汽车公司过程审核记录——CWI过程审核记录精.doc

无锡云天汽车配件有限公司
制造过程审核记录汇编

产品名称： 铁 件
产品顾客： ChainWorks Inc

目 录
1、2006-2007年度过程审核计划 （JL-G07-01）
2、第一次过程审核实施计划 （JL-G07-02 No.0601）
3、第一次制造过程审核报告 （JL-G07-04 No.0701）
4、过程审核检查表（10份） （JL-G07-03 No.0601-0610）
5、过程审核《纠正预和预防措施处置单》
（JL-P32-01 No.0704）

编制： 潘 洋
审批： 徐 权
日期：2007-01-15

2006-2007年度过程审核计划 JL-G07-01 No.0601
1审核目的
评价制造过程特别是关键过程、特殊过程的控制状况，保证过程质量稳定受控。
2受审核的过程
公司内所有ChainWorks Inc产品的制造过程。
3审核的准则
3.1各受审过程的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》。
3.3《基础设施管理控制程序》。
3.4《人力资源控制程序》。
3.5《产品制造过程控制程序》。
3.6《标识和可追溯性控制程序》。
3.7《产品防护和交付控制程序》。
3.8《5S活动和文明生产要求》等。
4审核的日期安排
受审核的过程
2006 2007 月份
No
产品名称/型号
过程名称
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
内套/732.121.136.467-B
所有制造过程

■

□
2
内套/732.121.135.321-G
所有制造过程

■

□
3
内套/732.121.135.021-F
所有制造过程

■

□
4
内套/732.121.136.658-B
所有制造过程

■

□
5
内套/55360825-AA
所有制造过程

■

□
6
内套/5536089520-H4
所有制造过程

■

□
7
内套/9450-4-A
所有制造过程

■

□
8
内套/9743-5-A
所有制造过程

■

□
9
内套/065010-E5
所有制造过程

■

□
10
内套/732.121.136.451-A
所有制造过程

■

□
说明：1□表示计划审核 ■表示已审核
2具体的审核日期与审核内容详见每次《过程审核实施计划》。

编制：潘 洋
批准：徐 权
日期：2006-11-12
第一次过程审核实施计划 JL-G07-02 No.0601
1审核目的
评价制造过程的控制状况，保证过程质量稳定受控，确保产品合格。
2受审核的过程
2.1 ChainWorks Inc产品的所有加工过程。
3审核的准则
3.1 以上产品产品的的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》。
3.3《基础设施控制程序》。
3.4《人力资源控制程序》。
3.5《产品制造过程控制程序》。
3.6《标识和可追溯性控制程序》。
3.7《产品防护和交付控制程序》等。
审核组组长：徐 权
审核员：潘 洋 王秋雅
4审核时间
2006年12月10日至12月19日
5审核报告发布日期及范围
总经理、生产部、技术部、质检部、终数控车间、仪表车间和终检车间。
6审核日程安排及审核内容
1）2006年12月10日审核732.121.136.467-B的所有加工过程。
2）2006年12月11日审核732.121.135.321-G的所有加工过程。
3）2006年12月12日审核732.121.135.021-F的所有加工过程。
4）2006年12月13日审核732.121.135.658-B的所有加工过程。
5）2006年12月14日审核55360825-AA的所有加工过程。
6）2006年12月15日审核5536089520-H4的所有加工过程。
7）2006年12月16日审核9450-4-A的所有加工过程。
8）2006年12月17日审核9743-5-A的所有加工过程。
9）2006年12月18日审核065010-E5的所有加工过程。
10）2006年12月19日审核732.121.136.451-A的所有加工过程。

7审核要求。
1）按公司上下班作息时间实施产品制造审核，希车间和现场操作、检验、设备和工装管理人员认真进行配合。
2）对审核中发现的不合格项或薄弱环节，被审核工段和相关人员应认真分析原因，积极采取纠正措施。

编制：潘 洋
批准：徐 权
日期：2006-10-17

第一次制造过程审核报告 JL-G07-04 No.0701
1审核目的
评价各产品制造过程的质量控制情况，保证过程稳定受控。
2受审核的产品过程
1）732.121.136.467-B的所有加工过程。
2）732.121.135.321-G的所有加工过程。
3）732.121.135.021-F的所有加工过程。
4）732.121.135.658-B的所有加工过程。
5）55360825-AA的所有加工过程。
6）5536089520-H4的所有加工过程。
7）9450-4-A的所有加工过程。
8）9743-5-A的所有加工过程。
9）065010-E5的所有加工过程。
10）732.121.136.451-A的所有加工过程。

3审核准则
3.1上述各产品的的控制计划及作业指导书。
3.2《工作环境和安全管理控制程序》、《基础设施控制程序》、《人力资源控制程序》、《产品制造过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》和《产品防护和交付控制程序》等。
4审核组成员
审核组组长：徐 权
审核员：潘 洋 王秋雅
5审核日期：
2006年12月10日至19日。
6审核实施情况
从2006年12月10至19日，制造过程审核小组对目前正在生产的ChainWorks Inc产品，技术部和质检部组织制造过程审核小组根据《制造过程社和方法》进行了贯彻ISO/TS16949标准以来的首次制造过程审核。由于生产部和车间的积极配合，审核小组根据所编制的《制造过程审核检查表》对产品/零件制造的每个工序进行了审核。审核顺利进行，对发现的不合格项进行了确认，审核小组开出了《纠正和预防措施处理单》。
6.1过程控制计划、过程作业指导书实施情况的审核
1）有控制计划，作业指导书基本得到有效地实施。
6.2审核过程因素受控情况
1)人员状况的审核
上岗员工都经过培训，能独立操作，有培训记录。
2)设备完好状况审核
设备皆处于完好状况，未发现不合格设备运行或带故障运行的设备。
3)材料因素的审核
a)工序交接中半成品检验状态标识清楚。
b)产品所用各种原材料、上工序的产品和辅助材料皆符合要求，过程审核中未发现不合格的原材料。
4)作业方法的检查
a)操作岗位都严格按作业指导书操作。
b)操作人员对过程质量意识不强，应加强对员工在操作时对过程的质量意识教育。
C)过程中产品的防护不够，加强对操作人员的产品防护的质量意识教育。
D)有的工序的过程操作的有效性进行评价和监视不够。
5)工作环境检查
工作环境方面整洁度不够，产品摆放比较凌乱，欠整齐有序。
b)现场的照明亮度足够。
6.3过程质量记录的检查
过程的记录比较完善，及少数有模糊。
6.4过程能力和过程目标的审核
a)零件采用数控车床加工，过程能力能满足要求，能满足Cpk大于1.33的要求。
b）今后应进一步加强对关键制造过程能力的定期分析和监测。
7审核结论及纠正/预防措施要求和改进建议：
7.1审核结论：
1）ChainWorks Inc产品及其零件制造过程的“人、机、料、法、环、测”六大要素，在审核中未发现重大的问题，能确保产品的制造过程处于稳定和受控状态，满足合格产品制造的要求。
2）但应进一步加强过程记录的清晰，进一步严格产品加工和流转中的防护，确保制造现场的整齐和有序，对一般过程也要进行操作的有效性进行评价和监视注重对操作员工的质量意识培训。
7.2经过本次制造过程审核打分和统计计算，过程的平均符合率为Ezf=99.65%。各产品制造过程平均符合率的排列图如下图：

7.3改进建议：
a) 对一般制造过程实施更有效的评价和监视。
b) 应进一步开展“5S”活动，加强教育，确保制造现场的整洁和有序。
7.4纠正/预防措施要求
a) 加强对过程质量记录的保存。
b) 应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育。
c) 应加强对员工的产品过程制造中的质量意识。
对以上问题，审核组将开出《纠正和预防措施处理单》，责任部门认真采取纠正措施。
8审核报告的发放范围
技术部、生产部、质检部、各车间。

审核组长/日期：徐 权 2007-01-05

纠正和预防措施处理单 JL-P32-01 No.0704
信息来源：
□管理评审 □二/三方审核 □顾客投诉 □不合格品评审
■其他：制造过程审核
1问题在问题陈述：
1）断料后产品摆放不整齐、工序产品防护做的不够；
2）工作现场不够整齐、有序；
3）一些质量记录保存的不是很清晰；
4）员工质量意识不够。
2 责任部门：技术部/质管部/生产部
3 建议的纠正/预防措施：
1）质管部负责：
a) 应加强对员工在操作和搬运中对产品进行防护的质量意识教育
b) 加强对员工每个过程的质量意识的教育。
2）生产部负责：
a) 加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。
b) 妥善保管质量记录。
审核组填表人：潘洋 管理者代表：王秋雅
日 期：2006-12-22 日 期：2006-12-22
4纠正和预防措施计划（由责任部门填写）：
1）原因分析：
a) 技术部/质管部：
对工序产品防护不够重视，认为不会产生不良问题。
对每个过程的质量意识不够重视。
b) 生产部：
未认真开展“5S”活动，对员工的监督检查不力。
对产品质量记录的保存不够重视。
2）纠正/预防措施：
a) 预定完成日期：2007年1月3日。
b) 制定的纠正/预防措施：
（1）质管部负责：
对员工的进行工序产品防护的进行培训；
加强质量意识的培训。
（2）生产部负责：
加强对工人进行开展 “5S”活动的培训，对操作现场的进一步整顿，使各工序现场达到整齐、有序的要求。车间加强开展 “5S”活动的检查。
妥善保管好所有的质量记录做到清晰、完整。
措施制定人：潘洋 王秋雅 质管部：王秋雅
日 期：2006年12月25日 日 期：2006年12月25日
5纠正/预防措施实施情况验证：
■纠正/预防措施已按期在2007年1月2日完成。
效果简述：达到了预期的要求。
□纠正/预防措施未在规定日期完成，推迟至 年 月 日完成。
未完成原因：

□其他：
技术部验证人/日期：潘洋 2007年1月3日
FAX TO 公司：
经检验发现贵公司 产品存在上述质量问题，严重影响我公司产品质量。接此单后望贵公司认真研究，分析和采取有效纠正措施，于5个工作日内将此单反馈我公司。愿我们合作良好！
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