五)广泛宣传，强化监督。各地、各单位要多层次多渠道开展隐患排查治理宣传，营造有利舆论环境，发挥媒体和社会舆论监督作用，增进工作专题深入、全面深化。附件： 1.危险化学品企业隐患排查治理检查登记表（） 2.危险化学品企业隐患排查治理登记表（） 3.危险化学品企业安全生产状况汇报表（） 4.危险化学品企业隐患排查治理记录汇总表（）附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查登记表（）检查单位检查人员检查时间受检查企业企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查规定检查状况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度贯彻状况（一）建立、健全安全生产责任制 1 与否建立健全重要负责人、分管负责人、安全管理人员及职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发文献和有无安全生产责任制文本五个层面上安全生产责任制贯彻（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（尤其是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查，安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理，厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏，重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理；安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度查企业下发文献和有无安全生产规章制度文本企业应建立健全八项安全生产规章制度 3 贯彻执行省局四个技术规范性文献状况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改通告牌制度和化学品事故专题汇报四项制度状况查企业下发文献和管理制度，查现场牌子设置状况有关文献和制度应体现省局技术规范性文献和有关管理规定 4 与否开展或计划开展安全原则化工作，已达标企业原则化体系运行状况查企业下发原则化达标计划，已达标企业原则化体系运行记录 5 与否根据危险化学品生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关原则规定作业安全规程查企业下发文献和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入 6 与否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入与否符合安全生产规定；与否依法为从业人员缴纳工伤保险查企业有关文献、资料（发票）按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度贯彻 7 重要负责人与否参与安全检查活动抽查企业有关台帐、记录按安全管理制度企业应开展平常安全检查工作 8 与否正常开展定期安全检查活动 9 与否及时整改检查中发现事故隐患（五）生产安全事故 10 与否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 与否及时、如实汇报生产安全事故事故汇报单如实及时汇报（六）管理机构和安全培训教育 12 与否设置安全生产管理机构和依规配置专职安全生产管理人员查企业下发文献按有关法律法规规定设置机构和配置专职人员 13 重要负责人、分管安全负责人、安全管理人员与否依法获得资格证书查有关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员与否经有关业务主管部门考核合格，获得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗 15 从业人员与否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗查对应教育培训记录，抽查上岗证应贯彻有关人员多种培训 16 外来单位人员在厂内施工或其他活动与否开展入厂前安全教育，并贯彻安全管理措施查对应教育培训记录和有关资料应贯彻有关人员多种培训 17 新招员工与否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，与否对从业人员进行专门安全教育和培训查对应教育培训记录和有关资料应贯彻有关人员多种培训 18 换岗、离岗6个月以上从业人员与否经复工前安全教育培训查对应教育培训记录和有关资料应贯彻有关人员多种培训（七）建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐根据企业制定有关安全生产规章制度，查看对应台帐、记录，检查企业安全生产规章制度贯彻状况基本台账登记及时、完整、有效 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设备设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检查台帐 23 职业卫生检测台帐 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、安全生产现场管理及有关制度贯彻状况（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会状况 25 作业人员与否持证上岗抽查作业人员上岗证 26 作业人员与否熟悉本岗位化学品基础知识，与否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程抽查作业人员进行问询现场提问解答对 27 作业人员与否理解作业场所和工作岗位存在危险原因、防备措施及事故应急措施抽查作业人员进行问询 28 企业与否为从业人员配置符合国标和行业原则劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配置状况符合从业人员配置劳动保护用品规定（二）设备设施检测检查状况 29 压力容器、压力管道以及其他特种设备与否经有资质单位检测检查合格，并在有效期内查检测检查汇报单等检测检查单位资质、检测检查范围、在效期 30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施与否经有资质单位检测检查合格，并在有效期内 31 进行消防设计建筑工程与否通过公安消防机构验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理 32 与否采用和使用国家明令淘汰、严禁使用工艺、设备查评价汇报对其评价 33 与否建立生产设备设施管理台帐、记录；与否按管理制度定期检查维修，并建立档案查有关台帐、记录 34 动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业与否建立安全制度，并严格执行审批制度查台帐和审批单 35 在易燃易爆、有毒有害场所等场所与否悬挂、张贴安全警示标志、标识和安全周知卡查现场 36 检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所与否设置警戒区域和警示标志查现场 37 与否认期组织全面和专题安全检查，班组平常安全检查与否正常开展，隐患问题与否整改查台帐和记录 38 作业人员与否存在违章作业和违反劳动纪律等状况，对“三违”人员与否及时作出处理，与否建立台帐并记录查台帐和记录 39 生产组织与否有序，现场环境与否良好、生产场所物料堆放与否规范、消防通道与否畅通查现场（四）重大危险源监管 40 与否按照国家有关原则，辨识、确定本企业重大危险源查评价汇报对其评价 41 对已确定重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和原则规定检测、评估和监控措施，与否完毕重大危险源立案工作查检测检、检查及有关监控制度、台帐 42 重大危险源场所“两牌一箱”制度执行状况查现场（五）建设项目管理及应急救援设置状况 43 危险化学品新、改、扩建项目与否依法执行国家和省有关规定查设置、设计、试生产立案证明、竣工验收意见书 44 与否贯彻危险化学品事故状态下“清净下水”工作，贯彻环境应急处理设施及防止措施查现场 45 与否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，与否认期开展应急救援演习，应急预案与否依法立案查已公布预案文献，查演习方案及记录 46 对其也许发生生产安全事故，与否有应急救援组织或者应急救援人员查下发文献 47 对其也许发生生产安全事故，与否配置必要应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置 48 化学事故导致人员死亡，与否设置“事故警示牌” 查现场牌子设置（六）危险化学品储存与包装状况 49 危险化学品与否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库与否由专人管理；危险化学品出入库与否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、精确、有效；有明显安全标志。 50 危险化学品专用仓库与否设有明显安全标志抽查危险化学品储存仓库中安全标志 51 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源其他危险化学品与否在专用仓库内单独寄存，与否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独寄存、并符合“五双”管理规定。 52 包装上与否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致化学品安全标签；与否附有与危险化学品完全一致化学品安全技术阐明书抽查包装岗位标签贴挂一致，并有安全技术阐明书。（七）安全评价汇报中事故隐患整改措施贯彻状况 53 安全评价机构资质、资质许可评价范围与否符合国家有关规定查评价机构资质证书 54 安全评价汇报与否客观、实事求是，汇报描述与现场状况与否相符对照安全评价汇报 55 安全评价汇报分项评价中指出不符合项与否在最终整改意见中提出抽查评价汇报分项内容与提出整改意见 56 安全评价汇报与否在有效期内，对安全评价结论与否明确，需整改问题与否有明确整改意见和整改贯彻状况确实认汇报抽查整改措施贯彻状况 57 安全评价后企业车间、仓库等建筑物与否变化用途对照评价汇报，抽查车间、仓库（八）厂区选址和布局 58 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源储存设施与周围公共、民用设施和区域安全间距与否符合《危险化学品安全管理条例》第十九条规定对照评价汇报，抽查周围状况 59 危险化学品生产装置和储存设施周围防护距离与否符合有关法律、法规、规章和原则规定对照评价汇报，抽查周围状况 60 危险化学品生产、储存企业与否符合县以上人民政府化工安全发展规划查有关部门规划许可文献 61 生产、储存危险化学品车间、仓库与否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍与否保持符合规定安全距离查现场 62 厂区建构筑物安全间距与否符合有关原则准规范规定，或与否经设计单位或安评机构承认对照安全评价汇报，抽查现场建构筑物安全间距 63 厂区布局经有资质单位规范设计后，与否存在私自变化（或增长）建构筑物布局状况查设计文献资料（九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装状况 64 与否按照浙安监管危化〔〕200号规定开展自查自评对照文献和自查自评表格资料 65 与否经安全评价机构确认查《已建企业化工过程自动化安全控制系统状况确认表》 66 与否制定自动化安全控制系统安装计划查文献资料 67 已安装自动化控制系统，与否符合浙安监管危化〔〕200号文献规定查《已建企业化工过程自动化安全控制系统状况确认表》三、企业执行与遵守安全生产行政许可和立案状况 68 与否依法持有工商营业执照查证照 69 需获得安全许可企业，与否持有效危险化学安全许可有关证件查许可证件 70 与否存在超许可范围生产经营活动对照许可范围，检查资料台帐 71 危险化学品建设项目与否经设置、设计、试生产方案立案和竣工验收安全许可（立案）审查查安全许可有关意见书及立案证明 72 企业装置布局与否经正规设计，或与否已经设计诊断查总平面布置图 73 储存剧毒化学品及构成重大危险源其他危险化学品单位，其储存剧毒化学品及危险化学品数量、地点及管理人员状况与否报安监部门立案查立案证明文献 74 危险化学品生产企业与否已经登记查登记证书 75 波及非药物类易制毒化学品化学品许可、立案工作查许可证件或立案证明检查意见：检查人（签字）：专家（签字）：企业意见：负责人（签字）：单位盖章出具文书名称当场处理成果文书编号限期改正期限其他阐明附件2：危险化学品企业隐患排查治理登记表（）填报单位（盖章）：汇总项目企业类别企业自查次数隐患整改治理状况总体状况其中：重大隐患治理状况停产停业状况关闭或搬迁状况查出隐患数量（个）已完毕治理数量（个）投入整改资金数量（万元）重大隐患数量（个）已完毕治理数量（个）投入整改资金数量（万元） □生产单位 □经营单位 □储存单位 □使用单位次数： □ 关闭起止时间 □ 搬迁新厂址建设、投产，原厂址停产、搬迁、处置、拆除状况简要简介：填表人：联络电话：填表日期：月日附件3：危险化学品企业安全生产状况汇报表（）单位名称汇报次数：第次汇报单位地址主要危险化学品名称 □生产□经营□储存□使用：（需领取安全生产有关证件，填写证书编号，有效期）重要负责人联络电话员工人数安全员人数与否构成重大危险源 □是 □否与否波及15种重点监管危险化工工艺 □是 □否构成重大危险源，（1）根据国家安监总局第40号令分级成果： □一级 □二级 □三级 □四级（2）与否完毕重大危险源登记立案： □是 □否波及，与否已完毕化工生产过程自动化安全控制系统安装改造： □是 □否与否波及60种重点监管危险化学品 □是 □否安全原则化达标状况 □二级达标 □三级达标 □新建企业运行期 □重点监管汇报期内安全生产工作需汇报状况安全生产总体运行状况已开展哪些安全生产有关工作安全隐患排查治理状况与否按安全检查制度正常开展例行安全检查（隐患排查）查出隐患数量，已整改数量查出重要隐患名称未完毕整改隐患，已采用哪些安全防备措施，隐患整改计划（方案）和整改完毕时间检测检查、安全评价开展状况防雷、防静电、压力管道容器等特种设备检测检查与否在有效期内安全评价汇报与否在有效期内重要设备设施运行状况重要设备设施包括附件与否出现过异常？人员培训教育及人员变动状况新改建建设项目实行状况生产安全事故状况汇报期内与否发生生产安全事故？其他与安全生产管理有关需汇报状况重要负责人（签字）：日期：（单位盖章）附件4：危险化学品企业隐患排查治理记录汇总表（）填报单位：汇总项目企业类别企业数量（家）企业自查次数隐患整改治理状况总体状况其中：重大隐患治理状况停产停业整改企业数（家）关闭或搬迁企业数（家）查出隐患数量（个）已完毕治理数量（个）投入整改资金数量（万元）重大隐患数量（个）已完毕治理数量（个）投入整改资金数量（万元）生产单位经营单位储存单位使用单位合计注：关闭或搬迁企业名单请另附详细列表。填表人：联络电话：填表日期：月日

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