资源县曼地亚红豆杉项目商业计划书.doc

曼地亚红豆杉开发项目
一、项目情况概述
1、项目名称：资源县曼地亚红豆杉开发项目
2、项目规模： 1000亩
3、承办单位：广西景欣生态林业科技有限公司
4、项目地点：桂林市资源县中峰镇
5、总 投 资：200万元
二、项目实施依据
红豆杉又称紫杉、赤柏松，是250万年前第四纪冰川时期遗留下来的珍稀濒危物种，具有极高的药用价值、观赏价值和绿化价值。它是世界万物中唯一可以从其根、茎、皮、叶内提炼出紫杉醇的物种，紫杉醇是当前世界公认的最有效治癌药物。红豆杉还能净化空气中的有害有毒气体，因此它被权威专家称为“健康树”。作为“健康树”，它走进了中南海。甚至被神舟四号飞船带入太空，在美国白宫、英国白金汉宫、联合国总部都有其倩影。红豆杉被我国定为一级保护植物，同时被世界42个有红豆杉的国家称为“国宝”，是名符其实的“植物大熊猫”。除此之外，红豆杉具有排毒解毒、温肾通经、利尿消肿等功效；在药用和净化环境等领域都有巨大功效。发展红豆杉种植，对社会、对自然环境、对企业自身都将产生巨大效益。
三、项目区自然条件
项目地点依山傍水，山峦重叠，气候温和。本区地形属山区丘陵地带，气候属中亚热带季风气候，海拔约为800～1200米，气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15.7～18.6℃，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下8.9℃，极端最高38.6℃，全年平均降雨量为1600～1949.5 mm，以5～6月为最多，占全年总量的37～39%，全年无霜期240天。全年静风率27.1%，全年平均风速1.4m/s，主导风向西风占16.8%，西南偏西占9%。
四、项目首选种苗
项目首选种苗为曼地亚红豆杉。
曼地亚红豆杉多为灌木型，由于它只能长成灌木，不能长成乔木，所以是绿化的优良品种。曼地亚红豆杉是美国食品医药管理局推荐用于提取紫杉醇的首选品种，现已被广泛栽培。曼地亚红豆杉优于中国及东北、云南、喜马拉雅、太平洋和北美等红豆杉，4～5年叶枝的紫杉醇含量与70-80年树龄的野生红豆杉相当，并且能适应各种各样的环境生长，其根系发达，侧芽的萌发能力强，枝叶产量很高（每株2年可产1公斤），是营造药用林的优首品种。主要特点有：
1、曼地亚红豆杉种苗的适生性强，可在年降雨量100～2000毫米、温度－25℃～40℃、土壤PH值5.0～8.0的环境下顽强生长的特性。该品种具有十分突出的生长特性，主要表现在生长速度快、生长量大、紫杉醇含量高，适用于营造红豆杉药用人工林，生产紫杉醇原料。
2、以紫杉醇为主的植物原料药和各种医药中间体，均属目前市场需求旺盛的天然抗癌和治疗关节炎、肾炎、糖尿病、肺结核（全球患者达1.3亿人）病的特效药物原料，功效十分可观。
例如：提取的紫杉胶囊主治癌症，肾康胶囊可主治肾炎、尿毒症，克糖胶囊可主治二型糖尿病，风湿灵片可主治关节炎、风湿、内风湿。
3、曼地亚红豆杉枝、叶、根、茎、皮中均含有紫杉醇；其他品种红豆杉的紫杉醇主要分布于树皮中，叶子中紫杉醇含量仅是树皮中含量的 10%。
4、曼地亚红豆杉含醇量高，根部、枝叶（干品）一般在 0.04～0.06% ，有纪录的最高值含量达 0.096% ，新鲜枝叶中紫杉醇的含量也普遍超过 0.01% ，具备了很高的利用价值；其他品种红豆杉含量最高的树皮中也仅为 0.01～0.02% ，枝叶含量一般为树皮含量的十分之一。
5、曼地亚红豆杉萌发力强，长势快，年最大生长量为80—100厘米，三年即有可利用的生物量，五年树龄时可规模利用；其他品种红豆杉生长缓慢，40～60年树龄时才有采集利用的价值。
6、曼地亚红豆杉适应性强，易栽培，繁殖成活率高；其他品种红豆杉再生能力差，繁殖成活率相对较低。
曼地亚红豆杉是通过采集枝叶的方式，这样能确保资源的可持续利用；而其他品种的红豆杉一般要整株掘起，剥取树皮和使用树根提取紫杉醇，仅能一次性利用。
五、项目市场前景
因世界上大部份红豆杉是野生生长的，各国都严禁采伐（中华人民共和国野生植物保护条例将红豆衫列为国家一级保护野生植物），所以可用量有限。随着全球自然环境的不断恶化，美、欧、日等国每年新增癌症患者达400万人以上，需用紫杉醇的数量极大。例如美国每年需求量在300公斤以上，而现有市场上的红豆杉叶枝只能提炼紫杉醇100公斤左右，缺口达16.67倍之多。我国每年至少需用紫杉醇1500公斤以上，但生产能力才有50公斤左右，而且大部用于出口创汇，所以根本无法满足国内外市场的迫切需求。
六、项目投资预算及建设计划
经初步测算，种植曼地亚红豆杉1000亩，投资总额为200万元。其中包括下列项目：
1、土地综合利用成本，约10万元／年（由景欣公司负责提供土地）。
2、每亩平均育苗1000株，每株树苗平均费用为1元，总计每亩育苗费约为1000元，1000亩共需育苗约100万元（含运费）。
3、使用农家肥和生态肥（土壤调理剂、保护剂）每亩100元（含运费） 此项共需投资10万元。
4、道路建设费用10万元。
5、水电供应齐全：附近有溪流可供灌溉，电线已拉好。此项费用30万元／年。
6、生产费用：60万元（办理林权证、对政府机关报备、人工：按聘请500人计算，100元/人次，每年采收苗、补肥、采叶等）
7、不可预见费用：10万元
8、金额总计：10万＋100万＋10万＋10万＋60万＋10万＝200万元。
八、项目育苗基地
借鉴国内外已经研发成功的曼地亚红豆杉植物调控促长液Rt.对其茎段切口周围的组织细胞进行转基因处理，随后将其移在简易棚内的苗床上，让其生根发芽，一次性克隆成苗。使速繁茎段在短时间内生根，获得再生植株，并经过一段时间即可出圃，达到50－60天繁殖一代苗木。其技术工艺流程如下：
单位材料（红豆杉茎段）→RT溶液处理→移植简易苗床上→培养→ 再生完整植株→炼苗→ 出圃
红豆杉属植物Rt.调控促长液和接种培养是该项目解决的二项关键技术。本项目用红豆杉茎段（约12cm），在类似于常规嫩枝育苗的简易条件下进行快速繁殖育苗。同时以简易大棚取代组织培养室，以珍珠岩培养基质代替琼脂培养基质，设施简单、投资少，并用调控促长液，保证成活率，促进根系的正常生长发育，这样便可克服常规育苗繁殖率低、周期长等弱点，能够高效、快速繁育曼地亚红豆杉种苗。
栽植与管理运行设计图（树种：曼地亚红豆杉 栽植目标：采用速繁育苗与加工利用）
栽植地区
地理位置
项目建设区
气候及水文地质特征
全国红豆杉适生定植项目区年降水量400－800
主要立地条件和特征
地势相对平坦，土壤ph值5.5－8.0，沙性土壤、肥力良好，海拔10－2500m
 栽
植
技
术
及
要
求
初值密度
设计每株面积1.5平方米 444株/亩
配置方式
条状配置，地块间以排水沟相隔
整地标准
全面机械整地，起垄宽30cm，高20cm，垄间宽50cm
苗木规格及数量
一年生移栽苗，株高15cm左右
定植时间
最佳时间每年3－5月（9－10月也可以栽植）
化肥用量
定植前施用大量元素100kg/亩，次年施用微量元素50kg/亩
Rt.产品原料
定植前施用Rt.产品50g/亩，次年施用25g/亩
中耕除草
田间使用生物技术控制杂草，避免使用内吸式除草剂
经营管理
集约化管理，电力、灌溉及排水设施配套；使用人工方式采收。苗期夏季适当遮荫，冬季一般不需采取保温措施、采用特定的管理方法，可以大大提高采穗圃的产条率、壮条率
九、项目枝叶采摘
每年的九月为枝叶的采摘期，必须精心组织，调配人力，不失时机，加强管理。据初步估算，每亩需用2人采摘，1000亩共需近500人采摘叶枝。时间为10～20天。采摘时是实现经济效益的基础与保证。要求采摘人员：必须做到不漏掉一片枝叶，不留下一根嫩尖，不损害树身、树皮和树枝（老枝部分）。采摘后应及时浇水施肥，以便补充营养和水分，确保红豆杉增强抵抗力和安全过冬。
十、项目经济效益分析
1、采收枝叶效益分析
种植一年生红豆杉苗木，1000株/亩（五厘米高一年生一级苗），除第一年投入苗木成本外，剩余每年生产成本约为500元/亩，红豆杉3年达到采收期，5～10年达到丰产期，曼地亚红豆杉鲜枝叶价格按照30元/kg算，每亩可产鲜枝叶可达到1吨左右，投资经济效益估算表如下：
定植年限
单株生物量（kg）
每亩生物量（kg）
亩干量（kg）
回收价格（元/kg）
每亩收入（元）
1000亩收入（元）
第一年
0
0
0
30
0
0
第二年
0
0
0
30
0
0
第三年
0.65
845
281.667
30
8450.01
8450010
第四年
1.25
1625
541.667
30
16250.01
16250010
注：30元/kg为十年回收最低保护价，收购时按市场价，目前市场价位60－80元/kg。
年份
株/亩
亩产鲜枝叶（kg/亩）
生产成本（元/亩）
回收价格（元/kg）
亩产值（元/年）
1000亩产值（元/年）
100亩利润（元/年）
2011
1000
0
6,000
30
0
0
－6,000,000
2012
1000
0
500
30
0
0
－6,500,000
2013
1000
300
500
30
8,450.01
8,450,010
1,450,010
2014
1000
400
500
30
16,250.01
16,250,010
15,750,010
红豆杉生命期限为250年，从第5年—第10年为红豆杉丰产期，年均可产鲜枝叶约500kg/亩，1000亩土地可产鲜枝叶约50万kg。预计本项目产鲜枝叶年均产值可达617.5万元，年均毛利达到430万元；投资回收期最短为3年（按4年计算）。
2、销售景观植物效益分析
另据国际知名专家评估：以第三年开始可销售曼地亚红豆杉盆景。这时按红豆杉盆景的市场价1000元／株计算，公司拟出售500株曼地亚红豆衫，可获得约为50万元的流动资产。长到第5年后每株价值预计可达到1万元，500株可获得约500万元以上的收入。由于这种树的寿命为250余年，所以投资者的资产与经济效益不仅逐年同步增值，并且为子孙后代长期所有并受益。这是任何项目均无法替代，并与之相比的高回报！
3、社会效益
（1）项目符合国家退耕还林政策，极大地改善当地环境，通过项目建设，可帮助当地农民脱贫，带动该地区经济的发展，帮助农民增收。
（2）通过项目建设发展林业种植，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整，为该地区林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。
（3）通过项目建设，既实现公司增加效益的目标，加大市场红豆杉供应力度，又可促进相关产业的发展，如运输业、加工业等。
十一、结论
经对项目经济状况分析，本项目能获得较好的财务收益，年均产值可达 617.5万元（按4年算，未计入景观植物效益），项目开发建设年均可获利润430万元（按4年算，未计入景观植物效益），投资回报率215%，投资回收期最短3年。
总之，项目建成后，经济效益明显，社会效益显著，公司可获得较好的投资回报，综上所述，该项目建设是切实可行的。
附：相关技术资料详见【附件2：红豆杉栽培技术】